【正文】 0xx1008 發(fā)布 當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)， 業(yè)務(wù)部 應(yīng) 及時(shí)通知客戶(hù)，并采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施 ， 。 統(tǒng)計(jì)分析可采用均值等方法進(jìn)行，統(tǒng)計(jì)形成相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理。 責(zé)任部門(mén)按照糾正措施要求實(shí)施，并記錄在《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中。 綜合 部對(duì)各有關(guān)部門(mén)采取預(yù)防措施的結(jié)果 進(jìn)行 評(píng)審，并記入 《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中 ，以確保預(yù)防措施實(shí)施的有效性。 如需制定預(yù)防措施，綜合 部組織各 責(zé)任 部門(mén)確定有關(guān)部門(mén)需采取的預(yù)防措施 ，填寫(xiě)在《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中， 預(yù)防措施應(yīng)與潛在 問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施由不合格的責(zé)任 部 門(mén) 負(fù)責(zé)制定， 以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。 各部門(mén)每月對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，綜合部負(fù)責(zé)匯總。 各 部門(mén) 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。退回的貨物， 綜合 部負(fù)責(zé)與廠商聯(lián)系后退貨或者更換。 餐費(fèi)及購(gòu)物標(biāo)準(zhǔn)審計(jì) 復(fù)核人員對(duì)辦公用品、日購(gòu)食品蔬菜等進(jìn)行復(fù)核。 。 。 、數(shù)量、型號(hào)、質(zhì)量。 在進(jìn)貨、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)運(yùn)等過(guò)程由綜合部每月進(jìn)行審計(jì)。 審核結(jié)束后，審核組組長(zhǎng)要寫(xiě)出 《內(nèi)部審核報(bào)告》 ，經(jīng) 總經(jīng)理 簽署后發(fā)至各 部 門(mén) 。 內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行兩次 ，分別在上下半年進(jìn)行 。 綜合部設(shè)計(jì)《滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷》，通過(guò)郵件、傳真等方式發(fā)給客戶(hù)，收回的比例不低于 70%。 產(chǎn)品搬運(yùn)時(shí)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)施。 每月 與財(cái)務(wù)對(duì)一次帳。 綜合部 應(yīng)識(shí) 別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客 的 財(cái)產(chǎn) （倉(cāng)庫(kù)內(nèi)） 。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，相關(guān) 部 室應(yīng)控制并記錄唯一性標(biāo)識(shí) 。訪問(wèn)時(shí)，應(yīng)做好《客戶(hù)訪問(wèn)記錄》，對(duì)客戶(hù)的意見(jiàn)及時(shí)反饋綜合部，并及時(shí)答復(fù)客戶(hù)。 需要分公司之間調(diào)貨時(shí)，綜合部應(yīng)溝通聯(lián)系，提出《 庫(kù) 單》，通知 JDJD00120xx/0 第 31 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 分公司調(diào)配貨物。其質(zhì)量情況、質(zhì)量保證能力、供 貨能力、價(jià)格情況 等 應(yīng)滿(mǎn)足公司 的要求。 公司采用網(wǎng)上銷(xiāo)售時(shí)，信息發(fā)布前綜合部應(yīng)確認(rèn) 。對(duì)于出現(xiàn)無(wú)法糾正的差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)告知總經(jīng)理。 招標(biāo)評(píng)審由市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 有關(guān)的要求的確定 市場(chǎng) 部 和業(yè)務(wù)部 應(yīng)組織相關(guān) 部 室 應(yīng)在銷(xiāo)售活動(dòng)中 確定以下方面的要求： a. 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； b. 顧客雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c. 與服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)要求； d. 組織確定的任何附加要求（如服務(wù)承諾等）。 工作環(huán)境 公司 業(yè)務(wù) 過(guò)程中所需的工作環(huán)境，由 綜合 部 負(fù) 責(zé)管理。 安全 問(wèn)題： 提高自身駕駛水平，不允許開(kāi)快車(chē)，安全第一。針對(duì)早出 晚歸情況必須真實(shí)反映，車(chē)以離開(kāi)公司時(shí)間為準(zhǔn)，回來(lái)以進(jìn)入市區(qū)為準(zhǔn)， 并由 綜合部 作記錄，月底制定的加班表由 綜合部部長(zhǎng) 復(fù)核。 長(zhǎng)途用車(chē) ： 長(zhǎng)途用車(chē)需提前一天提出 《長(zhǎng)途用車(chē)申請(qǐng)單》，報(bào)綜合部 。 ，參加培訓(xùn)人員 應(yīng)將培訓(xùn)情況 填寫(xiě) 《 員工 培訓(xùn)記錄》，報(bào) 綜合 部 ，由綜合部確定是否需要在公司內(nèi)部培訓(xùn)，外出培訓(xùn)人員作為培訓(xùn)教師 。 c.《培訓(xùn) 通知 》主要內(nèi)容 包括 ： (a) 培訓(xùn)的目的； (b) 實(shí)施和接受培訓(xùn)的部門(mén)（人員）； (c) 培訓(xùn)的內(nèi)容及時(shí)間安排； (d) 授課人員分工； (e)考核方法等。 JDJD00120xx/0 第 22 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 6 資源管理 資源的提供 公司 應(yīng)確定并提供 所需的資源，以 a 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b 通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 電話(huà)交流 公司 采用電話(huà)交流，傳遞信息。 溝通采用會(huì)議、記錄傳閱等方式。 (c)負(fù)責(zé)客戶(hù)的定貨和常用庫(kù)存補(bǔ)充，做好定貨手冊(cè)，補(bǔ)充貨源手冊(cè)。 (e)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)人員的考核管理、編制管理臺(tái)帳、制定考核標(biāo)準(zhǔn)、編制本部門(mén)的工作程序。 公司 的質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)如下： 職責(zé)和權(quán)限 (a)負(fù)責(zé)公司全部管理活動(dòng)，任命管理者代表和各部門(mén)負(fù)責(zé)人。 以顧客為中心 總經(jīng)理 以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，通過(guò)對(duì)服務(wù)要求的識(shí)別，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。 或定期 對(duì)記錄進(jìn)行收集、整理，按不同類(lèi)別裝訂成冊(cè)。 《文件發(fā)放／回收登記表》 ，并由接收人員簽收。注明新版本號(hào)和發(fā)布日期，并送發(fā)原文件持有人，同時(shí)收回作廢版本?；厥諘r(shí)應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放／回收登記表》，注明回收日期并由回收人員簽字。 ，或出現(xiàn)以下情況， 綜合 部應(yīng)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、必要時(shí)予以更新并再次批準(zhǔn)： (a)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí) 。 質(zhì)量管理手冊(cè) 綜合 部 組織編制《質(zhì)量管理手冊(cè)》，《質(zhì)量管理手冊(cè)》包含了 ISO 9001：20xx 標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，《質(zhì)量管理手冊(cè)》引用了為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序，描述質(zhì)量管理體系過(guò)程的相互作用。 公司 質(zhì)量管理體系的主要過(guò)程見(jiàn)附表一， 銷(xiāo)售 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的主要過(guò)程見(jiàn)附表二。 適用范圍 本手冊(cè)適用于 公司 軸承 、五金交電、機(jī)電產(chǎn)品（不含小轎車(chē)）、標(biāo)準(zhǔn)件、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、鑄造件、建筑材料的批發(fā)和零售 服務(wù)的 質(zhì) 量管理體系 ,以滿(mǎn)足以下要求 : a. 證實(shí) 公司 穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客要求和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力； ，包括持續(xù)改進(jìn) 體系的過(guò)程以及保證符合顧客適用的法律法規(guī)要求，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。主營(yíng)品牌有哈爾濱軸承集團(tuán)公司、瓦房店軸承股份有限公司、洛陽(yáng)軸承集團(tuán)、西北軸承股份有限公司、無(wú)錫軸承集團(tuán)公司等廠家產(chǎn)品。 為保證 ISO 9OO1： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量管理手冊(cè)》的貫徹實(shí)施及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特授權(quán) 張艷瑜 為管理者代表，其主要職責(zé)是： 總經(jīng)理 確保按 ISO 9OO1： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； ，負(fù)責(zé) 公司 內(nèi)部審核工作，并向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需要。 本《質(zhì)量管理手冊(cè)》自二○○ 六 年十月 八日 起執(zhí)行?！顿|(zhì)量管理手冊(cè)》的非受控版本，封面上不需要加蓋任何標(biāo)記，但發(fā)放時(shí)應(yīng)做好記錄。 b. 第三方對(duì)局進(jìn)行質(zhì)量管理體系評(píng)審（認(rèn)證）時(shí)的主要體系文件。對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程的控制在本 手冊(cè)中進(jìn)行說(shuō)明。記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，應(yīng)依據(jù) 條記錄控制的要求進(jìn)行控制。 (d)技術(shù)更新、技術(shù)改造引起質(zhì)量活動(dòng)、流程發(fā)生重大變化時(shí)。 文件和資料的更改 ，必須由更改人或部門(mén)提出《文件更改通知單》，說(shuō)明更改原因，由文件資料的原審批人審批。 JDJD00120xx/0 第 13 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 ，在該頁(yè)上加“作廢” 標(biāo)識(shí) ，并按上述規(guī)定夾入更改的新頁(yè)。 ，對(duì)管理內(nèi)容相同的，力求統(tǒng)一。 、環(huán)境貯存，以防止污染、破損、丟失，且應(yīng)便予存取和查閱。 JDJD00120xx/0 第 17 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 為確保質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)， 各部門(mén)將上述質(zhì)量目標(biāo) 進(jìn)行分解 和 執(zhí)行。 總經(jīng)理 管 理 者 代 表 綜合 部 業(yè)務(wù)部 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 JDJD00120xx/0 第 18 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 (d)對(duì)質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行負(fù)全部責(zé)任。 (b)負(fù)責(zé)收集客戶(hù)及同行業(yè)信息資料，為公司決策服務(wù)，并負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)信譽(yù)進(jìn)行等級(jí)評(píng)估。 詳見(jiàn)《崗位說(shuō)明書(shū)》 管理者代表 為保證 ISO 9OO1:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行， 總經(jīng)理 授權(quán)管理者代表為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的負(fù)責(zé)人。 ，傳達(dá)領(lǐng)導(dǎo)旨意，總結(jié)一周工作，布置下周任務(wù)。評(píng)審 應(yīng)包括尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 綜合部組織各部門(mén)對(duì)全體員工進(jìn)行資格鑒定 ，并通過(guò)每年的績(jī)效考核，對(duì)員工的能力進(jìn)行 持續(xù)鑒定，并按照公司處分等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。 進(jìn)行考核，以驗(yàn)證培訓(xùn)的有效性， 綜合 部 應(yīng)妥善保管各種培訓(xùn)和考核記錄。 車(chē)輛管理 綜合 部 負(fù)責(zé)車(chē)輛管理，車(chē)輛的派車(chē)以及維修等。超過(guò)申請(qǐng)?zhí)鞌?shù)，需電話(huà)通知。司機(jī)每月末上報(bào)加油升數(shù)，金額及公里數(shù)，用油情況真實(shí)，不允許有謊報(bào)、瞞報(bào)情況發(fā)生，發(fā)票由 綜合部 復(fù)核、財(cái)務(wù)監(jiān)督。半年不能出現(xiàn) 2 次，超過(guò) 2 次寫(xiě)檢查。 營(yíng)銷(xiāo) 實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求一致。 市場(chǎng)部和業(yè)務(wù)部人員應(yīng)認(rèn)真接待顧客，為客戶(hù)解答提出的問(wèn)題，以滿(mǎn)足客戶(hù)的需要。 簽訂銷(xiāo)售合同后 ，將 合同 交給綜合部 ，錄入客戶(hù)信息。 市場(chǎng)部應(yīng)將價(jià)格變動(dòng)的信息以書(shū)面形式告知簽約客戶(hù)，并記錄客戶(hù)檔案。綜合部對(duì)處理的情況告知客戶(hù)。 對(duì) 代銷(xiāo)廠商 的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施應(yīng)予以記錄 ，由綜合部 保 存 。 當(dāng)需要在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu) 合同或者通知 中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 公司 提供 銷(xiāo)售 服務(wù)過(guò)程均需進(jìn)行確認(rèn)， 銷(xiāo)售 服務(wù)提供的控制及過(guò)程的確認(rèn)應(yīng)證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。如狀態(tài)的產(chǎn)品為合格、不合格；用區(qū)域 或者標(biāo)簽 等標(biāo)識(shí)。 對(duì)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)也應(yīng)予以 保護(hù) 。 發(fā)貨人員必須準(zhǔn)確及時(shí)將貨物發(fā)到指定地點(diǎn)，并認(rèn)真告知客戶(hù)貨物件數(shù)， 車(chē)號(hào)、 到達(dá)時(shí)間及運(yùn)費(fèi)情況， 并在單據(jù)及《發(fā)貨記 錄 》 上認(rèn)真記清 。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 公司 提供的 銷(xiāo)售 活動(dòng)在監(jiān)視和測(cè)量中不使用相關(guān)裝置，故將本條款刪除，列出本條款的目的，便于與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)。 對(duì)存在的問(wèn)題，進(jìn)行 分析，必要時(shí)按照 的要求進(jìn)行改進(jìn)。審核員不應(yīng)審核自己的工作。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)采取糾正和糾正措施，以確保符合性。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)私自進(jìn)貨，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 ，因倉(cāng)庫(kù)保管管理不當(dāng)而造成的軸承生銹、缺失、損壞，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。 發(fā)貨人員審計(jì) ，以最快速度發(fā)出。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須有單據(jù)、發(fā)票，原因不明款項(xiàng)費(fèi)用自理。 在過(guò)程中的特殊情況， 除非得到 總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則 各種過(guò)程必須按照合同和本手冊(cè)要求執(zhí)行。 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的要求進(jìn)行處罰。 JDJD00120xx/0 第 42 頁(yè) 共 46 頁(yè) 煙臺(tái) 膠東機(jī)電 軸承有限 公司 20xx1008 發(fā)布 數(shù)據(jù)分析 綜合 部 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 對(duì)統(tǒng)計(jì)分析中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行原因分析，必要時(shí)按照 應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 糾正措施實(shí)施情 況 由綜合 部 負(fù)責(zé)驗(yàn)證 ，并記錄在《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中，評(píng)審所采取的糾正措施的有效性 。 每次管理評(píng)審前，綜合 部 應(yīng)對(duì)自上次管理評(píng)審后所實(shí)施的所有糾正和預(yù)防 措施進(jìn)行匯集整理，以提交管理評(píng)審。 綜 合部應(yīng) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生預(yù)防措施的需求。需要時(shí)，綜合部向責(zé)任部門(mén)提出糾正措施要求，填寫(xiě)在《糾正 /預(yù)防措施實(shí)施表》中。 顧客滿(mǎn)意度按照 條進(jìn)行。金額超過(guò) 500元以上需要總經(jīng)理同意后報(bào)廢。 ，客戶(hù)提出退貨時(shí)， 業(yè)務(wù) 部應(yīng)及時(shí)判定后， 開(kāi)具《退貨通知單》，綜合部負(fù)責(zé)貨物驗(yàn)收后， 及時(shí)給予更換。若所報(bào)情況不