【正文】 結(jié)報(bào)告。四、確實(shí)本單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理結(jié)構(gòu)。四、**單位內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是為了實(shí)現(xiàn)單位的管理目標(biāo)，將財(cái)政部門(mén)預(yù)算管理當(dāng)做主線，透過(guò)制定并進(jìn)行科學(xué)合理的控制程序以及方法，面對(duì)本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)采取有效識(shí)別、監(jiān)督和控制的機(jī)制。例出問(wèn)題清單，對(duì)各環(huán)節(jié)打分，然后進(jìn)行匯總評(píng)比，提出問(wèn)題及時(shí)研究并解決。（一）建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，建立科學(xué)合理的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重大性、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性以及確定需要采取的應(yīng)對(duì)措施；（二）建立一套廣泛適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)決策判斷標(biāo)準(zhǔn)，即根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度和單風(fēng)險(xiǎn)承受程度確定不同的決策。行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，制定本制度。（三）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員），除取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)外，還應(yīng)當(dāng)具備會(huì)計(jì)師以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格或從事會(huì)計(jì)工作三年以上經(jīng)歷。（二）出納人員以外的會(huì)計(jì)人員不得經(jīng)管現(xiàn)金、有價(jià)證券和財(cái)務(wù)票據(jù)。第十二條 取得、填制、審核原始憑證。第十六條 結(jié)賬。第二十二條 任用會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)實(shí)行回避制度。三、參加集體決策的人員集體決策會(huì)議由局長(zhǎng)召集，須有與會(huì)者三分之二以上的人員參加，因工作需要可吸收相關(guān)人員列席。重大事項(xiàng)集體決策應(yīng)廣泛聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)，以增強(qiáng)決策的科學(xué)性、可行性，不斷推進(jìn)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。六、負(fù)責(zé)實(shí)施各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的管理。四、按會(huì)計(jì)制度要求做好財(cái)務(wù)分析，及時(shí)、準(zhǔn)確編制單位會(huì)計(jì)報(bào)表和年終決算，并根據(jù)工作需要，及時(shí)提供有關(guān)會(huì)計(jì)信息。四、各單位使用財(cái)政統(tǒng)一收費(fèi)收據(jù)，必須憑收費(fèi)許可證領(lǐng)用及收費(fèi)，并及時(shí)辦理結(jié)報(bào)，如發(fā)現(xiàn)使用統(tǒng)一收費(fèi)票據(jù)亂收費(fèi)的，應(yīng)及時(shí)收回，并予以糾正。、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。，支付用國(guó)庫(kù)集中支付或授權(quán)支付手續(xù)。二、局財(cái)政預(yù)算編制的程序局所屬部門(mén)單位編制本年度收支計(jì)劃報(bào)財(cái)政所。局應(yīng)納入預(yù)算管理的單位全部納入預(yù)算管理；財(cái)政撥款、非稅收入、上年結(jié)余資金等全部準(zhǔn)確編入預(yù)算；支出項(xiàng)目的功能科目和經(jīng)濟(jì)科目均列示至最末一級(jí)，預(yù)算及時(shí)報(bào)送。預(yù)算編制預(yù)算編制是預(yù)算管理活動(dòng)的起點(diǎn)，各預(yù)算辦公室依據(jù)管理職責(zé)及工作規(guī)劃，合理安排業(yè)務(wù)活動(dòng)，提出預(yù)算建議數(shù)，并填報(bào)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，提交局財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)把各辦公室上報(bào)的預(yù)算建議數(shù)匯總審定后，報(bào)送局領(lǐng)導(dǎo)室，局領(lǐng)導(dǎo)審核后，財(cái)務(wù)部門(mén)方能上報(bào)。對(duì)于跨類(lèi)項(xiàng)目，不允許調(diào)劑，同類(lèi)項(xiàng)目間可以調(diào)劑，但須按規(guī)定的追加調(diào)整流程，審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。在內(nèi)部預(yù)算批復(fù)后各辦公室就明確獲知了所需完成的任務(wù)，以及與之匹配的資金。財(cái)政補(bǔ)助收入的管理。嚴(yán)格按照國(guó)家批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，不擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目，自己確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；按國(guó)家規(guī)定繳納稅款；使用財(cái)政部門(mén)和稅務(wù)部門(mén)統(tǒng)一印制的票據(jù)；取得的收入及時(shí)入賬。六、各部門(mén)收費(fèi)收入全部存入財(cái)政“基本結(jié)算戶(hù)”，對(duì)坐收坐支的，在問(wèn)題沒(méi)查清處理前應(yīng)暫時(shí)停發(fā)票據(jù)。六、涉及政府采購(gòu)的專(zhuān)項(xiàng)資金必須報(bào)請(qǐng)縣政府采購(gòu)辦批準(zhǔn)或由縣政府采購(gòu)辦統(tǒng)一采購(gòu)。（3）所有開(kāi)支由財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)一支筆審批，超過(guò)5000元以上支出要通過(guò)局黨組集體研究決定。（9）經(jīng)辦人須在報(bào)銷(xiāo)簽證單上簽注姓名，按財(cái)務(wù)規(guī)定程序?qū)徍撕髨?bào)銷(xiāo)。采購(gòu)后的物品經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組清點(diǎn)核實(shí)后由辦公室管理。各項(xiàng)檢查、應(yīng)急工作如確需使用公車(chē)或租車(chē)，需經(jīng)請(qǐng)示紀(jì)檢書(shū)記同意，由辦公室安排出車(chē)或開(kāi)出派車(chē)證（緊急用車(chē)可事后補(bǔ)開(kāi)）后方可，并限定租車(chē)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，租車(chē)半天租車(chē)費(fèi)100元整，租車(chē)整天租車(chē)費(fèi)200元整，路程較遠(yuǎn)再另行安排。流程節(jié)點(diǎn)：3控制活動(dòng)名稱(chēng)：接待費(fèi)的事前審批說(shuō)明：（1）會(huì)議的事前審批權(quán)限規(guī)范1．外單位公務(wù)活動(dòng)，需要接待的，先發(fā)接待公函，對(duì)口接待股室制定接待方案，報(bào)局長(zhǎng)審批后執(zhí)行；2．邀請(qǐng)外部專(zhuān)家參加講學(xué)、論證等活動(dòng)的，由主辦股室發(fā)邀請(qǐng)函，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、局長(zhǎng)審批后執(zhí)行。住宿安排以標(biāo)準(zhǔn)間為主，原則上由接待對(duì)象自行結(jié)算。為國(guó)庫(kù)集中支付改革工作需要，結(jié)合我局財(cái)務(wù)管理的實(shí)際，設(shè)會(huì)計(jì)一名，出納一名，負(fù)責(zé)對(duì)日常支出的管理以及協(xié)助出納對(duì)支出票據(jù)的整理工作。②集體采購(gòu)時(shí)，必須堅(jiān)持有計(jì)劃和集中采購(gòu)的原則，根據(jù)工作需要造具計(jì)劃，經(jīng)片區(qū)負(fù)責(zé)人簽字，由財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)審批，再由局長(zhǎng)審核，按規(guī)定向縣采購(gòu)辦申報(bào)審批后，交由采購(gòu)小組進(jìn)行采購(gòu)。公車(chē)需要修理時(shí)，報(bào)書(shū)記或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，領(lǐng)導(dǎo)再安排辦公室人員、財(cái)務(wù)人員和司機(jī)一起到指定的修理店修理，修理的費(fèi)用需辦公室人員、財(cái)務(wù)人員和司機(jī)三人簽字后送領(lǐng)導(dǎo)審批。（3）所有開(kāi)支由財(cái)務(wù)副局長(zhǎng)一支筆審批，超過(guò)5000元以上支出要通過(guò)局黨組集體研究決定。財(cái)務(wù)開(kāi)支會(huì)審前，開(kāi)支按財(cái)務(wù)會(huì)審程序進(jìn)行審批，不得逆向?qū)徟?。第十五條 按照規(guī)定可以舉借債務(wù)的局直屬事業(yè)單位，債務(wù)項(xiàng)目需進(jìn)行充分論證和評(píng)估，編制債務(wù)融資和償還方案，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，報(bào)縣財(cái)政局批準(zhǔn)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等相關(guān)法規(guī)，特訂本制度。所有采購(gòu)物品資金由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)股直接付給供應(yīng)商。5財(cái)政局對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審批。3局長(zhǎng)審批采購(gòu)申請(qǐng)。11財(cái)務(wù)股根據(jù)采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告對(duì)資金支付申請(qǐng)進(jìn)行審核。第一，采購(gòu)需求股室提出需求文件明確描述采購(gòu)需求內(nèi)容，包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)、采購(gòu)項(xiàng)目分類(lèi)（貨物類(lèi)采購(gòu)、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)、工程類(lèi)采購(gòu)）、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額、采購(gòu)時(shí)限等；第一，明確采購(gòu)需求審批程序，各股室提出采購(gòu)需求應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)分管局長(zhǎng)、財(cái)務(wù)室審核，局長(zhǎng)審批后，報(bào)財(cái)政部門(mén)審批，進(jìn)入采購(gòu)程序。相關(guān)驗(yàn)收或竣工決算工作，應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。五、購(gòu)買(mǎi)物品所借現(xiàn)金必須及時(shí)報(bào)銷(xiāo)結(jié)清。 局機(jī)關(guān)、所屬部門(mén)的固定資產(chǎn)均納入管理范圍。三、因公外出人員攜帶必要的現(xiàn)金要填寫(xiě)借據(jù)，并由單位領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可支付。采購(gòu)文件包括采購(gòu)預(yù)算、政府采購(gòu)登記表、招標(biāo)文件、質(zhì)疑答復(fù)、中標(biāo)通知書(shū)、合同、項(xiàng)目成果、驗(yàn)收證明及其他有關(guān)文件資料。財(cái)務(wù)室應(yīng)對(duì)各股室提交的集中采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核，對(duì)屬于集中采購(gòu)范圍的支出項(xiàng)目而未編制集中采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)責(zé)成其重新編制。9局辦公室組織會(huì)簽接收資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，提出資金支付申請(qǐng)。辦公室財(cái)務(wù)股算中心分管領(lǐng)導(dǎo)各股室節(jié)點(diǎn)流程簡(jiǎn)要說(shuō)明1各股室負(fù)責(zé)人根據(jù)已批復(fù)的采購(gòu)計(jì)劃，提出采購(gòu)申請(qǐng)。3財(cái)務(wù)股根據(jù)業(yè)務(wù)股室現(xiàn)有資產(chǎn)配置狀況和配置標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核。四、采購(gòu)程序先由各機(jī)關(guān)各部門(mén)、站所根據(jù)工作需求填報(bào)“政府采購(gòu)申 請(qǐng)表”報(bào)縣采購(gòu)辦，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽定，財(cái)政局教科文股和縣采購(gòu)辦要簽審核意見(jiàn)，縣采購(gòu)辦根據(jù)采購(gòu)內(nèi)容和金額確認(rèn)采購(gòu)方式和采購(gòu)單位，如果需由站所采購(gòu)的，由站所填報(bào)。做好檔案保管工作，妥善保管相關(guān)記錄、文件和憑證（五）、**單位采購(gòu)管理制度為規(guī)范政府采購(gòu)行為，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)資金的管理，提高政府采購(gòu)資金使用效益，有效地控制財(cái)政支出，節(jié)約財(cái)政資金。七、本規(guī)定自集體研究通過(guò)之日起執(zhí)行，以前與本決定相沖突的規(guī)定以本規(guī)定內(nèi)容為準(zhǔn)。一切開(kāi)支按照工作崗位責(zé)任制的職責(zé)及相關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，否則不予報(bào)賬。具體會(huì)審時(shí)間由財(cái)務(wù)會(huì)審領(lǐng)導(dǎo)小組決定通過(guò)后，由辦公室提前一天發(fā)出通知。：因公需要學(xué)習(xí)的費(fèi)用，首先本人墊付，學(xué)習(xí)完畢后憑安排學(xué)習(xí)的單位文件和有關(guān)發(fā)票按政策進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。開(kāi)餐發(fā)票必須附有菜單方可報(bào)財(cái)務(wù)室整理報(bào)賬，發(fā)票上必須寫(xiě)明時(shí)間、地點(diǎn)、招待對(duì)象及檢查工作內(nèi)容及人數(shù)，本縣內(nèi)的開(kāi)餐必須到辦公室開(kāi)具開(kāi)餐證，發(fā)票不規(guī)范、要素不齊全的，不得報(bào)賬，原則上不得有同城住宿發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。二、組織領(lǐng)導(dǎo)成立財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由書(shū)記王席軍任顧問(wèn)，黨委副書(shū)記肖華任組長(zhǎng)，紀(jì)檢書(shū)記周挺、人事副局長(zhǎng)郭剛毅、財(cái)務(wù)股長(zhǎng)田泳宏、辦公室主任胡絲為成員，負(fù)責(zé)全局所有財(cái)務(wù)管理。開(kāi)餐發(fā)票必須附有菜單方可報(bào)財(cái)務(wù)室整理報(bào)賬，發(fā)票上必須寫(xiě)明時(shí)間、地點(diǎn)、招待對(duì)象及檢查工作內(nèi)容及人數(shù)，本縣內(nèi)的開(kāi)餐必須到辦公室開(kāi)具開(kāi)餐證，發(fā)票不規(guī)范、要素不齊全的，不得報(bào)賬，原則上不得有同城住宿發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。4接待結(jié)束后，對(duì)口接待股室向局長(zhǎng)匯報(bào)接待情況。五、用車(chē)管理制度：公車(chē)除因公出車(chē)外的所有時(shí)間必須停放在縣政府大坪內(nèi)，法定的休息時(shí)間司機(jī)必須將鑰匙交辦公室，嚴(yán)禁公車(chē)私用。二、集體采購(gòu)制度：①成立集中采購(gòu)小組：由郭局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，紀(jì)檢、監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)、辦公室胡絲、財(cái)務(wù)股田泳宏、黎瑜等同志為集體采購(gòu)組成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)辦公用品。按項(xiàng)目、服務(wù)等總類(lèi)填寫(xiě)的原始憑證，須附加蓋出票單位印章的明細(xì)清單。具體會(huì)審時(shí)間由財(cái)務(wù)會(huì)審領(lǐng)導(dǎo)小組決定通過(guò)后，由辦公室提前一天發(fā)出通知。五、涉及到基本建設(shè)和維修等方面的專(zhuān)項(xiàng)支出實(shí)行工程預(yù)決算制度和審計(jì)監(jiān)督制度。四、要嚴(yán)格票據(jù)領(lǐng)發(fā)、繳銷(xiāo)手續(xù)，建立票據(jù)使用登記簿，領(lǐng)發(fā)、繳銷(xiāo)票據(jù)須按時(shí)序統(tǒng)一登記，領(lǐng)發(fā)、繳銷(xiāo)經(jīng)辦人須簽字確認(rèn)。要按照撥款單位的要求，及時(shí)報(bào)送撥入款的使用情況和事業(yè)成果情況的報(bào)告，項(xiàng)目完成后專(zhuān)項(xiàng)辦理報(bào)賬手續(xù)，余款按照撥款單位的要求處理。其他收入要符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“先收后支、量人支出、自求平衡、略有結(jié)余”的原則，在編制年度預(yù)算時(shí)，依據(jù)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，編制其他收入年度預(yù)算，納入本單位的收入預(yù)算，實(shí)行統(tǒng)一的預(yù)算管理。分析、決算與績(jī)效評(píng)價(jià)執(zhí)行分析、決算與績(jī)效評(píng)價(jià)，通過(guò)定期編制預(yù)算執(zhí)行月報(bào)及分析報(bào)告，使局領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門(mén)及時(shí)了解預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，通過(guò)編制年終決算對(duì)一年的工作成果進(jìn)行總結(jié)分析，即為年度績(jī)效考評(píng)提供依據(jù)，也為下一年度預(yù)算編制提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。追加調(diào)整預(yù)算追加調(diào)整，是通過(guò)建立科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部預(yù)算追加調(diào)整工作模式。年度決算經(jīng)縣人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)后，報(bào)縣財(cái)政局及相關(guān)部門(mén)備案。三、局財(cái)政預(yù)算編制的內(nèi)容及要求局財(cái)政預(yù)算編制的內(nèi)容：收入預(yù)算和支出預(yù)算。堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事的原則。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。 《保密守則》，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。二、建立票證發(fā)放、回收、銷(xiāo)號(hào)登記薄。二、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)的會(huì)計(jì)核算，認(rèn)真做好會(huì)計(jì)核算和監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)科目運(yùn)用準(zhǔn)確，會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整。四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)股工作人員管理，做好政治思想工作，積極組織職工政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，搞好廉政建設(shè)，增強(qiáng)文明辦公和為民服務(wù)意識(shí)；關(guān)心本所干部職工生活，調(diào)動(dòng)工作積極性。集體決策必須堅(jiān)持民主集中制原則，在任何情況下不許用其它形式取代集體決策。二、集體決策的形式集體決策是指召開(kāi)局黨組班子聯(lián)席會(huì)議研究決定事項(xiàng)。不得對(duì)依法履行職責(zé)、抵制違法行為和保護(hù)單位合法權(quán)益的會(huì)計(jì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。第十五條 對(duì)賬。第五章 會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作流程第十一條 建賬。出納人員負(fù)責(zé)貨幣資金、銀行賬戶(hù)管理，財(cái)務(wù)票據(jù)的申領(lǐng)、使用、年檢及保管單位法人名章等。第三章 會(huì)計(jì)人員配置及崗位責(zé)任制第四條 會(huì)計(jì)人員配置應(yīng)當(dāng)符合以下條件：（一）會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉有關(guān)法律、法規(guī)，掌握國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，遵守職業(yè)道德。財(cái)會(huì)室進(jìn)行預(yù)算指標(biāo)審核，支出要逐級(jí)報(bào)批審批，審批后安規(guī)定開(kāi)展支出業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)股支出管理事后支出審批可能導(dǎo)致支出超標(biāo)或虛假票據(jù)套取資金等風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行單據(jù)審核簽署意見(jiàn)，根據(jù)數(shù)額及支出事項(xiàng)逐級(jí)審批負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)股支出管理支出控制資金支出不符合財(cái)資金規(guī)定，導(dǎo)致支出違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)出納人員進(jìn)行復(fù)核，執(zhí)照規(guī)定的資金支付方式進(jìn)行資金支付財(cái)務(wù)股支出管理核算與歸檔控制會(huì)計(jì)資料不會(huì)，導(dǎo)致責(zé)任確認(rèn)不清支出憑證要及時(shí)準(zhǔn)確登記，妥善管理檔案財(cái)務(wù)股五、單位層面管理制度（一）、**單位會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)管理制度(試行）第一章 總則第一條為了加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部控制，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》，安全和職工健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：生產(chǎn)安全為第一要事，身體健康是基本保障，應(yīng)安全生產(chǎn)制度，職工就加強(qiáng)體育鍛煉。4. 建立損失事件數(shù)據(jù)庫(kù)。六、找出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取控制措施，進(jìn)行內(nèi)控設(shè)計(jì)七、在單位原有管理制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完成單位的制度建設(shè)。二、建立內(nèi)部控制機(jī)制，定期召開(kāi)會(huì)議，研究討論各項(xiàng)議題。二、工作安排及要求各單位要嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求，開(kāi)展專(zhuān)題業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和宣傳，建立內(nèi)部控制制度、預(yù)算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購(gòu)管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目管理制度、合同管理制度、決策機(jī)制制度。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制3名。 （八）財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)全局計(jì)劃財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常財(cái)務(wù)工作；指導(dǎo)直屬單位編制經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；指導(dǎo)、監(jiān)管所屬單位財(cái)務(wù)工作、國(guó)有資產(chǎn)管理及內(nèi)部審計(jì)工作；負(fù)責(zé)所屬單位會(huì)計(jì)管理工作；負(fù)責(zé)全縣文體廣電新聞出版（版權(quán)）事業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。貫徹國(guó)家有關(guān)體育健身娛樂(lè)、競(jìng)賽表演、訓(xùn)練服務(wù)、技術(shù)信息等體育經(jīng)濟(jì)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及體育縣場(chǎng)管理的政策、法規(guī)；貫徹落實(shí)體育行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查全縣體育行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況；協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)督辦體育法規(guī)的實(shí)施；承辦縣體育總會(huì)的日常工作；負(fù)責(zé)相關(guān)工作的情況綜合和數(shù)據(jù)采集上報(bào)工作。擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和發(fā)展規(guī)劃；建立完善全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)名錄體系；組織開(kāi)展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查和保護(hù)工作；承辦國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)和縣級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目及傳承人的申報(bào)、評(píng)審工作；組織實(shí)施優(yōu)秀民間文化的挖掘、研究、整理和傳承普及工作；組織、協(xié)調(diào)開(kāi)展全縣性非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示活動(dòng)；負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)情況綜合和數(shù)據(jù)采集報(bào)送工作。黨組成員 ：負(fù)責(zé)群眾文化、藝術(shù)、體育活動(dòng)開(kāi)展，組織大型體育賽事工作，分管文化藝術(shù)股、體育股，聯(lián)系縣全民健身服務(wù)中心、文化館。（二十一）承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。加強(qiáng)軟件正版化管理。（七）統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育發(fā)展，組織管理體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽、體育科研、運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；負(fù)責(zé)全縣青少年競(jìng)技體育人才的培訓(xùn)和輸送。**單位內(nèi)部控制管理工作手冊(cè)2016年11月目 錄一、**單位基本情況簡(jiǎn)介 1（一）、**單位基本情況簡(jiǎn)介 1（二）、職責(zé)職能 1二、**單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置 5（一）、黨組成員分工 5（二）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 6紀(jì)檢（監(jiān)察）機(jī)構(gòu)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。（六）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育工作，負(fù)責(zé)推行全民健身