【正文】 明確效率是企業(yè)的生命，實(shí)行四小時(shí)答復(fù)制（即所有上級(jí)安排的任務(wù)，均須在四小時(shí)內(nèi)答復(fù)工作進(jìn)度）。如有正當(dāng)意見，應(yīng)在事前陳述如遇同事工作繁忙，必須協(xié)同辦理，應(yīng)遵從上級(jí)指揮，予以協(xié)助；1) 在公眾面前做到儀表整潔，舉止端莊，行為檢點(diǎn)，談吐得體。當(dāng)月累計(jì)曠工5天，連續(xù)曠工3天者,公司有權(quán)予以勸退。經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的申請(qǐng)單交行政部備案。 職務(wù)工資依照職員所在職務(wù)的素質(zhì)要求、工作量與責(zé)任的輕重而定，每季度考核一次。其中職員轉(zhuǎn)正考核按照本規(guī)定中第五章規(guī)定的辦法執(zhí)行，每月考核和季度考核則按照《音邁文化公司人事考核辦法》執(zhí)行。6. 記功授獎(jiǎng)方式有：大功、小功、嘉獎(jiǎng)、通報(bào)表?yè)P(yáng)、一次性獎(jiǎng)金等。超過(guò)一個(gè)月的，公司將按月收取存檔費(fèi)如超過(guò)三個(gè)月仍未將人事關(guān)系調(diào)出的，公司將與有關(guān)單位聯(lián)系，辦理退檔手續(xù)。 本制度如有未盡事宜，可以隨時(shí)做出合理的調(diào)整。 5. 負(fù)責(zé)所管轄客戶應(yīng)收款項(xiàng)的回籠。4. 全面熟悉、掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，努力開拓市場(chǎng)。 5. 負(fù)責(zé)每月營(yíng)業(yè)額報(bào)表的統(tǒng)計(jì)匯總工作。 第六章 市場(chǎng)部管理制度1. 市場(chǎng)部人員牢固樹立公司、部門與個(gè)人之間利益相一致的觀念。合同簽訂后將原件交公司存檔，并及時(shí)將具體要求等反饋給公司及相關(guān)部門。 2. 市場(chǎng)信息、行為的及時(shí)收集與反饋，市場(chǎng)預(yù)測(cè)。所有的市場(chǎng)部員工及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。4　 所兼職工作影響本職工作或者有損公司形象。不留怪異發(fā)型，不濃裝艷抹。務(wù)必妥善保存保管好涉及公司的秘密資料與管控文件。堅(jiān)持以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)作保證，向市場(chǎng)要效益，充分挖掘，發(fā)揮個(gè)人能力，群策群力，在公司領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。否則作為離職處理，公司將保留追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任與法律責(zé)任的權(quán)利。 5) 積極做好客戶的定單交期，服務(wù)與要求，提高公司的聲譽(yù)，建立良好的公司形象。對(duì)于初次合作的客戶，要進(jìn)行定單，回款，風(fēng)險(xiǎn)等綜合評(píng)估，并以對(duì)方提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證等有效證件存檔。 2) 嚴(yán)格考勤制度，每日外出須先到公司報(bào)到。 8) 補(bǔ)休、事假必須提前報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批，嚴(yán)禁先休后報(bào)，病假必須出示醫(yī)生假條。未經(jīng)公司許可，市場(chǎng)部人員不得利用公司合同或公司名譽(yù)開展與公司無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)，否則將追究其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任。 （4） 考核目的 1) 改進(jìn)工作，提高工作績(jī)效。 1) 工作績(jī)效指標(biāo)考核:占考核總分的80%。 （7） 考核形式 1) 自我評(píng)定與總結(jié)。 2　 決定對(duì)員工的獎(jiǎng)懲、解聘、續(xù)約和晉升。 業(yè)務(wù)中心規(guī)章制度第一章 總則為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門各項(xiàng)工作管理，使其管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化，以提升公司凝集力，提高工作效益，特制定本規(guī)定。 （4） 請(qǐng)假者（一天以上）需提前一天寫請(qǐng)假條，并向部門主管申請(qǐng)批準(zhǔn)，再報(bào)經(jīng)理審批；請(qǐng)長(zhǎng)假者（三天或以上），需寫請(qǐng)假條，報(bào)主管、經(jīng)理批準(zhǔn)，最后呈總經(jīng)理批準(zhǔn)方可請(qǐng)假。（5） 對(duì)本公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃、行政策略、產(chǎn)品開發(fā)、銷售價(jià)格、客戶資料等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄露。（3） 若因故無(wú)法事先呈報(bào)“價(jià)格核定表”，可在交易前以電話向公司經(jīng)理報(bào)告，事后補(bǔ)辦手續(xù)。同時(shí)根據(jù)給公司造成損失的大小，追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。 公司如發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)中心職員私自將信息外泄給其它人；公司依公司制度將其業(yè)務(wù)中心職員開除，如有造成較大的經(jīng)濟(jì)損失等由其業(yè)務(wù)中心職員承擔(dān)；情況嚴(yán)重者，視情況可能交送法律部門。 銷售價(jià)格的確定（1） 銷售價(jià)格原則上按公司指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行。所有發(fā)出的郵件都必須把所發(fā)郵件的原因報(bào)備主管；不得私自發(fā)郵件（除報(bào)價(jià)郵件外）（3） 忠于本職工作和誠(chéng)實(shí)于本公司。 （2） 上班時(shí)間內(nèi)禁止玩游戲，聽音樂(lè)，看電影、電視，上聊與工作無(wú)關(guān)等事情。 4) 本項(xiàng)考核由試用人員直屬部門負(fù)責(zé)人同行政部考核。 （9） 考核結(jié)果與考核工資 1) 考核結(jié)果向本人公開，并留存于員工檔案。主要的考核指標(biāo)為作息考勤、辦公紀(jì)律、團(tuán)隊(duì)意識(shí)、職業(yè)素質(zhì)4個(gè)方面進(jìn)行考核，每項(xiàng)指標(biāo)的分值為5分。 2) 市場(chǎng)部因特別事項(xiàng)可以舉行不定期的專項(xiàng)考核。2) 進(jìn)行考核面談，使考核結(jié)果得到被考核者的清晰認(rèn)知。 4) 公用資料、不涉及保守商業(yè)機(jī)密的資料，如內(nèi)部報(bào)表、宣傳冊(cè)等，由銷售人員領(lǐng)取、使用和保管；合同書、協(xié)議書等文件由行政部保管，本部門人員查閱在當(dāng)天必須歸還，不得帶出辦公室。如無(wú)緊急事情不許在辦公室打私人電話，接聽私人電話時(shí)間不許超過(guò)三分鐘。 第9章 市場(chǎng)部管理制度 市場(chǎng)部日常管理規(guī)范 （1） 日常管理內(nèi)容 1) 市場(chǎng)部人員牢固樹立公司、部門與個(gè)人之間利益相一致的觀念。以便生產(chǎn)部生產(chǎn)和后期合作的跟蹤。 3) 加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有客戶了解與溝通，開發(fā)有價(jià)值的產(chǎn)品與挖掘有潛力的現(xiàn)有客戶，了解不同的客戶與客戶群對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反映與技術(shù)要求，并及時(shí)地反應(yīng)給生產(chǎn)，以提高公司產(chǎn)品的質(zhì)量，制定滿足客戶的要求的可行性。 每次業(yè)務(wù)簽訂之前必須先向公司匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)程及具體情況，以便保證產(chǎn)品交期。8) 在工作時(shí)，遇到特殊情況或者克服不了的困難，應(yīng)及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映。 4) 凡接觸客戶，在任何情況都需做到耐心，熱心地服務(wù)態(tài)度，盡可能地詳細(xì)登記與記錄。工作期間，衣著，發(fā)型。 2　 兼職于公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。9. 完成公司下達(dá)的年度考核指標(biāo)。 10. 完成公司或部門交辦的其他工作。 5. 業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)每日應(yīng)12次與公司保持聯(lián)系，匯報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)程。 3. 負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)工作及所管轄客戶的維護(hù)工作。 3. 熟悉本部門各工種的職責(zé)及操作規(guī)定。 3. 要求部門人員按照公司規(guī)定進(jìn)行操作，做好部門各工種的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作，并對(duì)其工作定期檢查、考核和評(píng)比。 3. 負(fù)責(zé)客戶的維護(hù)工作。 工作休假：工齡滿一年，業(yè)績(jī)突出的員工，經(jīng)申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可享受每年五天的休假；工齡滿兩年，業(yè)績(jī)突出的員工可享受每年七天的休假。 上述各種原因結(jié)束聘用或試用關(guān)系的職員，在接到正式通知后，均應(yīng)向人力資源部領(lǐng)取《移交工作清單》，按該清單要求，在離開公司之前辦完有關(guān)工作移交手續(xù)，其應(yīng)領(lǐng)取的工資，應(yīng)于上述手續(xù)辦妥后再予發(fā)給。 晉升操作規(guī)程：凡部門呈報(bào)晉升者，部門準(zhǔn)備下列資料：1. 《職員調(diào)動(dòng)、晉升申報(bào)表》2. 員工的人事考核表3. 主管鑒定4. 具有說(shuō)服力的事例5. 其他相關(guān)材料職位空缺報(bào)告人事審核調(diào)整部門晉升申報(bào)料通知、辦手續(xù)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)選出合適的晉升對(duì)象和考核人力資源部則根據(jù)該表中調(diào)整的內(nèi)容填寫《工資通知單》，一式兩份，一份交由本人，一份由人力資源部存檔。 公司工資實(shí)行保密制度，員工個(gè)人的工資對(duì)其他員工保密，如員工對(duì)其工資有異議，請(qǐng)與人力資源部主管聯(lián)系； 新進(jìn)員工自報(bào)到日起薪，離職人員自離職之日停薪，按日計(jì)算。第十一章 工資待遇 職員待遇按照《音邁文化公司薪資方案》執(zhí)行。員工請(qǐng)事假須先填寫“事假申請(qǐng)單”,半天以上（不超過(guò)1天）的由部門主管批準(zhǔn),1天以上的由部門主管核準(zhǔn),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 每次遲到（早退）60分鐘以上的，按曠工（半天）處理。 職員遵守的行為準(zhǔn)則包括：1. 職員應(yīng)遵守公司一切規(guī)章制度；2. 職員應(yīng)服從公司的組織領(lǐng)導(dǎo)與管理，對(duì)未經(jīng)明示事項(xiàng)的處理，應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)，遵照指示辦理；3. 職員應(yīng)盡職盡責(zé)、精誠(chéng)合作、敬業(yè)愛(ài)崗、積極進(jìn)取；4. 職員應(yīng)嚴(yán)格保守公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事、技術(shù)等機(jī)密；5. 遵守四小時(shí)復(fù)命制，把1%做到100%。3. 牢記“用戶第一”的原則，主動(dòng)、熱情、周到的為顧客服務(wù)，努力讓顧客滿意。為加強(qiáng)培訓(xùn)管理，使接受培訓(xùn)的員工更好地為公司創(chuàng)效益，公司制定培訓(xùn)協(xié)議書，凡參加騰訊舉辦的一些重要項(xiàng)目培訓(xùn)的員工，在接受培訓(xùn)前應(yīng)與公司簽訂協(xié)議；并遵守下列條款：1. 保密條款：對(duì)在培訓(xùn)過(guò)程中所獲得和積累的技術(shù)，資料等相關(guān)信息（包括軟、硬件），乙方在培訓(xùn)后立即叫技術(shù)部統(tǒng)一保管；未經(jīng)甲方許可，乙方不得私自拷貝、傳授或轉(zhuǎn)交給其它公司或個(gè)人。 《職員聘用合同》按公司經(jīng)營(yíng)年度一年簽定一次。2. 部門主管根據(jù)新職員在試用期的表現(xiàn)，公正地評(píng)分并寫出初核評(píng)語(yǔ)。第五章 職員報(bào)到 所有招聘錄用的新職員正式上班當(dāng)日先向人力資源部報(bào)到，并以其向人力資源部報(bào)到的日期，即起薪日。 上述人員的申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)后，由人力資源部招聘所需人員。 部門主管提出部門人員需求計(jì)劃；部門主管決定部門經(jīng)理以下職員的任免、考核、去留及晉降；部門主管建議本部門職員待遇方案。5. 負(fù)責(zé)公司日常勞動(dòng)紀(jì)律及考勤管理。職務(wù)說(shuō)明書是記錄職務(wù)發(fā)現(xiàn)結(jié)果的一類專門文件，它把所發(fā)現(xiàn)的職務(wù)的職責(zé)、權(quán)限、工作內(nèi)容、工作程序和方法、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、任職資格等信息以文字的形式記錄下來(lái)，以便供管理人員使用。 本制度所有規(guī)定如果與政府有關(guān)規(guī)定相悖，以國(guó)家法律法規(guī)和政府有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，員工有責(zé)任即時(shí)通告公司有關(guān)部門，以便于修改本手冊(cè)與國(guó)家法律法規(guī)和政府規(guī)定相符。5) 按照勞動(dòng)合同的約定及公司的福利待遇制度，根據(jù)當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)情況及公司有關(guān)規(guī)定由財(cái)務(wù)部門審核行政部計(jì)算的工資，統(tǒng)一制工資表，執(zhí)行公司有關(guān)制度、規(guī)定；6) 工資單經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)、部門總監(jiān)、總經(jīng)理簽字方可發(fā)放；7) 由公司行政部統(tǒng)一制定并調(diào)整工資管理制度，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 收據(jù)管理（1） 收據(jù)視同發(fā)票管理。所開發(fā)票金額在2000元以上的領(lǐng)票人必須持客戶簽收并加蓋客戶公司公章的收條經(jīng)部門總監(jiān)簽字后交回公司財(cái)務(wù)。（二）具體規(guī)定1) 已提供勞務(wù)并簽訂合同的，業(yè)務(wù)員憑行政部蓋章認(rèn)可的合同及零星開票通知單或有企業(yè)蓋章認(rèn)可的廣告認(rèn)定單，以財(cái)務(wù)人員核對(duì)無(wú)誤后開具發(fā)票。第十章 票據(jù)管理制度 發(fā)票管理（一）申領(lǐng)1) 由申請(qǐng)人在《零星開票通知單》中詳細(xì)填寫部門名稱、申請(qǐng)日期、合同號(hào)（右上角填寫）、企業(yè)全稱、廣告刊登媒體或網(wǎng)刊全稱、業(yè)務(wù)發(fā)生具體日期、開票金額、業(yè)務(wù)性質(zhì)（廣告或信息）、申請(qǐng)人姓名等，交部門總監(jiān)審批、會(huì)計(jì)審核后開具。7　 財(cái)務(wù)部對(duì)部門未回款進(jìn)行監(jiān)督。嚴(yán)禁業(yè)務(wù)人員墊付業(yè)務(wù)款，否則公司除追收客戶款，沒(méi)收業(yè)務(wù)人員所墊款項(xiàng)，并通報(bào)批評(píng)。（6） 出差參加展示會(huì)的運(yùn)雜費(fèi)、門票等準(zhǔn)予單獨(dú)憑票報(bào)銷；對(duì)于到外地參加會(huì)議、展覽、及其他活動(dòng)的人員食宿及其他費(fèi)用由對(duì)方負(fù)擔(dān)的，不得在公司報(bào)銷路費(fèi)并領(lǐng)取補(bǔ)助.（7） 出差或外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、參加會(huì)議等，由集體統(tǒng)一安排食宿的，按其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，不享受任何補(bǔ)助。 出差人員出差需持有經(jīng)部門總監(jiān)、行政部、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請(qǐng)表》。試用人員出差借款須由總監(jiān)擔(dān)保，視同總監(jiān)借款。（2） 印刷費(fèi)（出片費(fèi)）：部門憑發(fā)票，附印刷品結(jié)算單，進(jìn)行核實(shí)無(wú)誤后，填寫費(fèi)用（成本）報(bào)銷單，財(cái)務(wù)審核無(wú)誤后付款。（3） 為了分清責(zé)任，進(jìn)行部門核算，不同人員支出的業(yè)務(wù)費(fèi)用不得混淆在一張報(bào)銷單上。凡批準(zhǔn)住會(huì)，予以報(bào)銷往返車票與會(huì)務(wù)費(fèi)；不住會(huì)的，報(bào)銷車票與差旅補(bǔ)助。（部門總監(jiān)對(duì)該部門之營(yíng)業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé)）。第五章 印鑒的保管 銀行印鑒必須分人保管。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。3) 對(duì)每天發(fā)生的銀行和現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)作到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。6) 參與公司各項(xiàng)資本經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。2) 貫徹國(guó)家財(cái)稅政策、法規(guī)，并結(jié)合公司具體情況建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。 （3） 各類辦公設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，可隨時(shí)填寫《辦公設(shè)備更新(維修)申請(qǐng)單》，通過(guò)定點(diǎn)公司或?qū)I(yè)維修人員進(jìn)行維修。辦公軟件是指各類因辦公需要而購(gòu)買或?qū)I(yè)制作的軟件。(2) 、行政部采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際情況給予審核并制定采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算，報(bào)經(jīng)行政部處長(zhǎng)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)，并于每月25日至30日發(fā)放。各部門收到文件后要簽字確認(rèn)。 5) 公文的印刷、用印。 第二章 公文收發(fā)傳閱管理制度 根據(jù)有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)就非質(zhì)量、環(huán)境體系文件收發(fā)、傳閱管理辦法規(guī)定如下: （1） 公文撰寫 1) 公文草擬：根據(jù)需要和領(lǐng)導(dǎo)指示初步擬定文稿。 會(huì)議管理制度 （1） 內(nèi)部會(huì)議管理辦法 1) 公司會(huì)議主要包括總經(jīng)理辦公會(huì)議、工作調(diào)度會(huì)議、各種專題會(huì)議、全體員工大會(huì)、部門會(huì)議及臨時(shí)會(huì)議等。 4) 會(huì)議通知形式主要為電話通知部門經(jīng)理及以上人員應(yīng)通知到本人，其他人員通知到部門，由各部門自行通知。審核的主要內(nèi)容是:看是否的確需由公司統(tǒng)一行文、行文方式是否妥當(dāng)、是否符合行文規(guī)則和擬制公文的有關(guān)要求等。 （2） 公文發(fā)放 指將公文發(fā)放到相關(guān)部門。部室自行發(fā)放的文件，如有必要應(yīng)及時(shí)報(bào)送行政部歸檔。 (5) 、采購(gòu)人員要以做到辦公用品齊全、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、庫(kù)存合理、開支適當(dāng)為原則，并要建立帳目，根據(jù)《物資的驗(yàn)收、出入庫(kù)及保管制度》辦好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。 二、更新、維修及維護(hù)保養(yǎng) （1） 辦公設(shè)備的更新是指辦公設(shè)備的升級(jí)或更新、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備的采購(gòu)、各類耗材的補(bǔ)給、特殊配套設(shè)備的購(gòu)置。 財(cái)務(wù)部管理制度第一章 總 則 依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度； 為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于公司各部門及員工對(duì)公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時(shí)進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度。（2） 財(cái)務(wù)主管職責(zé)1) 負(fù)責(zé)管理公司的日常財(cái)務(wù)工作。9) 參與價(jià)格及工資、獎(jiǎng)金、福利政策的制定。作到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)的對(duì)帳單的余額進(jìn)行核對(duì)，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。原則上由行政部統(tǒng)一購(gòu)買并庫(kù)存，各部門登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門的費(fèi)用。（5） 工資、獎(jiǎng)金的支出：由公司行政部核準(zhǔn)每月考勤，財(cái)務(wù)部編制發(fā)放