【正文】 客戶導向過程 顧客過程 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 文件柜 、 檔案夾 復印機 電腦 各類控制用圖章 負責：文管 配合：相關各部門 支持性過程 客戶要求 產品開發(fā) 訂單需求 產品生產 交貨 收款 服務與 客戶反饋 S01﹕ 文件管理過程 * * * * * * * S02﹕ 人力資源管理 * * * * * * * S03﹕ 設施設備和工裝管理 * * * S04﹕ 工作環(huán)境 * S05﹕ 采購 * * S06﹕ 生產計劃 * * S07﹕ 標示和追溯 * * S08﹕ 產品防護管理過程 * * S09﹕ 實驗室管理過程 * * S10﹕ 檢驗和試驗過程 * S11﹕ 不合格品控制過程 * * S12﹕ 糾正和預防 * * ﹕ 顧客導向過程與管理過程交互作用矩陣表 顧客過程 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 客戶要求市場分析 產品開 發(fā)與設計 訂單需求 產品生產過程 交貨過程 收款過程 服務與 客戶反饋過程 管 理 過 程 M1﹕ 經營計劃管理 * * * * * * * M2﹕ 資料分析 * * * * * * * M3﹕ 管理審查 * * * * * * * M4﹕ 內部稽核 * * * * * * * M5﹕ 持續(xù)改善 * * * * * * * 文件控制 (SP1) : 資源 誰來做 輸入 輸出 衡量指標 辦法 過程要求描述： ，文件類型包含： ● 第一層次：質量 方針、質量目標、質量手冊， 確定質量活動的途徑和職責 ； ● 第二層次：程序文件， 確定誰、做什么、何時做； ● 第三層次：支持性文件、指導書，確定工作 如何做； ● 第四層次：質量記錄，作為 活動實施的證據。 公司建立 《文件 與 資料管理程序》 ，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制： ● 填寫要求：使用鋼筆、水筆填寫記錄，不可使用鉛筆，內容須確實、完整、清晰； ● 標識：使用標識或代碼來標識記錄，并與相應的程序文件保持一致； ● 收集：記錄由各填寫部門負責收集，并按規(guī)定移交 總經辦檔案科或規(guī)定的保存部門； ● 編目：按記錄的類別、部門及日期由 文管或規(guī)定的保存部門 統(tǒng)一負責編目； ● 歸檔：由 總文管 將記錄進行 登記、封存保管便于檢索； ● 貯存和保管：公司規(guī)劃有適宜的環(huán)境作為記錄的貯存，其規(guī)劃方式為便于存取，防止損壞變質和丟失 。 商業(yè)計劃的實施應由管理者進行跟蹤，定期審核并形成記錄。 內外環(huán)境變化導致的體系的變更 ,這種變更不應影響體系的有效性 ,策劃應確保在變更期間保持體系的完整性。 、質量目標、質量管理體系進行評價，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ，必須進行入廠培訓，員工均需進行上崗和轉崗培訓，以及質量技術方面等的繼續(xù)教育 ,并包括合約工和臨時工。 供電、供水設施的維護保養(yǎng)由設備部負責執(zhí)行。 資材 部 采購 負責設備及 備品備件的 采購。 保養(yǎng)及修理設施的人員必須經 過相應的培訓，了解模具保養(yǎng)方法。 為確保人員安全，在設計、生產各項產品時，要優(yōu)先考慮到操作人員、產品使用者的安全，所以在產品和過程的開發(fā)過程，必須應用 DFMEA、 PFMEA分別掌握是否會對使用者和生產操作者產生危險，只要有DFMEA,PFMEA分析中嚴重度為分數 是 9,10時就應特別注意，要適當的采取防范措施，以避免人員安全問題的發(fā)生。 ? 市場競爭形勢分析 ； ? 同類產品競爭資料。 所有評審都必須要有文件證據，如果以口頭方式接到的電話訂單，應將口頭要求形成文件，并征得顧客對具體內容的確認。 此外，生產技術部或項目小組應對設計和開發(fā)過程中不同部門之間的接口管理作出規(guī)定，編寫設計和開發(fā)進度計劃，進度計劃應與顧客的要求相一致，進度計劃應明確 ： ，應與顧客的要求時間相一致； 、驗證和確認活動。 過程設計輸出應包括： 規(guī)范及圖紙； 制造過程流程圖 /場地平面布置圖； 制造過程失效模式及后果分析（ PFMEA）； 控制計劃； 作業(yè)指導書； 過程批準接受準則； 有關質量、可靠性、可維護性及可測量性的數據； 適當時，防錯活動的結果 產品和制造過程不合格的快速探測和反饋方法。驗證可采用按規(guī)定對試生產產品做型式試驗。樣件制造過程的所有性能試驗活動，應予以跟蹤監(jiān)督，并及時完成，以達到符合產品規(guī)定要求。依據 《 先期產品質量策劃管理程序 》 執(zhí)行。必要時，公司貨源將會申請顧客批準才可用。 經顧客同意的其它方法。 ● 針對所提供產品的生產過程在各層次上的制定控制計劃； ● 考慮到 DFMEA和 PFMEA的輸出結果所做的試生產和生產控制計劃； ● 用多方論證的方法建立控制計劃 (如 APQP多功能小組 )； ● 用顧客或本公司確定的方法，監(jiān)控特殊特性的控制手段； COP4：生產控制 ? 按照客戶的時間要求生產出滿足顧客要求的產品 ? 客戶訂單要求 ? 公司要求 ? 生 產計劃 ● 如果有，包括顧客要求的信息； 在過程不穩(wěn)定或統(tǒng)計能力不足時，須做出規(guī)定的反應計劃。 ：公司建立以訂單驅動的生產計劃以滿足顧客要求。 ● 范圍指產品、工藝及項目； ● 程度指時間段（使用過程、產品交付、檢驗階段及生產過程等）； ● 方式指標記、條形碼、印章、掛牌、區(qū)域、色標、檢驗報告等 。貯存時，倉庫管理員應建立庫存品臺帳并做到帳、物、卡相符，按照產品標識和可追溯要求，對庫存品進行標識， ，物資在貯存期間倉庫保管員應定期結合盤點檢查庫存品的質量狀況，保證物資在貯存期間不受損壞和變質，做好入庫驗收、在庫保管和出庫復核工作。 : 交付 (COP05) : 資源 誰來做 輸入 輸出 COP05：交付 客戶服務管理程序 內部超額運費次數 訂單完工有效率 。 、在制品的搬運應確保輕拿輕放，防止物資和材料包裝在搬運過程中受到損壞，影響產 質量 量。 : 過程控制 程序 標識和追溯 (SP07) a. 安全、清潔、有序的生產環(huán)境； b. 完善的生產工藝； c. 有資格的人員； d. 搬運工具、防護用具、包裝材負責：生產部門 配合：倉庫、品質部及各相關部門 產品標識和追溯管理程序 倉庫物料準確率 出貨錯誤次數 搬運工具、防護用具、包裝材料 負責：倉庫 配合：相關各部門 : 資源 誰來做 產品存放場地、 標識牌、標識標簽 輸入 輸出 衡量標準 辦法 : 《產品 標識和追溯管理 程序 》。作業(yè)設定人員必須易于得到作業(yè)指導書。 輸入 輸出 衡量標準 辦法 : 《生產 制程管理 程序》 。 ● 由認可的實驗室進行的零件評價。 采購應根據采購產品對本公司產品的影響程度，實施采購并進行適當的監(jiān)控。評審應包括評價更改對產品組成部分和已交付產品的影響。 運輸工具、產品標識、工位器具、傳真、電話、電腦 負責：采購 配合：相關各部門 采購管理程序 供應商管理程序 供應商 及時交付率 影響本公司生產和交付的次數 超 供應商 額運費 次數 供應商交貨 合格率 當顧客要求時，生產技術部應制訂完整的樣件控制計劃。 此外 ,公司策劃在對制造過程的設計和開發(fā)的適 當階段進行包括質量風險、成本、提前期、關鍵路徑等的測量，對測量結果進行分析，并對匯總結果進行報告，作為管理評審的輸入。 ? 競爭對手信息 ； ? 本公司歷史資料 樣品一次合格率 不合格次數 模具故障率 ? 以合理成本和顧客要求的時間開發(fā)出滿足顧客要求的過程和產品 試模成功率 送樣準時率 開發(fā)計劃達成率 送樣一次驗收 不合格次數 設計開發(fā)管理程序 先期產品質量策劃管理程序 ； ，包括圖樣、 FMEA、控制計劃及作業(yè)指導書，標明顧客的特殊特性符號或公司的等效符號 /記錄，以表明 對特殊特性有影響的過程步驟。 ： 設計開發(fā) (COP03) : 資源 誰來做 輸入 輸出 COP02 設計和開發(fā) 衡量指標 辦法 過程要求描述： 由 工 程 部或項目小組根據項目來源，對特定產品項目的制造過程的設計和開發(fā)活動按《產品先期質量策劃程序》進行策劃。 訂單 /合同評審需要明確： ● 合同文件的完整性、適宜性； ● 各項要求清楚、明確化、無相互矛盾； ? 顧客要求 ； ? 法律法規(guī)要求 。 規(guī)劃營銷方案：依據銷售預測、市場動態(tài)、銷售戰(zhàn)略和經營計劃等， 業(yè)務 部組織制定重大的市場、開發(fā)、生產、銷售、服務等行動計劃方案。 管理部負責組織公司各部門的工作環(huán)境規(guī)劃、建立，并負責組建 8S執(zhí)法隊進行檢查和評分。 生產 部 門模具組 負責組織批量生產的替換模具的規(guī)劃 、驗證及配合設備部進行周期鑒定。 生產 部 門 負責建立并實施《生產設備 管理 程序》。 人力資源定期進行員工質量意識調查和改進，以確保員工理解他們的工作相關性和重要性的程度，以及他們對達到質量目標的重要程度。 ，由上級對其資格進行確認 。若發(fā)生重大的質量問題或重大客戶的投訴，管理者代表可提出召開不定期的管理評審。 c).對實現總體目標和階段或局部目標進行定期評審，重點評審過程和活動的改進。 b. 公司制定“事業(yè)計劃管理程序”，明確公司短期和中長期的發(fā)展規(guī)劃，并制定公司的 質量 目標； 本公司商業(yè)計劃應 包括短期計劃（ 1年）和長期（ 3年）的目標計劃，并包括未來客戶的期望。 《文件 與 資料管理程序》處理，以確保按顧 客要求的方式 、時間及時安排評審、發(fā)放和實施。 （圖 一 ） . 質量管理體系過程模式 測量 監(jiān)控 信息 需求 改進 公司 方針 愿景 策略 目標 過程 數據分析 （