【正文】 明確效率是企業(yè)的生命，實行四小時答復制（即所有上級安排的任務，均須在四小時內(nèi)答復工作進度）。如有正當意見，應在事前陳述如遇同事工作繁忙，必須協(xié)同辦理，應遵從上級指揮，予以協(xié)助；1) 在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點，談吐得體。當月累計曠工5天，連續(xù)曠工3天者,公司有權予以勸退。經(jīng)過批準的申請單交行政部備案。 職務工資依照職員所在職務的素質(zhì)要求、工作量與責任的輕重而定，每季度考核一次。其中職員轉(zhuǎn)正考核按照本規(guī)定中第五章規(guī)定的辦法執(zhí)行，每月考核和季度考核則按照《音邁文化公司人事考核辦法》執(zhí)行。6. 記功授獎方式有：大功、小功、嘉獎、通報表揚、一次性獎金等。超過一個月的，公司將按月收取存檔費如超過三個月仍未將人事關系調(diào)出的，公司將與有關單位聯(lián)系，辦理退檔手續(xù)。 本制度如有未盡事宜，可以隨時做出合理的調(diào)整。 5. 負責所管轄客戶應收款項的回籠。4. 全面熟悉、掌握市場動態(tài)，努力開拓市場。 5. 負責每月營業(yè)額報表的統(tǒng)計匯總工作。 第六章 市場部管理制度1. 市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。合同簽訂后將原件交公司存檔，并及時將具體要求等反饋給公司及相關部門。 2. 市場信息、行為的及時收集與反饋，市場預測。所有的市場部員工及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。4　 所兼職工作影響本職工作或者有損公司形象。不留怪異發(fā)型，不濃裝艷抹。務必妥善保存保管好涉及公司的秘密資料與管控文件。堅持以質(zhì)量求生存，以信譽作保證，向市場要效益，充分挖掘，發(fā)揮個人能力，群策群力，在公司領導下開展工作。否則作為離職處理，公司將保留追究其經(jīng)濟責任與法律責任的權利。 5) 積極做好客戶的定單交期，服務與要求，提高公司的聲譽，建立良好的公司形象。對于初次合作的客戶，要進行定單，回款，風險等綜合評估，并以對方提供營業(yè)執(zhí)照，稅務登記證等有效證件存檔。 2) 嚴格考勤制度，每日外出須先到公司報到。 8) 補休、事假必須提前報部門負責人審批，嚴禁先休后報，病假必須出示醫(yī)生假條。未經(jīng)公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業(yè)務，否則將追究其經(jīng)濟及法律責任。 （4） 考核目的 1) 改進工作，提高工作績效。 1) 工作績效指標考核:占考核總分的80%。 （7） 考核形式 1) 自我評定與總結。 2　 決定對員工的獎懲、解聘、續(xù)約和晉升。 業(yè)務中心規(guī)章制度第一章 總則為了加強業(yè)務部門各項工作管理，使其管理標準化、制度化、規(guī)范化，以提升公司凝集力，提高工作效益，特制定本規(guī)定。 （4） 請假者（一天以上）需提前一天寫請假條，并向部門主管申請批準，再報經(jīng)理審批；請長假者（三天或以上），需寫請假條，報主管、經(jīng)理批準，最后呈總經(jīng)理批準方可請假。（5） 對本公司各項業(yè)務計劃、行政策略、產(chǎn)品開發(fā)、銷售價格、客戶資料等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄露。（3） 若因故無法事先呈報“價格核定表”，可在交易前以電話向公司經(jīng)理報告，事后補辦手續(xù)。同時根據(jù)給公司造成損失的大小，追究當事人的經(jīng)濟和法律責任。 公司如發(fā)現(xiàn)業(yè)務中心職員私自將信息外泄給其它人；公司依公司制度將其業(yè)務中心職員開除，如有造成較大的經(jīng)濟損失等由其業(yè)務中心職員承擔；情況嚴重者，視情況可能交送法律部門。 銷售價格的確定（1） 銷售價格原則上按公司指導價進行。所有發(fā)出的郵件都必須把所發(fā)郵件的原因報備主管；不得私自發(fā)郵件（除報價郵件外）（3） 忠于本職工作和誠實于本公司。 （2） 上班時間內(nèi)禁止玩游戲，聽音樂，看電影、電視，上聊與工作無關等事情。 4) 本項考核由試用人員直屬部門負責人同行政部考核。 （9） 考核結果與考核工資 1) 考核結果向本人公開，并留存于員工檔案。主要的考核指標為作息考勤、辦公紀律、團隊意識、職業(yè)素質(zhì)4個方面進行考核，每項指標的分值為5分。 2) 市場部因特別事項可以舉行不定期的專項考核。2) 進行考核面談，使考核結果得到被考核者的清晰認知。 4) 公用資料、不涉及保守商業(yè)機密的資料，如內(nèi)部報表、宣傳冊等，由銷售人員領取、使用和保管；合同書、協(xié)議書等文件由行政部保管，本部門人員查閱在當天必須歸還，不得帶出辦公室。如無緊急事情不許在辦公室打私人電話，接聽私人電話時間不許超過三分鐘。 第9章 市場部管理制度 市場部日常管理規(guī)范 （1） 日常管理內(nèi)容 1) 市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。以便生產(chǎn)部生產(chǎn)和后期合作的跟蹤。 3) 加強對現(xiàn)有客戶了解與溝通，開發(fā)有價值的產(chǎn)品與挖掘有潛力的現(xiàn)有客戶，了解不同的客戶與客戶群對產(chǎn)品質(zhì)量的反映與技術要求，并及時地反應給生產(chǎn)，以提高公司產(chǎn)品的質(zhì)量，制定滿足客戶的要求的可行性。 每次業(yè)務簽訂之前必須先向公司匯報業(yè)務進程及具體情況，以便保證產(chǎn)品交期。8) 在工作時，遇到特殊情況或者克服不了的困難，應及時地向領導匯報反映。 4) 凡接觸客戶，在任何情況都需做到耐心，熱心地服務態(tài)度，盡可能地詳細登記與記錄。工作期間，衣著，發(fā)型。 2　 兼職于公司業(yè)務關聯(lián)單位或者競爭對手。9. 完成公司下達的年度考核指標。 10. 完成公司或部門交辦的其他工作。 5. 業(yè)務人員出差應每日應12次與公司保持聯(lián)系，匯報業(yè)務進程。 3. 負責客戶的開發(fā)工作及所管轄客戶的維護工作。 3. 熟悉本部門各工種的職責及操作規(guī)定。 3. 要求部門人員按照公司規(guī)定進行操作，做好部門各工種的業(yè)務指導、培訓工作，并對其工作定期檢查、考核和評比。 3. 負責客戶的維護工作。 工作休假：工齡滿一年，業(yè)績突出的員工，經(jīng)申請報總經(jīng)理批準，可享受每年五天的休假；工齡滿兩年，業(yè)績突出的員工可享受每年七天的休假。 上述各種原因結束聘用或試用關系的職員，在接到正式通知后，均應向人力資源部領取《移交工作清單》，按該清單要求，在離開公司之前辦完有關工作移交手續(xù)，其應領取的工資，應于上述手續(xù)辦妥后再予發(fā)給。 晉升操作規(guī)程：凡部門呈報晉升者，部門準備下列資料：1. 《職員調(diào)動、晉升申報表》2. 員工的人事考核表3. 主管鑒定4. 具有說服力的事例5. 其他相關材料職位空缺報告人事審核調(diào)整部門晉升申報料通知、辦手續(xù)報總經(jīng)理批準選出合適的晉升對象和考核人力資源部則根據(jù)該表中調(diào)整的內(nèi)容填寫《工資通知單》，一式兩份，一份交由本人，一份由人力資源部存檔。 公司工資實行保密制度，員工個人的工資對其他員工保密，如員工對其工資有異議，請與人力資源部主管聯(lián)系； 新進員工自報到日起薪，離職人員自離職之日停薪，按日計算。第十一章 工資待遇 職員待遇按照《音邁文化公司薪資方案》執(zhí)行。員工請事假須先填寫“事假申請單”,半天以上（不超過1天）的由部門主管批準,1天以上的由部門主管核準,報總經(jīng)理批準。2. 每次遲到（早退）60分鐘以上的，按曠工（半天）處理。 職員遵守的行為準則包括：1. 職員應遵守公司一切規(guī)章制度；2. 職員應服從公司的組織領導與管理，對未經(jīng)明示事項的處理，應請示上級，遵照指示辦理；3. 職員應盡職盡責、精誠合作、敬業(yè)愛崗、積極進??；4. 職員應嚴格保守公司的經(jīng)營、財務、人事、技術等機密；5. 遵守四小時復命制，把1%做到100%。3. 牢記“用戶第一”的原則，主動、熱情、周到的為顧客服務，努力讓顧客滿意。為加強培訓管理，使接受培訓的員工更好地為公司創(chuàng)效益，公司制定培訓協(xié)議書，凡參加騰訊舉辦的一些重要項目培訓的員工，在接受培訓前應與公司簽訂協(xié)議；并遵守下列條款：1. 保密條款：對在培訓過程中所獲得和積累的技術，資料等相關信息（包括軟、硬件），乙方在培訓后立即叫技術部統(tǒng)一保管；未經(jīng)甲方許可，乙方不得私自拷貝、傳授或轉(zhuǎn)交給其它公司或個人。 《職員聘用合同》按公司經(jīng)營年度一年簽定一次。2. 部門主管根據(jù)新職員在試用期的表現(xiàn)，公正地評分并寫出初核評語。第五章 職員報到 所有招聘錄用的新職員正式上班當日先向人力資源部報到，并以其向人力資源部報到的日期，即起薪日。 上述人員的申請獲得批準后，由人力資源部招聘所需人員。 部門主管提出部門人員需求計劃；部門主管決定部門經(jīng)理以下職員的任免、考核、去留及晉降；部門主管建議本部門職員待遇方案。5. 負責公司日常勞動紀律及考勤管理。職務說明書是記錄職務發(fā)現(xiàn)結果的一類專門文件，它把所發(fā)現(xiàn)的職務的職責、權限、工作內(nèi)容、工作程序和方法、執(zhí)行標準、任職資格等信息以文字的形式記錄下來，以便供管理人員使用。 本制度所有規(guī)定如果與政府有關規(guī)定相悖，以國家法律法規(guī)和政府有關規(guī)定為準，員工有責任即時通告公司有關部門，以便于修改本手冊與國家法律法規(guī)和政府規(guī)定相符。5) 按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當月考勤統(tǒng)計情況及公司有關規(guī)定由財務部門審核行政部計算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關制度、規(guī)定；6) 工資單經(jīng)財務總監(jiān)、部門總監(jiān)、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；7) 由公司行政部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 收據(jù)管理（1） 收據(jù)視同發(fā)票管理。所開發(fā)票金額在2000元以上的領票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門總監(jiān)簽字后交回公司財務。（二）具體規(guī)定1) 已提供勞務并簽訂合同的，業(yè)務員憑行政部蓋章認可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認可的廣告認定單，以財務人員核對無誤后開具發(fā)票。第十章 票據(jù)管理制度 發(fā)票管理（一）申領1) 由申請人在《零星開票通知單》中詳細填寫部門名稱、申請日期、合同號（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務性質(zhì)（廣告或信息）、申請人姓名等，交部門總監(jiān)審批、會計審核后開具。7　 財務部對部門未回款進行監(jiān)督。嚴禁業(yè)務人員墊付業(yè)務款，否則公司除追收客戶款，沒收業(yè)務人員所墊款項，并通報批評。（6） 出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷；對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的，不得在公司報銷路費并領取補助.（7） 出差或外出學習、培訓、參加會議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標準報銷，不享受任何補助。 出差人員出差需持有經(jīng)部門總監(jiān)、行政部、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。試用人員出差借款須由總監(jiān)擔保，視同總監(jiān)借款。（2） 印刷費（出片費）：部門憑發(fā)票，附印刷品結算單，進行核實無誤后，填寫費用（成本）報銷單，財務審核無誤后付款。（3） 為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業(yè)務費用不得混淆在一張報銷單上。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。（部門總監(jiān)對該部門之營業(yè)指標負全責）。第五章 印鑒的保管 銀行印鑒必須分人保管。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。3) 對每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。6) 參與公司各項資本經(jīng)營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監(jiān)督、檢查。2) 貫徹國家財稅政策、法規(guī)，并結合公司具體情況建立規(guī)范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內(nèi)部財務管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和考核。 （3） 各類辦公設備發(fā)生故障時，可隨時填寫《辦公設備更新(維修)申請單》，通過定點公司或?qū)I(yè)維修人員進行維修。辦公軟件是指各類因辦公需要而購買或?qū)I(yè)制作的軟件。(2) 、行政部采購人員根據(jù)實際情況給予審核并制定采購計劃及預算，報經(jīng)行政部處長審核，總經(jīng)理批準后進行采購，并于每月25日至30日發(fā)放。各部門收到文件后要簽字確認。 5) 公文的印刷、用印。 第二章 公文收發(fā)傳閱管理制度 根據(jù)有關規(guī)定并結合公司實際情況，現(xiàn)就非質(zhì)量、環(huán)境體系文件收發(fā)、傳閱管理辦法規(guī)定如下: （1） 公文撰寫 1) 公文草擬：根據(jù)需要和領導指示初步擬定文稿。 會議管理制度 （1） 內(nèi)部會議管理辦法 1) 公司會議主要包括總經(jīng)理辦公會議、工作調(diào)度會議、各種專題會議、全體員工大會、部門會議及臨時會議等。 4) 會議通知形式主要為電話通知部門經(jīng)理及以上人員應通知到本人，其他人員通知到部門，由各部門自行通知。審核的主要內(nèi)容是:看是否的確需由公司統(tǒng)一行文、行文方式是否妥當、是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關要求等。 （2） 公文發(fā)放 指將公文發(fā)放到相關部門。部室自行發(fā)放的文件，如有必要應及時報送行政部歸檔。 (5) 、采購人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價廉、庫存合理、開支適當為原則，并要建立帳目，根據(jù)《物資的驗收、出入庫及保管制度》辦好入庫、出庫手續(xù)。 二、更新、維修及維護保養(yǎng) （1） 辦公設備的更新是指辦公設備的升級或更新、移動存儲設備的采購、各類耗材的補給、特殊配套設備的購置。 財務部管理制度第一章 總 則 依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度； 為規(guī)范公司日常財務行為，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度。（2） 財務主管職責1) 負責管理公司的日常財務工作。9) 參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。作到日清月結，帳實相符。 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。 出納應根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。原則上由行政部統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用。（5） 工資、獎金的支出：由公司行政部核準每月考勤，財務部編制發(fā)放