【正文】 (圖 二 ） .過程控制環(huán) 質(zhì)量 管理系統(tǒng) 的過程識別 （內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。 第四章 質(zhì)量 管理體系過程識別 質(zhì)量管理系統(tǒng)要求 公司按照 ISO/TS 16949:20xx要求策劃和建立形成文件的質(zhì)量管理體系并堅持持續(xù)改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。 支持過程 (SP) 支持過程為支持顧客導(dǎo)向過程功能的過程。本公司把過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程、支持過程和管理過程。 定義 按過程定義的 質(zhì)量 管理體系 過程是為顧客 (內(nèi)部的或外部的 )提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。 ISO9000:20xx 質(zhì)量 管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 1830520xx/ISO/TS 16949： 20xx 質(zhì)量 管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用 GB/T 1900120xx的特別要求 相關(guān)法律、法規(guī)的要求 顧客特殊要求 第三章 質(zhì)量 管理體系術(shù)語和定義 術(shù)語 APQP： 產(chǎn)品 質(zhì)量 先期策劃 FMEA： 潛在的失效模式及后果分析 RPN： 風(fēng)險順序數(shù) SPC 統(tǒng)計過程控制 PPK： 初始過程能力指數(shù) CPK： 生產(chǎn)過程能力指數(shù) MSA 測量系統(tǒng)分析 GRamp。在文件序發(fā)布時，所示版本均為有效。 對體系無刪減， 本公司按主機廠的先進技術(shù)規(guī)范完成符合對產(chǎn)品的全部法規(guī)要求。 第一章 范圍 本手冊依據(jù) ISO/TS 16949:20xx 規(guī)定了 質(zhì)量 管理體系，用于證明其公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而增強顧客滿意。 質(zhì)量 保證活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須共同遵守的準(zhǔn)測。 資材 部 ? 采購的賬物管理和供應(yīng)商的開發(fā)、管理、監(jiān)控 ，以及外借供應(yīng)商的資產(chǎn)的管理； ? 依據(jù)請購計劃，按時、按量、保質(zhì)完成公司所需物料的采購； ? 主導(dǎo)年度采購成本的降低 ? 確保本部門人員的培訓(xùn)需求開展相關(guān)的培訓(xùn) ； ? 倉庫物料的管理。 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、物料需求計劃輸出過程有效控制 ? 生產(chǎn)產(chǎn)能、負(fù)荷分析、資源增減信息輸出 ? 倉儲物流、交付運輸?shù)囊?guī)劃、執(zhí)行、管理； ? 召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，做好供、產(chǎn)、銷協(xié)調(diào) ? 配合執(zhí)行財務(wù)部門的盤點作業(yè)； ? 確保部門人員的培訓(xùn)需求開展相關(guān)的培訓(xùn)。 業(yè)務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)組織合同評審和監(jiān)督合同的執(zhí)行情況；編制月度銷售計劃，年度銷售計劃； ? 協(xié)助新產(chǎn)品的開發(fā)，以及產(chǎn)品的報價； ? 負(fù)責(zé)跟蹤市場，開發(fā)新客戶；了解掌握競爭對手的信息，反饋到公司； ? 調(diào)查、收集顧客反饋，組織顧客滿意度的調(diào)查和 統(tǒng)計分析； ? 確保部門人員的培訓(xùn)需求并開展相關(guān)的培訓(xùn)； 廠務(wù)處 ? 負(fù)責(zé)公司各部門的管理及協(xié)調(diào)，生產(chǎn)監(jiān)督、籌劃工作 ? 負(fù)責(zé)公司制度的制訂、監(jiān)督及實施 ； ? 跨部門的溝通協(xié)調(diào)。 ? 確保部門人員的培訓(xùn)需求并開展相關(guān)培訓(xùn)。 ? 配合生產(chǎn)部完成生產(chǎn)性提升、步留標(biāo)準(zhǔn)化、成本降低等公司改善年度目標(biāo)。 ? 設(shè)計階段協(xié)助采購選擇符合本公司或客戶規(guī)定之零部件 . ? 新產(chǎn)品于設(shè)計階段時的制作主導(dǎo) ,負(fù)責(zé)新產(chǎn)品之供應(yīng)商資料的審查確認(rèn)是否完成新產(chǎn)品送樣承認(rèn)整個 流程 ,及完成后的工程樣品提供 。 工程 部 ? 生產(chǎn)、檢測治具的設(shè)計制作 ， 新產(chǎn)品開發(fā)項目 主導(dǎo) 及新產(chǎn)品導(dǎo)入時的指導(dǎo) 。 課長 品質(zhì)系統(tǒng) 品質(zhì)管控組 實驗室 文員 及 統(tǒng)計 品質(zhì)工程 進料品質(zhì) 管制 制程品質(zhì) 管制 出貨品質(zhì) 管制 和審核，協(xié)調(diào)公司各部門在體系運行中的關(guān)系； ? 每年終 向 總經(jīng)理 報告 質(zhì)量 管理體系的業(yè)績和改進需求； ? 負(fù)責(zé)就有關(guān) 質(zhì)量 體系事 宜的對外部聯(lián)絡(luò)工作； ? 履行 總經(jīng)理 規(guī)定的其它 質(zhì)量 職責(zé)和權(quán)限； 客戶 代表 ? 參加多功能策劃小組，選擇特殊特性、產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)，確保滿足客戶的要求； ? 參與 質(zhì)量 目標(biāo)的制訂； ? 執(zhí)行相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)量 部門以及各部門 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時，有權(quán)停止生產(chǎn)及交付給顧客。 管理者代表 ? 組織制定企業(yè) 質(zhì)量 目標(biāo)并提交 （副）總經(jīng)理 批準(zhǔn)；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)有關(guān)部門對 質(zhì)量 方針目標(biāo)及有關(guān)文件 與實際作業(yè)的實施情況 ，確保全員 參與 質(zhì)量 及提高質(zhì)量 意識： ? 確保按照 TS16949： 20xx質(zhì)量 體系要求建立、實施和保持 質(zhì)量 體系，直接主導(dǎo)公司 質(zhì)量 體系的運行質(zhì)量 管理是通過公司的各層級所實施和維持，以期 質(zhì)量 管理體系達到和超越顧客的要求。 ? 投資資金： 200萬 元人民幣 ? 員工 ： 160名 ? 主要客戶： 飛利浦，歐司朗，大眾，華科，泰昌等 ? 銷售量： 1500萬套 ? 產(chǎn) 品： 電子、家電連接器、汽車連接器、汽車燈頭、汽車中央電器盒、精密模具、電 子線束、汽車線束、輪胎壓力監(jiān)視系統(tǒng)（ TPMS）、汽車衛(wèi)星定位系統(tǒng)、 HID 氙氣大燈、汽車夜視儀，五金端子等 。 目 錄 質(zhì)量 手冊封面 ……………………………………………………………………………………… 質(zhì)量 手冊修訂狀態(tài) ……………………………………………………………………………………… 質(zhì)量 手冊目錄 ……………………………………………………………………………………… 質(zhì)量 手冊批準(zhǔn)令 ……………………………………………………………………………………… 質(zhì)量 方針和 質(zhì)量 目標(biāo)發(fā)布令 ………………………………………………………………………… 管理者代表授權(quán)書 …………………………… …………………………………………………… … 客戶代表授權(quán)書 ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … ………………………………………………………………………………… … 質(zhì) 部組織架構(gòu) …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……… …… ……… ……………………………………………………………………… 第一章：范圍 …………………………………………………………………………………… … … 第二章：引用標(biāo)準(zhǔn) ……………………………………………………………………………………… … 第三章：術(shù)語和定義 …………………………………………………………………………………… … 第四章： 質(zhì)量 管理體系 …………… …………………………………………………………………… ………… …………………………………………………………… … 管理體系過程模式和識別 ………………………………………………………… … … (SP01) …………… …………………………………………………………… … … 第五章： 管理職責(zé) …………………………………………………………………… ……………… … … (MP01) ………………………………………………………………………… …… (MP02)……………………………………………………………… …… …………… 第六章： 資源管理 …………………………… ……………………………………………………… … (SP02)………………………………………………………………… …… …… 備及工裝 管理 (SP03)……………………………………………………………… … … (SP04) ……………………………………………………………………………… 第七章： 產(chǎn)品實現(xiàn) ……………………………………………………………………………… ……… (COP01)……………………………………… ……………… … … (COP02)…………………………………………………………………… …… …… 26 27 27 28 30 33 35 0 0 1 附 1 附 2附 3附 4 3 4 4 5 8 9 9 9 10 10 11 16 19 19 21 22 22 24 (COP03)……………………………………………………………………… …… (SP05)……………………………………………………………………… …………… … (SP06)……………………………………………………………………… … … 控制 (COP04)………………………………………………………………… …… …… … (SP07)………………………………………………………………………… … … (SP08)…………………………………………………………………… ………… … (COP05)…………………………………………………………………… …………… … (COP06)…………………………………………………………………… …………… … (COP07)…………………………………………………………………… …………… … (SP09)… …………………………………………………………… …………… 第八章： 測量、分析和改善 ……………………………………………………………………………… (MP03) ……………………………………………………………………………… ((SP010) …………………………………………………………………………… (SP11) …………………………………………………………………………… (MP04) ……………………………………………………………………………… (MP05) …………………… ………………………………………………………… (SP12) …………………………………………………………………………… 附件 1： 《質(zhì)量手冊》批準(zhǔn)令 附件 2： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令 附件 3 ： 管理者代表授權(quán)書 附件 4 ： 客戶代表授權(quán)書 附件 5 ： 品質(zhì)系統(tǒng)過程圖 附件 6： 過程績效指標(biāo)監(jiān)視測量表 附件 7： 總經(jīng)理職責(zé)授權(quán)書 公司簡介 鑫亞塑膠制品 有限公司是一家集生產(chǎn)、銷售、服 務(wù)代理為一體的汽車專業(yè)生產(chǎn)公司。 位于廣東省 東莞 市 ，公司廠房根據(jù)自動化生產(chǎn)線的工藝設(shè)計建造。 銷售范圍：全國的汽車工業(yè) 地 址： 廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上角社區(qū)紅棉路 6號 郵 編： 523877 電 話： +86 0769 82380213 傳 真： +86 0769 85331810 組織架構(gòu)圖 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 廠務(wù)處 資材部 管理者代表 財務(wù)部 工程部 品質(zhì)部 管理部 汽 車 電 子事業(yè)部 沖壓部 注塑部 業(yè)務(wù)組 會計組 采購組 模具設(shè)計組 品質(zhì)管制 實驗室 品質(zhì) 工程 產(chǎn)品開發(fā)組 人事組 文控組 總務(wù)組 電子組裝 接插件組裝 沖壓模修 沖壓組 注 塑成型組 模 具 加 工組 倉庫組 出納組 廠務(wù)生管 業(yè)務(wù)跟單 品 質(zhì) 部架構(gòu)圖 部門 職責(zé)描述 總經(jīng)理 ? 批準(zhǔn)頒布公司的 質(zhì)量 方針，采用有效方式保證公司各級人員理解 質(zhì)量 方針并堅持貫徹執(zhí)行； ? 明確公司經(jīng)營方針和策略，批準(zhǔn)并組織業(yè)務(wù)計劃的評審工作； ? 對 質(zhì)量 有影響的所有人員，用文件規(guī)定其職權(quán)及相互關(guān)系； ? 委任管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件； ? 批準(zhǔn)公 司 質(zhì)量 手冊及程序文件； ? 定期組織管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和公司 質(zhì)量 方針及目標(biāo)的要求； ? 為 質(zhì)量 體系的有效運行提供充分的資源。 質(zhì)量 功能依靠組織上的服務(wù)來確保產(chǎn)