西安華偉光電技術(shù)有限公司企業(yè)物資管理制度(存儲版)
【正文】 員工不按工藝規(guī)范、操作規(guī)范操作造成經(jīng)濟損失情節(jié)較重，按物料價值與采購費用合計金額 20%50%罰款，最低不低于 50元。 西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 13 / 13 員工嚴(yán)格執(zhí)行本制度，直接影響企業(yè)物資管理水平提升，公司給與通報表揚，年末此項做為年終考核項之一。 采購人員應(yīng)按采購計劃或 采購申請時間實施采購，不得拖延，由此造成生產(chǎn)、研發(fā)工作延誤。 領(lǐng)料人員超定額領(lǐng)料并未妥善保管造成損失情節(jié)嚴(yán)重。若遇發(fā)票丟失、損毀、驗證不成功、退貨等情況及時通知財務(wù)。銷售內(nèi)情、庫管員根據(jù)單據(jù)計入 手工 產(chǎn)品明細(xì)賬。否則，退回發(fā)票拒絕報銷付款。特種設(shè)備歸使用部門和安全生產(chǎn)小組統(tǒng)一西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 10 / 13 管理。專用工具可指定專人領(lǐng)出、保管、維護或庫房保管，使用時使用人辦理借用手續(xù)。 外購設(shè)備采購后交由有關(guān)人員驗收，驗收合格登記固定資產(chǎn)臺帳。 辦公設(shè)備采購先由需求部門提出申請并按有關(guān)程序報批，批準(zhǔn)后交由行政部實施采購。 采購人員 委托他人收貨， 受托人收到貨后交付檢驗人員檢驗，檢驗合格品隨同驗收單交庫房，庫管員填制手工入庫單，一聯(lián)交予交物人轉(zhuǎn)交采 購人員作為填制物流系統(tǒng)《采購入單》依據(jù)，庫管員將手工《入庫單》與采購員提交的物流系統(tǒng)《采購入單》核對無誤，審核打印《采購入庫單》，否則拒絕審核該單據(jù)。 《采購計劃表》內(nèi)容包括：物料名稱、規(guī)格型號、品牌、圖號、單位、數(shù)量、計 劃單價、金額等。 9. 行政部、財務(wù)室 行政部負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)備計劃與采購；負(fù)責(zé)辦公設(shè)備管理。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫、運送到客戶、客戶驗收、售后服務(wù)、貨款催收等管理工作。 負(fù)責(zé)審核《領(lǐng)料單》， 《產(chǎn)品銷售出單》，并根據(jù)單據(jù)備料交付領(lǐng)料人。 票據(jù)開具內(nèi)容與合同、結(jié)算單等內(nèi)容一致。 負(fù)責(zé)填制《采購物資詢議價報告》提交生產(chǎn)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)本部門已領(lǐng)用物資的保管、使用、報廢申請及補領(lǐng)物資等工作。 西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 3 / 13 負(fù)責(zé)物資采購付款批準(zhǔn)。 企業(yè)物資管理小組 ：組成人員；總經(jīng)里、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人、及專業(yè)技術(shù)人員。 20xx 年 8 月 1 日 西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 2 / 13 總 則 企業(yè)物資主要是指以產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售與服務(wù)等經(jīng)營為目的的主要材料、輔助材料、工具、備件、生產(chǎn)與研發(fā)設(shè)備、辦公設(shè)備與用品等非貨幣資產(chǎn)。 負(fù)責(zé) 單價 5萬元以上的大型 設(shè)備； 10萬元以上成套設(shè)備； 5萬元以上大宗物資采購，由管理小組會議決定，并組織實施。清單必須包含內(nèi)容：物 料名稱、規(guī)格型號、單臺數(shù)量、圖號、技術(shù)參數(shù)；可以包含指定廠家、品牌等。 負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)用物資余料退回手續(xù)。 負(fù)責(zé)填制《外購入庫單》 并提交庫房管理員審核。 票面無損毀、無污物、無涂改等。季末盤點由庫房管理員完成，財務(wù)抽查。 負(fù)責(zé)客戶委托代購物資的管理工作。 行政部負(fù)責(zé)《 企業(yè)物資管理制度 》解釋；執(zhí)行過程監(jiān)督檢查。合
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