【正文】 6 檢驗(yàn) 室管理 嚴(yán)格執(zhí)行按照質(zhì)量管理制度和檢驗(yàn)流程進(jìn)行檢驗(yàn)，按圖紙及檢驗(yàn)規(guī)程的要求進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并作好原始記錄，即《進(jìn)行檢驗(yàn)記錄》。 與各部門的關(guān)系 應(yīng)每日、年向有關(guān)部門提供日?qǐng)?bào)和有關(guān)資料提供部門之間工作的配合。 每月對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，報(bào)告各有關(guān)部門。 在產(chǎn)品創(chuàng)名牌、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方面作出突出貢獻(xiàn)的一次性獎(jiǎng)勵(lì) 100～ 300 元。 4. 處罰條例 零配件進(jìn)貨檢失控造成的直接經(jīng)濟(jì)損失： a) 300 元 ~1000 元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān) 60%損失； b) 1000 元以上，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān)（ 1）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過(guò)部分 30%損失。 3．職責(zé) 3． 1 人力資源 部 負(fù)責(zé)公司所有各部門的一級(jí)質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)，為公司所有質(zhì)量誠(chéng)信教育培訓(xùn)的歸口部門。 如果本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外通報(bào)，退貨或銷毀的，本企業(yè)自愿接受國(guó)家和相關(guān)條約按規(guī)定要求作出的相關(guān)處理，由此產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任企業(yè)完全責(zé)任。 四、嚴(yán)格服務(wù)流程進(jìn)行管理和控制，定期建立信息收集和回訪制度，善于改進(jìn)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，不斷提高公司的信任度。 b）負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。 b）負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量誠(chéng)信考核與評(píng)定，做好原材料采購(gòu)質(zhì)量誠(chéng)信管理。 f）負(fù)責(zé)銷售和服務(wù)人員的質(zhì)量誠(chéng)信綜合培訓(xùn)，以維護(hù)公司質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)形象。 b）進(jìn)行本部門目標(biāo)的制定與分解，并在組織相關(guān)部門完成目標(biāo)。 4． 1． 3 公司的質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)與指標(biāo)： 第三方產(chǎn)品抽檢合格率 100% 產(chǎn)品出廠合格率 100% 重大質(zhì)量事故率 0 次 重大環(huán)境安全事故率 0 次 信息處理率 100% 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第七章 第 12 頁(yè) 共 21 頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理職責(zé) 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 顧客滿意度 80 分以上 a）本公司建立并保持《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理程序》 b）本公司目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解到各部門、各層次，并形成文件； c）管理評(píng)審時(shí)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)審，并確定是否修訂； d）制定或 修訂的目標(biāo)、指標(biāo)由 行政部 主要負(fù)責(zé)人審批； 4． 1． 4 質(zhì)量誠(chéng)信管理方案的制定主要包括如下內(nèi)容： a）依據(jù)的質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)與指標(biāo)； b）方法措施、測(cè)評(píng)技術(shù)手段； c）執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人； 4． 1． 5 對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)制定質(zhì)量誠(chéng)信管理方案或明確控制方法。 2． 組織的成立辦法 2． 1 質(zhì)量誠(chéng)信管理委員會(huì)主任由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者擔(dān)任，管理者代表由質(zhì)量誠(chéng)信管理委員會(huì)主任任命，委員由公司各系統(tǒng)副總或總監(jiān)擔(dān)任。 3．職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量誠(chéng)信管理體系，并進(jìn)行資源配置和持續(xù) 改進(jìn) 質(zhì)量誠(chéng)信管理體系。 4． 3． 5 行政部 應(yīng)保存一套不同版次 和不同章節(jié)狀態(tài)的手冊(cè)，以供查閱和 追溯。 4． 1． 2 手冊(cè)由 行政部 負(fù)責(zé)編制、修改、換版和運(yùn)行控制，負(fù)責(zé)文件收發(fā)、使用控制。 總經(jīng)理 ： 王必斌 20xx 年 5 月 10 日 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第二章 第 3 頁(yè) 共 21 頁(yè) 企業(yè)概況 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 創(chuàng)建于 X 年 X月， 是一家致力于 工業(yè)縫紉機(jī) 的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售的 企業(yè) 。 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第 三 章 第 4 頁(yè) 共 21 頁(yè) 手冊(cè)的管理 第一版 第 0 次修改 頒布日期 ： 20xx 年 5 月 10 日 本手冊(cè)編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》等，并參照公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，實(shí)施有效的企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系，并通過(guò)實(shí)施體系程序文件以及第三、第四層次文件來(lái)規(guī)范各項(xiàng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量誠(chéng)信方針和目標(biāo)，使顧客滿意?！妒謨?cè)》各章節(jié)修訂后，其修改狀態(tài)因此改變，修改碼按阿拉伯?dāng)?shù)字 0、 3．．．遞增。 3． 1． 3 以質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)滿足顧客需求和社會(huì)責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn)，充分體現(xiàn)對(duì)顧客需求在承諾。 4． 3． 2 所有供方也應(yīng)向我公司做出質(zhì)量誠(chéng)信承諾的具體內(nèi)容和條款，作為驗(yàn)證和當(dāng)出現(xiàn)重大顧客投訴、損失時(shí)的 依據(jù)。 3． 5 行政部 是質(zhì)量誠(chéng)信管理體系文件及日常管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織開(kāi)展與質(zhì)量誠(chéng)信 管理體系文件的管理，相關(guān)法律法規(guī)文件的收集與宣傳。 4． 2． 2 管理者代 表 a）確保企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系得到建立、實(shí)施和保持。 g）負(fù)責(zé)對(duì)品質(zhì)不良產(chǎn)品作原因分析和報(bào)告，并實(shí)施全程追溯和控制。 b）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品工藝改進(jìn)、技術(shù)的創(chuàng)新和改進(jìn)，確保產(chǎn)品符合要求。 c）負(fù)責(zé)組織制訂公司內(nèi)部各項(xiàng)行政規(guī)章制度及有關(guān)協(xié)調(diào)工作以及公司的保密管理。涉及重要的虛晃、假冒、偽造信息要及時(shí)處理，并記錄。按照有關(guān)規(guī)定配備具有資格或相應(yīng)能力的檢驗(yàn)人員；對(duì)原材料和外購(gòu)、外協(xié)件進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并按規(guī)定保存相關(guān)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄；配備必需的出廠檢驗(yàn)設(shè)備，按照標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠，并按規(guī)定保存產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄；對(duì)在用的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備定期進(jìn)行驗(yàn)定 或標(biāo)準(zhǔn)， 確保檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備符合要求。 8．認(rèn)真聽(tīng)取客戶意見(jiàn)，反映迅速，為客戶著想，解決客戶實(shí)際問(wèn)題和提供其他方面的增值服務(wù)，真正做到質(zhì)量誠(chéng)信服務(wù)。 4． 4． 3 各車間經(jīng)理認(rèn)真組織好班組長(zhǎng)及員工的誠(chéng)信宣傳教育工作，并收集其員工誠(chéng)信教育信息，并及時(shí)反饋情況，使其進(jìn)一步改善和提高。 銷售部由于合同傳遞不清或?qū)徍瞬划?dāng)造成直接經(jīng)濟(jì)損失： a) 300 元 ~1000 元，由責(zé)任人負(fù)擔(dān) 60%損失； b) 1001 元 ~5000 元，由責(zé)任人在負(fù)擔(dān) a）項(xiàng)處罰的基數(shù)上再負(fù)擔(dān)超過(guò)部分 30%的損失。 品質(zhì)工作是對(duì)產(chǎn)品圖紙 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件以及訂貨合同中技術(shù)條件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，做出合格與否的結(jié)論。 ISO 基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，由專人授課和各檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人日常指導(dǎo)相結(jié)合的方式開(kāi)展，檢驗(yàn)員要嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容執(zhí)行，熟悉掌握各自崗位職責(zé)，認(rèn)真做好記錄，真實(shí)反映質(zhì)量狀況，監(jiān)督和督促車間糾正和整改。 按照公司質(zhì)量考核細(xì)則規(guī)定對(duì)各有關(guān)部門進(jìn)行考核負(fù)責(zé)。 零配件的合格單位人員不得進(jìn)入檢驗(yàn)室， 檢驗(yàn)不合格的按不合格品控制程 序處理。 對(duì)本部門檢驗(yàn)規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負(fù)責(zé)。 根據(jù)企業(yè)發(fā)展與人力資 源的統(tǒng)一安排，組織新員工學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)。 7 記錄 《獎(jiǎng)罰單》 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度 第二章 第二節(jié) 第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè) 品保部 管理制度 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 貫徹執(zhí)行國(guó)家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 供應(yīng)部采購(gòu)延期的，延期到貨每份合同按每日 2 元處罰，其中部門負(fù)責(zé)人占 元，協(xié)助人員占 元（因自然災(zāi)害、不可抗力造成除外，本項(xiàng)每月由行政部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）。 4． 4 三級(jí)企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信教育開(kāi)展 4． 4． 1公司認(rèn)真組織好一級(jí)教育工作，根據(jù)制定的總要求，對(duì)各部門下達(dá)企業(yè)誠(chéng)信教育任務(wù)，并監(jiān)督其實(shí)施執(zhí)行情況。 5．保證產(chǎn)品質(zhì)量自檢自控體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常，認(rèn)真做好記錄 ，出具的報(bào)告及信息等真實(shí)可靠； 6．樹(shù)立下道序是上道工序的用戶理念，誠(chéng)信做好本職工作；做到用戶在我心中，質(zhì)量在我手中。組織員工按照制度要求學(xué)習(xí)質(zhì)量誠(chéng)信規(guī)范，提高質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)，并做好相關(guān)記錄；結(jié)合員工的崗位職責(zé)落實(shí)質(zhì)量誠(chéng)信責(zé)任，形成質(zhì)量誠(chéng)信績(jī)效評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲機(jī)制，推動(dòng)員工積極參與企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信建設(shè)。對(duì)顧客來(lái)信、來(lái)電等方式的問(wèn)詢和咨詢進(jìn)行真實(shí)解答，暫時(shí)未能解答的要詳細(xì) 記錄顧客反饋的有關(guān)信息和投訴，要及時(shí)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 4． 2． 10 行政部 a）負(fù)責(zé)編制企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信體系手冊(cè)及文件管理，組織進(jìn)行質(zhì)量誠(chéng)信體系文件的修訂，提高其有效性、適宜性并 持續(xù)改進(jìn)。 g）負(fù)責(zé)對(duì)下屬質(zhì)量誠(chéng)信的綜合培訓(xùn)及考核，不斷提高質(zhì)量誠(chéng)信意識(shí)、綜合管理水平。 e）處理與跟蹤品質(zhì)不能滿足顧客的異常情況，處理質(zhì)量投訴。 e）提出公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，任命各層責(zé)任人，并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 3． 3 管理者代表負(fù)責(zé)確保企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 浙江求精縫制機(jī)械有限公司 第五章 第 9 頁(yè) 共 21 頁(yè) 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信管理體系 第一版 第 0 次修改 頒布日期： 20xx 年 5 月 10 日 4． 2． 6 在過(guò)程實(shí)施中進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析及采用改進(jìn)措施，以達(dá)到策劃的結(jié)果。 3．方針的內(nèi)容和要求 3． 1 企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)方針 3． 1． 1 本公司實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)方針是提高和達(dá)到顧客滿意的根本途徑和方向 ，并通過(guò)具體的質(zhì)量誠(chéng)信目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量誠(chéng)信管理體系加以貫徹。 4． 2． 3 手冊(cè)以獨(dú)立的章節(jié)組成，每一章節(jié)均有自己的章節(jié)狀態(tài)（修訂狀態(tài)）和頁(yè)碼。公司于20xx 年在行業(yè)內(nèi)率先啟用了 ERP 企業(yè)資源管理系統(tǒng)，公司立了完善的內(nèi)部控制制度 和基本管理制度 ，為科學(xué)決策和提高管理運(yùn)作效率提供有力保障 。 公司具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新及研發(fā)能力，擁有 浙江省 省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，取得 6項(xiàng)國(guó)家技術(shù)專利，并有 9項(xiàng)專利技 證書(shū) 。 4． 1． 4 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管。 4． 5 手冊(cè)的說(shuō)明與解釋 本手冊(cè)在 ISO900 ISO1400 GB/T28001 文件中引用的文件，不在此體現(xiàn)，重點(diǎn)體現(xiàn)有關(guān)“質(zhì) 量誠(chéng)信”方面法律法規(guī)、公司自定的質(zhì)量管理性等文件。 3． 3 行政部 、 品保部 、 人力資源部 、 生產(chǎn) 部、 銷售 部等相關(guān)部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的體系管理工作。 3．組織的變更 當(dāng)組織人員出現(xiàn)變動(dòng)，或當(dāng)公司收到重大投訴、處罰、損失及經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生時(shí)，公司要對(duì)組織人員的能力進(jìn)行評(píng)估。 4． 1． 7 管理方案應(yīng)隨本公司活動(dòng)生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí) 予以調(diào)整和修訂。 d）協(xié)助管理組織一起推動(dòng)質(zhì)量誠(chéng)信體系的實(shí)施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行正確評(píng)估。 b）認(rèn)真貫徹和落實(shí)公司企業(yè)質(zhì)量誠(chéng)信方針政策和目標(biāo)。 d）負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品不合格品的控制與處置。 d）負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 第九條 確保安全生產(chǎn)，做到不違反設(shè)備安全操作規(guī)程，自覺(jué)使用個(gè)人安全防護(hù)用品，堅(jiān)決制止違章指揮和不安全作業(yè)行為，杜絕火災(zāi)和各種傷害性事故的發(fā)生； 第十條 樹(shù)立公司質(zhì)量誠(chéng)信服務(wù)的良好形象，切實(shí)做到：“講合同、守信用”，嚴(yán)格履行相關(guān)合同規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù) ； 第十一條 關(guān)心愛(ài)護(hù)員工，為員工提供良好的生產(chǎn)條件與生活環(huán)境，并善于維護(hù)員工應(yīng)有的合法權(quán)益； 第十二條 制定與遵守員工職業(yè)道德行為準(zhǔn)則，接受 社會(huì)各界對(duì)本公司的監(jiān)督和批評(píng)，共同抵制和糾正行業(yè)不正之風(fēng)； 第十三條 嚴(yán)肅工作紀(jì)律，決不泄漏公司與公司之間的商業(yè)秘密。 3． 管理生產(chǎn)、銷售、品牌宣傳、售后服務(wù)等活動(dòng)，做到質(zhì)量誠(chéng)信守法、不弄虛作 假； 4． 嚴(yán)格把關(guān)和控制產(chǎn)品各工序質(zhì)量，不制造不合格品，不以不合格品商品冒充合格商品 ，不制假售假。 3． 3 各車間負(fù)責(zé)人為各車間班組長(zhǎng)及員工的三級(jí)質(zhì)量教育培訓(xùn)。 車間巡檢、完工檢、裝配首檢失控造成的直接經(jīng)濟(jì)損失處罰參照 進(jìn)行。 在 提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量作出較大成績(jī)，受到上級(jí)部門表彰、用戶的表?yè)P(yáng)，為公司提高信譽(yù)的一次性獎(jiǎng)勵(lì) 300～ 800 元。 2 對(duì)車間檢驗(yàn)人員的規(guī)定 車間檢驗(yàn)員根據(jù)各自車間、流水線的安排進(jìn)行工作。 對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)提供及時(shí)合格與不合格的處理意見(jiàn)。 非本公司及外協(xié)部零件， 嚴(yán)禁私自檢驗(yàn)，違者給予紀(jì)律處分。 質(zhì)量分析例會(huì)主要包括以下幾方面內(nèi)容：本月質(zhì)量月報(bào)的匯報(bào)、不合格處置情況、顧客信息反饋情況、存在的主要質(zhì)量問(wèn)題及整改要求。 第二章 質(zhì)量檢驗(yàn)制度