【正文】 注 :營運督導(dǎo)管理室與下設(shè)的主管 原責(zé)上一個主管負(fù)責(zé) 10 家門店 ,因此區(qū)域 主管編制已門店數(shù)定崗，區(qū)域不足 10 家門 門店的按 10 家計算設(shè)崗。 四 、流程規(guī)則 ㈠ 新品信息建立時必須附《新品訂貨單》； ㈡ 新品的首單訂貨量必須保證商品正常排面陳列量 +10 天預(yù)估銷量 ； ㈢ 商品驗收當(dāng)日即應(yīng)完成入庫審核工作，確保信息準(zhǔn)確。 ㈢ 物流驗收、配送人員工作標(biāo)準(zhǔn) ⒈物流 管理部 驗收員當(dāng)日完成供應(yīng)商送貨商品驗收，班清日結(jié)，對于問題商品當(dāng)日反饋相關(guān)采購，采購主管在當(dāng)日完成協(xié)調(diào)處理； ⒉ 物流 管理部 驗收 員對商品數(shù)量，質(zhì)量進(jìn)行核對、抽查，確保驗收及時入庫。 現(xiàn)將流程 予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行。 四、流程規(guī)則 ㈠ 禁止 營運課長 在系統(tǒng)內(nèi)做補貨申請的錄入工作； ㈡ 禁止 廠聘促銷員、理貨員制作、審核手工《商品補貨申請單》； ㈢ 禁止按供應(yīng)商實際送貨數(shù)量制作手工《商品補貨申請單》進(jìn)行補貨工作； ㈣ 按整件商品數(shù)進(jìn)行訂貨； ㈤ 錄入員嚴(yán)格遵守補貨周期規(guī)定，非補貨周期不予訂貨； ㈥ 嚴(yán)格禁止無訂單收貨； ㈦ 商品驗收當(dāng)日即應(yīng)完成入庫審核工作，確保信息 準(zhǔn)確。 ㈤ 門店工作標(biāo)準(zhǔn) ⒈ 《商品 補 貨 申請 單》填寫要求：以課為單位，填寫課別、補貨日期、商品編碼及名稱（全稱）、補貨數(shù)量（最小包裝 系數(shù) 件數(shù)）、日均銷量及現(xiàn)有庫存量； ⒉ 門店營運課長審核 《商品 補 貨 申請 單》 時，應(yīng)在系統(tǒng)中查詢該 單品的日均銷量， 庫存實際數(shù)量（不含殘次品）、查看商品陳列排面數(shù)、結(jié)合在途數(shù)量、使用訂貨公式，科學(xué)合理的進(jìn)行商品的補貨工作，審核同意后在 《商品 補 貨申請 單》上手工簽名， 根據(jù)門店 補貨 申請工作時間 表 于當(dāng) 天 15： 00 前將已審批的 《商品 補 貨 申 請 單》交門店錄入員 ； ⒊ 門店錄入員審核 《商品 補 貨 申請 單》時根據(jù)審核權(quán)限確認(rèn)簽字人，審核無誤后 當(dāng)天 18： 00 前在系統(tǒng)【訂貨作業(yè) 補貨申請單】模塊錄入、審核補貨申請，除特殊原因外，其它時間不得上傳正常商品的補貨申請； ⒋ 門店食品中心、百貨中心的商品管理權(quán)限為自銷權(quán)，門店只能在補貨申請單完成商品的補貨作業(yè)， 其它模塊不能做補貨作業(yè)； ⒌ 當(dāng)配送商品出現(xiàn)差異，門店必須按實收數(shù)量驗收商品，差異部分系統(tǒng)將自動生成配送 /返配差異單，由物流管理部在兩個工作日內(nèi)日提報差異處理意見，并于當(dāng)月最后一個工作日完成差異部分的處理 ，差異爭議部分由防損中心介入調(diào)查做最終裁決， 現(xiàn)金流管理中心結(jié)算員 依據(jù)配出店、配入店簽字確認(rèn)的差異單或防損裁決書進(jìn)行差異清理審核； ⒍ 商品在正常狀態(tài)下門店不能因缺貨拉排面； ㈥ 采購工作標(biāo)準(zhǔn) ⒈ 訂單員每個補貨周 期 12： 00 前完成補貨申請審核； ⒉ 訂單員對訂單有效期最后一天的訂單進(jìn)行到貨查詢，提報未到貨明細(xì)，并電話詢問供應(yīng)商未到貨原因，詳細(xì)記錄后，于當(dāng)日下班前將 未到貨明細(xì)及原 19 因轉(zhuǎn)采購主管； ⒊ 采購主管對 1 個補貨周期未到貨的商品必須提出調(diào)整及彌補措施，對 2個補貨周期未到貨的商品，必須有同類的替代商品補 充； ⒋ 采購主管必須及時維護(hù)商品默認(rèn)供應(yīng)商、送貨方式、商品狀態(tài)、包裝系數(shù)。 21 陜西民生家樂商業(yè)連鎖 有限 責(zé)任 公司文件 民生家樂發(fā)〔 2020〕 號 關(guān)于下發(fā)《 日配商品訂貨管理流程 》的通知 公司 各單位： 為規(guī)范民生家樂商品管控流程，確保 各項 經(jīng)營管理活動的正常、有效開展，特 制定 《日配商品訂貨管理流程》 。 ㈧ 商品管理部訂單課負(fù)責(zé)跟蹤門店日配商品 訂 貨單的規(guī)范制作時間和商品到貨率的監(jiān)督； 25 六、流程跟蹤 ㈠ 商品管理部品訂單課將在次日對系統(tǒng)中的訂單進(jìn)行檢查，對未按規(guī)定完成訂單制作的門店，報至營運管理部按規(guī)定進(jìn)行處罰。 二、適用范圍 適用于商品 永久性 售價、進(jìn)價、庫存進(jìn)價的調(diào)整工作，除生鮮類部分驗收時可調(diào)整進(jìn)價的商品。 ⑵ 門店兼職采購、區(qū)域分 部采購單據(jù)流轉(zhuǎn)相關(guān)單據(jù)時間： 8： 309： 31 13： 3014： 00； ⑶ 總部采購審核、填制相關(guān)單據(jù)時間： 9： 3011： 00， 14： 0015： 00； ⑷ 采購 中心經(jīng)理審批時間： 11： 0012： 00， 16： 0017： 00； ⑸ 部門領(lǐng)導(dǎo)審批由綜合業(yè)務(wù)中心統(tǒng)一流轉(zhuǎn)。 特此通知 二 〇〇 九年 X 月 X 日 35 商品促銷調(diào)價流程 流程名稱 促銷 商品調(diào)價 流程 （ 含店內(nèi)促銷、 DM 促銷） 流程描述 供應(yīng)商 、采購人員、 門店 人員發(fā)起的價格促銷 主要角色 門店兼職采購、區(qū)部采購、區(qū)部商品管理室經(jīng)理、商品管理分部經(jīng)理、采購主管 、采購中心經(jīng) 理、 綜合業(yè)務(wù)中心經(jīng)理、商品管理部總經(jīng)理、 數(shù)據(jù) 錄入員 觸發(fā)事件 一般促銷活動、 DM 促銷發(fā)起 結(jié)束標(biāo)志 促銷信息錄入 使用單據(jù) 《促銷商品調(diào)價單》 業(yè)務(wù)流程圖 商品管理部總經(jīng)理審批 綜合業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審批 門店兼職采購、區(qū)部采購 根據(jù)促銷類型填寫商品促銷調(diào)價單 門店兼職 采購、區(qū)部采購 與供應(yīng)商簽訂促銷協(xié)議書 總部 采購 根據(jù)促銷類型填寫商品促銷調(diào)價單 采購中心 經(jīng)理審批 進(jìn)、售價同時 調(diào)整 不調(diào)進(jìn)價 門店店長審批 門店錄入員做單審核 區(qū)部商品管理室經(jīng)理審批 總部采購與供應(yīng)商簽訂促銷協(xié)議書 商品管理分部經(jīng)理審批 區(qū)部錄入員做單審核 單個門店 進(jìn)價售價同時調(diào)整 總部錄入員做單審核 進(jìn)價售價同時 調(diào)整 文檔管理員流轉(zhuǎn)單據(jù) 36 流程說明 一、目的 為了規(guī)范商品促銷規(guī)則，提高促銷商品的毛利額，確保促銷工作順利實施。 ㈨ 商品 促銷 售價調(diào)整做單第二日生效，商品 促銷 進(jìn)價調(diào)整做單當(dāng) 日生效； ㈩ 要求 按規(guī)定項目填寫 單據(jù) ，不得遺漏，字跡清晰，不能涂改 。 ㈡ 營運管理部各部門工作標(biāo)準(zhǔn) ⒈ 門店營運課長每月 20 日前提報過季、殘損、高庫存商品明細(xì)； ⒉門店店長負(fù)責(zé) 督促 兼職采購 每月 30 日前完成過季、殘損、高庫存商品的解決方案，審核兼職采購 發(fā)起的 促銷調(diào)價單 ； ⒊門店營運課長負(fù)責(zé) 促銷執(zhí)行當(dāng)日營 業(yè)前完成 商品價簽、 POP 的更換 ，負(fù)責(zé)按采購指定陳列位置完成促銷商品的陳列調(diào)整 工作， 若無特殊要求，營運課長可自行安排； 39 ⒋門店錄入員應(yīng)做到班清日結(jié)，完成當(dāng)日所有單據(jù)的錄入工作 。 二、流程適用范圍 適用于 DM 刊的訂貨、配送、 補貨、 到貨追蹤工作。 ⒎ 采購中心經(jīng)理 當(dāng)日落實 DM 刊 商品未到貨責(zé)任人，對能到暫時未到的商品進(jìn)行跟蹤并督促其到貨，對 因人力不可為因素 無法到貨的商品提出解決措施報營銷策劃中心經(jīng)理核查； ⒏ 營銷策劃中心經(jīng)理負(fù)責(zé)落實采購未到貨責(zé)任 、對各中心未到貨商品解決措施進(jìn)行整理形成未到貨商品公告，轉(zhuǎn)營運管理部下發(fā)門店； ㈡ 營運管理部工作標(biāo)準(zhǔn) ⒈ 門店收貨員負(fù)責(zé) 在 DM刊 開刊前三天完成 DM 刊商品 的驗收工作 ； ⒉門店營運課長按照《 DM 促銷商品資料單》中日配促銷商品明細(xì)，結(jié) 47 合供應(yīng)商送貨周期 完成 日配類（按《日配商品訂貨管理流程》中對日配商品的界定范圍） DM 刊 促銷商品的訂貨、到貨跟蹤工作； ⒊門店營運課長負(fù)責(zé)在開刊前三天完成 DM 刊 促銷商品未到貨反饋表的制作， ⒋營運管理部負(fù)責(zé)收集匯總 DM 刊 促銷商品未到貨反饋表，轉(zhuǎn)商品管理部訂單課，進(jìn)行未到貨追蹤； ⒌各門店營運課長負(fù)責(zé)在開刊前 一天，按采購指定陳列位完成 DM 刊 促銷商品的陳列工作，價簽的打印更換、 POP 的更換的工作； ⒍門店營運課長負(fù)責(zé)在開刊第一天營業(yè)前對 DM 刊 促銷商品的價格核對工作； ⒎營運課長根據(jù) DM 促銷商品 銷量負(fù)責(zé)在 DM 刊 執(zhí)行第三天完成 DM 促銷缺貨商品的 補貨 工作， DM 刊商品補貨不受補貨日限制。 主要角色 營銷策劃中心、采購中心經(jīng)理、采購主管、采購助理、數(shù)據(jù)錄入員、訂單 員、 門店營運課長、物流管理部驗收員、配貨員 。 現(xiàn) 將流程 予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行。 六、工作標(biāo)準(zhǔn) ㈠ 商品管理部工作標(biāo)準(zhǔn) ⒈ 采購助理負(fù)責(zé)按 DM 促銷計劃時間要求根據(jù) 《 DM 刊商品資料表》 按商品的物流模式 完成 《商品 訂貨申請單》 的制作 ； ⒉ 采購主管分門店制作 DM 促銷商品陳列規(guī)劃表，需標(biāo)注商品陳列位置、訂貨數(shù)量、促銷售價； ⒊采購主管 結(jié)合促銷位規(guī)劃審核 《商品 訂貨申請單》 中商品訂貨量，確保一次足量訂貨，避免二次補貨； ⒋限量銷售商品，采購主管應(yīng)在 DM 刊促銷商品陳列規(guī)劃表中標(biāo)明總銷量限制數(shù)； ⒌ 訂單員按 DM 促銷計劃時間 表工作完成時限， 根據(jù) 《 DM 刊商品資料表》收集 《商品 訂貨申請單》 ，制作訂貨審批單。 主要角色 采購助理、采購主管、采購中心經(jīng)理、訂單員、驗收員、配送員 。 ⑵ 門店兼職采購、區(qū)域分部采購流轉(zhuǎn)相關(guān)單據(jù)時間： 每周三 8： 309： 13： 3014： 00； ⑶ 總部采購審核、填制相關(guān)單據(jù)時間： 9： 3011： 00， 14： 0015：00； ⑷ 中心經(jīng)理審批時間： 11： 0012： 00， 16： 0017： 00； ⑸ 部門領(lǐng)導(dǎo)審批由綜合業(yè)務(wù)中心統(tǒng)一流轉(zhuǎn)。 四、流程規(guī)則 ㈠ 所有新品正常銷售 15 天后方可進(jìn)行價格促銷； ㈡ 所有價格促銷期一般為 15 天，最多可連續(xù) 2 期， 3 個月內(nèi)不得超過 2 個檔期，且促銷期結(jié)束后間隔 15 天才可再次作價格促銷； ㈢ 同一個商品在同一時刻只能有一種促銷方式； ㈣ 當(dāng)商品一種促銷模式生效，其它的促銷模式將完全失效，不同時間生效按后單 壓前單原則； ㈤ 同一時間生效按優(yōu)先級原則：組合促銷 單品時點促銷 單品時點調(diào)價 DM 促銷 促銷調(diào)價； ㈥ 低價優(yōu)先，同一個時間點正常售價、促銷售價、會員售價 ,執(zhí)行最低價。 33 附件 1 商品調(diào)價單 區(qū)部： 門店名稱： 課別 /課名： 供應(yīng)商編碼： 供應(yīng)商名稱： 單據(jù)使用范圍：永久調(diào)價、商品庫存價格調(diào)整 填單時間： 調(diào)價開始時間： 單據(jù)編 號： 批次號 商品編碼 商品名稱 調(diào)進(jìn)價部分 調(diào)售價部分 是否調(diào)整庫存進(jìn)價 調(diào)低不調(diào)高 全部調(diào)整成新進(jìn)價 只調(diào)整指定進(jìn)價 只調(diào)整指定批次 原毛利率 現(xiàn)毛利率 原進(jìn)價 新進(jìn)價 原售價 新售價 門店兼 職采購 /區(qū)部采購 區(qū)部商品管理室經(jīng)理 /店長 區(qū)部商品管理分部經(jīng)理 總部采購主管 采購中心經(jīng)理 綜合業(yè)務(wù)中心經(jīng)理 （進(jìn)價、庫存進(jìn)價調(diào)高） 商品管理部總經(jīng)理（進(jìn)價、庫存進(jìn)價調(diào)高） 錄入員 系統(tǒng)單據(jù)編號 34 陜西民生家樂商業(yè)連鎖 有限 責(zé)任 公司文件 民生家樂發(fā)〔 2020〕號 關(guān)于下發(fā) 《 商品促銷調(diào)價流程 》的通知 公司各門店： 為了規(guī)范商品促銷規(guī)則，提高促銷商品的毛利額，確保促銷工作順利實施，特制定《商品促銷調(diào)價流程》 。 ㈡ 營運管理部各部 門職責(zé) ⒈門店營運課長負(fù)責(zé)商品售價的市調(diào)工作，負(fù)責(zé)市調(diào)價格的準(zhǔn)確性； ⒉門店店長負(fù)責(zé)兼職采購發(fā)起的門店商品售價調(diào)整的審批； ⒊門店營運課長負(fù)責(zé)商品售價調(diào)整后的價簽、 POP 的更換工作， ⒋門店錄入員負(fù)責(zé)門店商品售價調(diào)整的錄入審核工作。 現(xiàn) 將流程 予以下發(fā)，請遵照執(zhí)行。 五 、管理職責(zé) 門店對所有權(quán)商品負(fù)有訂貨、庫存、零售價格及蔬果類、鮮肉、蛋、水產(chǎn)類商品驗收進(jìn)價的管理職責(zé)。 ㈢ 物流管理部 ⒈ 物流管理部配送商品到庫后，未在規(guī)定時間將商品配送至門店 ,造成門店缺斷貨 ,扣 配送員每個單品 10元； ，完成 商品 的抽檢、 驗收， 未做到班清日結(jié)， 導(dǎo)致供應(yīng)商訂單過期， 扣 驗收員 每個單品 10元 。 ㈡ 補貨量計算公式標(biāo)準(zhǔn) 商品補貨量＝商品正常陳列量＋ 訂貨周期 日均銷量－ 當(dāng)前 庫存量－在途數(shù)量 最低庫存量＝日均銷量在途天