【正文】 理性的文件進(jìn)行管理； c) 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)起草環(huán)境管理體系文件； d) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的計(jì)劃、組織和跟蹤落實(shí)。 d） 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境方針、目標(biāo)及指標(biāo)的執(zhí)行。 內(nèi)部信息 a) 常規(guī)信息，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)的檢查監(jiān)測(cè)記錄，內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； b) 不符合信息或潛在的不符合信息； c) 緊急信息，如：出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故，出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇等情況的環(huán)境信息及記錄； d) 其他內(nèi)部信息。 自下而上的溝通 各部門(mén)應(yīng)建立報(bào)告制度，定期在公司例會(huì)上向最高管理者報(bào)告 部門(mén)運(yùn)作情況，以作為最高管理者進(jìn)行決策的依據(jù)。 管理者代表負(fù) 責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，總經(jīng)理工作部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 各部門(mén) a) 配合總經(jīng)部編制本部門(mén)《崗位職責(zé)》； b) 配合總經(jīng)部對(duì)本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。 特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工種人員的培訓(xùn)根據(jù)主管部門(mén)的規(guī)定，定期對(duì)特殊工 種 進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗； b) 電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書(shū)； c) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量與環(huán)境認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 總 經(jīng)部負(fù)責(zé)建立員工履歷檔案、保存員工的。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi) ，由總經(jīng)部組織進(jìn)行； b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，考核合格者方可上崗。 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度 培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《崗位職責(zé)》。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次： a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故、環(huán)境事故或用戶(hù)（相關(guān)方）關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g) 其它 情況需要時(shí)。 ２、 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的評(píng)審。對(duì)于溝通的方式，應(yīng)予以確定。 e) 執(zhí)行與本部門(mén)相關(guān)的職責(zé)。 b） 負(fù)責(zé)本部門(mén)與其相關(guān)質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理、定期評(píng)審及歸檔。 管理者代表 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b) 組織公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d) 代表公司就與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的 事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)； e) 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量和環(huán)境管理手冊(cè)和各部門(mén)的工作手冊(cè)； f) 組織管理評(píng)審； g) 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和維護(hù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系； h) 負(fù)責(zé)內(nèi)外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)； i) 負(fù)責(zé)組織評(píng)審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃輸出文件必須寫(xiě)明策劃項(xiàng)目、名稱(chēng)、編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a. 需達(dá)到的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b. 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置； c. 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局 部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的 規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)； d. 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性的效率； e. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、環(huán)境管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 2 頁(yè) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系策劃程序 修訂狀態(tài) 1. 目的 進(jìn)行質(zhì)量和環(huán)境管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行程序和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；為確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成和實(shí)現(xiàn)，公司制定響應(yīng)的環(huán)境管理方案，并予以實(shí)施，來(lái)改進(jìn)公司的環(huán)境管理行為。 ４、程序 與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律法規(guī)和其它要求包括： a．國(guó)際公約； b．國(guó)家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； c．國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； d．地方環(huán)境保護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； e．其它相關(guān)執(zhí)法部門(mén)的通知、公報(bào)等。 環(huán)境因素的更新 一般情況下，每年年初由工程項(xiàng)目管理部組織對(duì)環(huán)境因素的重新識(shí)別和評(píng)價(jià)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新： a) 與公司 有關(guān)的法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)； b) 發(fā)生重大環(huán)境事故后； c) 管理評(píng)審要求時(shí)； d) 發(fā)生其他變化時(shí)。 環(huán)境因素識(shí)別以生命周期分析和污染預(yù)防的思想為指導(dǎo)，采用工藝流程、統(tǒng)計(jì)分析及問(wèn)答調(diào)查等方法對(duì)公司涉及到的全部環(huán)境因素進(jìn)行分析，找出有關(guān)大氣、水體、廢物、放射性輻射、土地、原材料和自然資源的環(huán)境因素及分析其對(duì)環(huán)境造成的影響。 公司在建立與評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其他要求，它自身的環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)各方的觀點(diǎn)。 環(huán)境方針的發(fā)布與實(shí)施 由總經(jīng)理制定并批準(zhǔn)； 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)發(fā)布與監(jiān)督實(shí)施； 各部門(mén)負(fù)責(zé)貫徹與落實(shí)。 質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)公司產(chǎn)品的要求、環(huán)境控制要求以及運(yùn)行過(guò)程的要求。 3. 要求 管理承諾 公司 總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)： 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a．總經(jīng)理樹(shù)立了質(zhì)量和環(huán)境意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意和遵守法律法規(guī)是最基本的要求； b．總經(jīng)理清楚了解質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性與公司的每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)； c．總經(jīng)理采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)的加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的認(rèn)識(shí)，使他們積極參 與到提高質(zhì)量和保護(hù)環(huán)境的有關(guān)活動(dòng)中來(lái)。 工程項(xiàng)目部、 總經(jīng)理部 負(fù)責(zé) 編制《質(zhì)量 、 環(huán)境記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），并注 明名稱(chēng)、編號(hào)、保存期等內(nèi)容。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程和體系符合要求及質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的記 職責(zé) 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的質(zhì)量與環(huán)境記錄。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、工程項(xiàng)目管理部、及總經(jīng)理工作部在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的國(guó)家、行業(yè)、地方、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等的最新版本，由各部門(mén) 分別負(fù)責(zé)編號(hào)、加蓋受控印章，負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 文件的保存 a) 所有文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 各部門(mén)縮寫(xiě)規(guī)定如下：總經(jīng)理工作部（總）、計(jì)劃財(cái)務(wù)部（計(jì)）、工程項(xiàng)目管理部（工） 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部（市）、營(yíng)銷(xiāo)部（營(yíng)）、物業(yè)管理部（物）、各分部門(mén)縮寫(xiě)另行通知。 c) 公司級(jí)行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性 文件，包括與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由總經(jīng)理工作 部保存。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下述程序文件： 標(biāo)題 GB/T19001 GB/T24001 文件控制程序 記錄控制程序 章節(jié) 標(biāo)題 版本和修訂號(hào) B/1 共 4 頁(yè) 文件控制程序 修訂狀態(tài) １、 目的 對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的文 件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 公司作為省電力系統(tǒng)多產(chǎn)業(yè)發(fā)展的四大支柱產(chǎn)業(yè)之一，將遵循“以人為本、創(chuàng)意為先、立足現(xiàn)實(shí)、崇尚業(yè)績(jī)”的服務(wù)宗旨，追求“優(yōu)良的施工質(zhì)量，優(yōu)美的人文環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的物業(yè)管理、優(yōu)秀的企業(yè)文化”的工作理念，本著“自強(qiáng)、奮進(jìn)、求實(shí)、創(chuàng)新”的發(fā)展原則，立足武漢，面向全國(guó)， 充分發(fā)揮公司在人才技術(shù)、資金等方面的優(yōu)勢(shì)，為繁榮房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，拓展新的發(fā)展領(lǐng)域而作出我們的貢獻(xiàn)。手冊(cè)持有人離開(kāi)本公司時(shí)，必須將手冊(cè)交還總經(jīng)理工作部或分管理領(lǐng)導(dǎo)。手冊(cè)由總經(jīng)理工作部統(tǒng)一管理并負(fù)責(zé) 發(fā)放并保存 ，未經(jīng)公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。 公司成立以來(lái)，在武漢市漢正街地區(qū)投資開(kāi)發(fā)了一家近萬(wàn)平方米的 “家電商城”，它集商鋪、倉(cāng)庫(kù)、停車(chē)、購(gòu)物于一體，在漢正街商賈云集地區(qū)占有一席之地；開(kāi)發(fā)建設(shè)的武漢市漢口青年路“長(zhǎng)源商住大廈” 萬(wàn)平方米的綜合樓，已交付使用；正在興建的 10 多萬(wàn)平方米的漢口新華西路“西華園”項(xiàng)目，是漢口片區(qū)的明星樓盤(pán)， 它是集三星級(jí)樓盤(pán)智能化、酒店式物業(yè)管理、園林式建筑風(fēng)格、休閑娛樂(lè)居住的高尚小區(qū)；為服務(wù)三峽建設(shè)、開(kāi)發(fā)宜昌房地產(chǎn)市場(chǎng)，公司著手對(duì)宜昌市西陵區(qū)舊城區(qū)實(shí)施改造開(kāi)發(fā)， 20xx 年項(xiàng)目全面啟動(dòng)；武漢市東西湖區(qū)?？诮?jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 780 多畝的高級(jí)住宅區(qū)項(xiàng)目正在著手前期規(guī)劃設(shè)計(jì)。 b．明確過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量分析等過(guò)程進(jìn)行管理； c．對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量及環(huán)境方針和目標(biāo)； d．對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān) 視、測(cè)量和分析以及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； e．根據(jù)公司產(chǎn)品、服務(wù)外包供方對(duì)公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系符合性程度的影響的程度，在服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，本公司確保對(duì)其實(shí)施必要的控制，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》中對(duì)外包產(chǎn)品、服務(wù)的有關(guān)規(guī)定。 文件可以呈現(xiàn)任何媒介載體，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。 c) 各部門(mén)其他質(zhì)量和環(huán)境體系文件：部門(mén)名稱(chēng)縮寫(xiě) [年號(hào) ]文件順序號(hào) 例如：營(yíng) [20xx] 5 表示營(yíng)銷(xiāo)部于 20xx 年發(fā)放的第 5 號(hào)文件。凡與質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行緊密 相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制，由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。 文件的領(lǐng)用 a) 應(yīng)經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用 者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》； b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《微機(jī)管理規(guī)定》 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 章節(jié) 標(biāo)題 修訂編號(hào) 共 1 頁(yè) 記錄控制程序 修訂狀態(tài) 目的 對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制，以提供對(duì)產(chǎn) 品、服務(wù)、過(guò)程和體系符合 要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。 2. 范圍 適用于公司為建立和改進(jìn)質(zhì)量與環(huán)境管理體系的承諾提供證據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此作到： 確定顧客的需求和希望通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了滿足顧客的要求、相關(guān)法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，為質(zhì)量目標(biāo)的制定提供了框架。 總經(jīng)理確保公司的各個(gè)與質(zhì)量有關(guān)的部門(mén)建立起質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足服務(wù)要求 所需要的內(nèi)容。 制定依據(jù) 依據(jù)環(huán)境法律法規(guī)及習(xí)慣要 求；