【正文】 員是否參與方案的制定？√√√√◆是否及時(shí)修訂方案◆什么情況下修訂方案？◆是否進(jìn)行過(guò)修訂？√√一體化管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃◆策劃是否滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？管理體系策劃的輸出是否形成文件？◆如何保證策劃能滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？◆現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多少文件情況？有多少份程序文件？是否滿足要求？◆管理目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)管理體系策劃的有效性）？√√√◆是否提供了實(shí)施管理目標(biāo)的資源？◆實(shí)施管理目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計(jì)量員？有多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書(shū)？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？√√◆管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？◆現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了管理體系的持續(xù)改進(jìn)？√◆管理體系策劃是否受控？更改期間管理體系的完整性是否得到了保持？◆文件的更改是否受控？√√職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)◆是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限◆是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？◆相關(guān)職能部門(mén)或崗位（尤其是從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員）的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？◆受審核部門(mén)的職責(zé)是什么？√√√√√◆最高管理者的職責(zé)、權(quán)限◆最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？◆最高管理者是否指定了管理者代表，是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？√√√◆管理者的作用◆管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？◆承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明其對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾？◆是否指定了職業(yè)健康安全員工代表，其職責(zé)和權(quán)限是否明確？◆管理者如何參與和支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)？√√√√√√◆有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的◆各部門(mén)、各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？◆各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？◆各類(lèi)人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系？√√√管理者代表管理者代表資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)◆管理者代表的職責(zé)◆管理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)？◆是否向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況？√√√√協(xié)商和溝通內(nèi)部溝通信息交流協(xié)商和溝通◆是否制定了協(xié)商和交流的程序◆組織是否有協(xié)商和交流的程序？程序中是否對(duì)協(xié)商和交流的方式、內(nèi)容做了規(guī)定？程序制定過(guò)程中是否聽(tīng)取了員工意見(jiàn)？◆程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？◆外部人員獲取管理方針的途徑和方法是否可行？是否方便？√√√√◆內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容◆員工是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定、修訂、評(píng)審？◆員工是否參與管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定、修訂和評(píng)審？◆員工是否參與過(guò)程的識(shí)別與確定；環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)；危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃？◆員工是否參與可能影響工作場(chǎng)所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動(dòng)，如引入新的或改進(jìn)的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？◆員工是否了解誰(shuí)是員工代表以及誰(shuí)是管理者代表？√√√√√◆協(xié)商和交流的記錄◆涉及重大投訴、事故的外部信息有無(wú)適當(dāng)處理和記錄？◆是否保存有接受和答復(fù)員工已經(jīng)建議的記錄？√√◆通報(bào)組織管理方針和管理體系有效性的過(guò)程◆將管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過(guò)程◆異常、緊急情況下的信息如何交流◆是否同員工、周?chē)M(jìn)行過(guò)信息交流？◆是否將管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員？◆信息通報(bào)采用何種方式？◆受審核部門(mén)涉及到哪些信息交流？√√√√√◆同外部相關(guān)方的信息交流◆如何得到政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的信息？◆是否同供方和承包方交流有關(guān)信息？◆如何處理顧客投訴？√√√√√管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審◆是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定◆評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？◆是否按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審？◆管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持？√√√◆受審核部門(mén)應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料◆管理評(píng)審的輸入是否充分◆受審核部門(mén)應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？◆管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容：①內(nèi)、外部審核結(jié)果。⑥監(jiān)視和測(cè)量情況報(bào)告；過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告；法規(guī)及其他要求符合性報(bào)告。I)顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。E)驗(yàn)收的準(zhǔn)則。誰(shuí)負(fù)責(zé)？誰(shuí)參加？哪一級(jí)處理？◆不合格品處置的方法有哪些？◆不合格品標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況是否符合要求？◆不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班組？◆不合格品處理記錄中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置？◆不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？√√√√√√√◆對(duì)不合格品的讓步處理是否做出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？◆讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過(guò)審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報(bào)告？◆讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門(mén)報(bào)告的形式是否符合規(guī)定要求？√√◆交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)的處理◆交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施？是否有效實(shí)施？◆顧客對(duì)處理結(jié)果的滿意程度如何？√√環(huán)境不符合的控制不符合、糾正措施和預(yù)防措施◆是否建立了對(duì)環(huán)境不符合進(jìn)行處理的文件化程序？◆程序中對(duì)不符合進(jìn)行處理、調(diào)查以及采取糾正和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是否明確？由哪個(gè)部門(mén)組織調(diào)查不符合的原因和確定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？◆是否包含對(duì)不符合進(jìn)行應(yīng)急處理的內(nèi)容？◆是否包含對(duì)不符合的原因進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容？◆是否明確要求須針對(duì)不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？√√√√◆不符合的調(diào)查和處理是否得到實(shí)施？◆對(duì)發(fā)生的不符合是否采取了緊急應(yīng)變措施？◆對(duì)已發(fā)生的不符合和潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？√√職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施◆是否建立了事故、事件、不符合的調(diào)查和處理程序？◆程序中對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行處理、調(diào)查以及采取糾正和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是否明確？由哪個(gè)部門(mén)組織調(diào)查事故、事件、不符合的原因和確定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？◆是否包含對(duì)事故、事件、不符合進(jìn)行應(yīng)急處理的內(nèi)容？◆是否包含對(duì)事故、事件、不符合的原因進(jìn)行調(diào)查的內(nèi)容？◆是否明確要求須針對(duì)事故、事件、不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？√√√√◆事故、事件按、不符合的調(diào)查和處理是否得到實(shí)施？◆對(duì)發(fā)生的事故、事件、不符合是否采取了緊急應(yīng)變措施？◆對(duì)已發(fā)生的事故、事件、不符合和潛在的不符合是否進(jìn)行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？√√數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析◆有無(wú)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集與分析的規(guī)定？是否采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)？◆組織對(duì)收集和分析的方法有無(wú)規(guī)定？◆數(shù)據(jù)收集、分析中采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？◆統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇、使用是否適當(dāng)？√√√√◆數(shù)據(jù)收集與分析的實(shí)施◆組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？◆數(shù)據(jù)分析是否提供了下列信息：A)顧客滿意的信息。我很驚悚的朝那個(gè)阿姨看，那個(gè)阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽(tīng)一個(gè)小孩朝柜臺(tái)里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時(shí)候逛書(shū)店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個(gè)阿姨看，那個(gè)阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽(tīng)一個(gè)小孩朝柜臺(tái)里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時(shí)候逛書(shū)店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個(gè)阿姨看，那個(gè)阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。我很驚悚的朝那個(gè)阿姨。小時(shí)候逛書(shū)店，那天光線挺暗的。然后就聽(tīng)一個(gè)小孩朝柜臺(tái)里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個(gè)阿姨看，那個(gè)阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時(shí)候逛書(shū)店，那天光線挺暗的。然后就聽(tīng)一個(gè)小孩朝柜臺(tái)里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個(gè)阿姨看，那個(gè)阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》?！羰欠窭脭?shù)據(jù)分析結(jié)果評(píng)價(jià)管理體系的適宜性和有效性？◆是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)活動(dòng)？√√√√改進(jìn)改進(jìn)不符合、糾正措施和預(yù)防措施事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施◆持續(xù)改進(jìn)的策劃◆是否制定了改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？◆持續(xù)改進(jìn)是否涉及管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全保障？◆持續(xù)改進(jìn)是否包括維持性改進(jìn)項(xiàng)目和突破性改進(jìn)項(xiàng)目？◆持續(xù)改進(jìn)的職責(zé)是否涉及到組織的各層次？◆質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容，是否為持續(xù)改進(jìn)調(diào)整管理目標(biāo)（不求在某一段時(shí)間內(nèi)全部的管理目標(biāo)都在改進(jìn)，但至少應(yīng)有進(jìn)行日常改進(jìn)活動(dòng)的證據(jù)）？◆審核的結(jié)果是否能表明有持續(xù)改進(jìn)？◆數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改進(jìn)的趨勢(shì)？◆管理評(píng)審的輸出中是否有持續(xù)改進(jìn)你的內(nèi)容？◆糾正和預(yù)防措施的實(shí)施是否有助于管理體系的持續(xù)改進(jìn)？◆持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果是否有利于提高效率和有效性？◆改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況是否成為管理評(píng)審的輸入？√√√√√√√√√√√√◆突破性改進(jìn)項(xiàng)目的管理◆如何識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)？◆如何建立改進(jìn)組織，制定改進(jìn)計(jì)劃？◆如何進(jìn)行原因分析，確定改進(jìn)措施？◆如何對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行驗(yàn)證？措施是否有效？有無(wú)記錄？√√√√√◆糾正和預(yù)防措施的管理◆如何收集、分析各種質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，以確定不合格或潛在的不合格？◆如何確定不合格或潛在不合格的原因？◆是否評(píng)價(jià)糾正和預(yù)防措施的需求，以確保糾正和預(yù)防措施與所遇到問(wèn)題的影響程度以及面臨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)？◆如何確定合適的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施？怎樣確保糾正和預(yù)防措施的可行性及不產(chǎn)生新的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？◆是否對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行了跟蹤評(píng)審？措施是否有效？有無(wú)記錄？√√√√√√◆伴隨改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施的文件更改和信息交流◆對(duì)來(lái)自政府的監(jiān)督和居民、顧客的投訴，所采取的糾正措施是否進(jìn)行了報(bào)告和交流？◆程序中有無(wú)關(guān)于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定？◆是否按規(guī)定對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行了更改？√√√√◆更改后的文件執(zhí)行情況及記錄◆更改后的文件是否得到實(shí)施？有無(wú)記錄？√√小時(shí)候逛書(shū)店，那天光線挺暗的?！獭獭獭羧绾芜M(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審？◆評(píng)審的參加者是否具有代表性◆是否在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段進(jìn)行了設(shè)計(jì)評(píng)審？是否對(duì)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施進(jìn)行了記錄？評(píng)審中識(shí)別的問(wèn)題是否得到解決？◆評(píng)審的內(nèi)容是否完整合適？是否有環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容？◆各階段評(píng)審結(jié)論是否在下階段中得到貫徹？◆設(shè)計(jì)評(píng)審的參加者是否包括與所評(píng)審的階段有關(guān)的職能部門(mén)的代表？有關(guān)部門(mén)（