【正文】 員是否參與方案的制定？√√√√◆是否及時修訂方案◆什么情況下修訂方案？◆是否進行過修訂？√√一體化管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃◆策劃是否滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？管理體系策劃的輸出是否形成文件？◆如何保證策劃能滿足管理目標(biāo)及管理體系總要求？◆現(xiàn)有管理體系策劃后形成了多少文件情況？有多少份程序文件？是否滿足要求？◆管理目標(biāo)是否實現(xiàn)（以此確認(rèn)管理體系策劃的有效性）？√√√◆是否提供了實施管理目標(biāo)的資源？◆實施管理目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計量員？有多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計量器具？對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)？√√◆管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進？◆現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了管理體系的持續(xù)改進？√◆管理體系策劃是否受控？更改期間管理體系的完整性是否得到了保持？◆文件的更改是否受控？√√職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)◆是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限◆是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？◆相關(guān)職能部門或崗位（尤其是從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員）的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？◆受審核部門的職責(zé)是什么？√√√√√◆最高管理者的職責(zé)、權(quán)限◆最高管理者是否明確其各項職責(zé)？◆最高管理者是否指定了管理者代表，是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？√√√◆管理者的作用◆管理者是否為實施、控制和改進管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？◆承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明其對持續(xù)改進的承諾？◆是否指定了職業(yè)健康安全員工代表，其職責(zé)和權(quán)限是否明確？◆管理者如何參與和支持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動？√√√√√√◆有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達到位的◆各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達的？◆各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？◆各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實現(xiàn)管理方針之間的關(guān)系？√√√管理者代表管理者代表資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)和職責(zé)◆管理者代表的職責(zé)◆管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負(fù)責(zé)？◆是否向最高管理者報告管理體系的運行情況？√√√√協(xié)商和溝通內(nèi)部溝通信息交流協(xié)商和溝通◆是否制定了協(xié)商和交流的程序◆組織是否有協(xié)商和交流的程序？程序中是否對協(xié)商和交流的方式、內(nèi)容做了規(guī)定？程序制定過程中是否聽取了員工意見？◆程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？◆外部人員獲取管理方針的途徑和方法是否可行？是否方便？√√√√◆內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容◆員工是否參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的制定、修訂、評審？◆員工是否參與管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評審？◆員工是否參與過程的識別與確定；環(huán)境因素的識別與評價；危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃？◆員工是否參與可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動，如引入新的或改進的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？◆員工是否了解誰是員工代表以及誰是管理者代表？√√√√√◆協(xié)商和交流的記錄◆涉及重大投訴、事故的外部信息有無適當(dāng)處理和記錄？◆是否保存有接受和答復(fù)員工已經(jīng)建議的記錄？√√◆通報組織管理方針和管理體系有效性的過程◆將管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過程◆異常、緊急情況下的信息如何交流◆是否同員工、周圍進行過信息交流？◆是否將管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員？◆信息通報采用何種方式？◆受審核部門涉及到哪些信息交流？√√√√√◆同外部相關(guān)方的信息交流◆如何得到政府有關(guān)機構(gòu)的信息？◆是否同供方和承包方交流有關(guān)信息？◆如何處理顧客投訴？√√√√√管理評審管理評審管理評審管理評審◆是否有定期進行管理評審的規(guī)定◆評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的？◆是否按規(guī)定的時間間隔進行管理評審？◆管理評審是否由總經(jīng)理親自主持？√√√◆受審核部門應(yīng)為管理評審提供什么資料◆管理評審的輸入是否充分◆受審核部門應(yīng)為管理評審提供什么資料？◆管理評審的輸入是否包括下列內(nèi)容：①內(nèi)、外部審核結(jié)果。⑥監(jiān)視和測量情況報告；過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告；法規(guī)及其他要求符合性報告。I)顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。E)驗收的準(zhǔn)則。誰負(fù)責(zé)？誰參加？哪一級處理？◆不合格品處置的方法有哪些？◆不合格品標(biāo)識、記錄、隔離等情況是否符合要求？◆不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時間、地點、有關(guān)責(zé)任人/班組？◆不合格品處理記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進行處置？◆不合格品糾正后是否重新驗證？√√√√√√√◆對不合格品的讓步處理是否做出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？◆讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報告？◆讓步處理時向顧客或有關(guān)部門報告的形式是否符合規(guī)定要求？√√◆交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時的處理◆交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織是否采取了措施？是否有效實施？◆顧客對處理結(jié)果的滿意程度如何？√√環(huán)境不符合的控制不符合、糾正措施和預(yù)防措施◆是否建立了對環(huán)境不符合進行處理的文件化程序？◆程序中對不符合進行處理、調(diào)查以及采取糾正和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是否明確？由哪個部門組織調(diào)查不符合的原因和確定糾正和預(yù)防措施并實施？◆是否包含對不符合進行應(yīng)急處理的內(nèi)容？◆是否包含對不符合的原因進行調(diào)查的內(nèi)容？◆是否明確要求須針對不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？√√√√◆不符合的調(diào)查和處理是否得到實施？◆對發(fā)生的不符合是否采取了緊急應(yīng)變措施？◆對已發(fā)生的不符合和潛在的不符合是否進行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？√√職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施◆是否建立了事故、事件、不符合的調(diào)查和處理程序？◆程序中對事故、事件、不符合進行處理、調(diào)查以及采取糾正和預(yù)防措施的職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定是否明確？由哪個部門組織調(diào)查事故、事件、不符合的原因和確定糾正和預(yù)防措施并實施？◆是否包含對事故、事件、不符合進行應(yīng)急處理的內(nèi)容？◆是否包含對事故、事件、不符合的原因進行調(diào)查的內(nèi)容？◆是否明確要求須針對事故、事件、不符合的原因采取防止再發(fā)生的糾正措施？√√√√◆事故、事件按、不符合的調(diào)查和處理是否得到實施？◆對發(fā)生的事故、事件、不符合是否采取了緊急應(yīng)變措施？◆對已發(fā)生的事故、事件、不符合和潛在的不符合是否進行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？√√數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)分析◆有無對數(shù)據(jù)進行收集與分析的規(guī)定？是否采用了統(tǒng)計技術(shù)？◆組織對收集和分析的方法有無規(guī)定？◆數(shù)據(jù)收集、分析中采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？◆統(tǒng)計技術(shù)的選擇、使用是否適當(dāng)？√√√√◆數(shù)據(jù)收集與分析的實施◆組織對哪些數(shù)據(jù)進行了收集和分析？◆數(shù)據(jù)分析是否提供了下列信息：A)顧客滿意的信息。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。小時候逛書店，那天光線挺暗的。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。我很驚悚的朝那個阿姨。小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。小時候逛書店，那天光線挺暗的。然后就聽一個小孩朝柜臺里面脆生生的喊：阿姨，我要那本殺豬神話。我很驚悚的朝那個阿姨看，那個阿姨一臉茫然的順著小孩的手指在架子上尋找……尋找終于，我們都看 到了那本《希臘神話》。◆是否利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果評價管理體系的適宜性和有效性？◆是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進行改進活動？√√√√改進改進不符合、糾正措施和預(yù)防措施事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施◆持續(xù)改進的策劃◆是否制定了改進、糾正和預(yù)防措施的程序文件？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定？◆持續(xù)改進是否涉及管理體系、過程、產(chǎn)品、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全保障？◆持續(xù)改進是否包括維持性改進項目和突破性改進項目？◆持續(xù)改進的職責(zé)是否涉及到組織的各層次？◆質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的內(nèi)容，是否為持續(xù)改進調(diào)整管理目標(biāo)（不求在某一段時間內(nèi)全部的管理目標(biāo)都在改進，但至少應(yīng)有進行日常改進活動的證據(jù)）？◆審核的結(jié)果是否能表明有持續(xù)改進？◆數(shù)據(jù)分析是否能證明有持續(xù)改進的趨勢？◆管理評審的輸出中是否有持續(xù)改進你的內(nèi)容？◆糾正和預(yù)防措施的實施是否有助于管理體系的持續(xù)改進？◆持續(xù)改進的結(jié)果是否有利于提高效率和有效性？◆改進、糾正和預(yù)防措施的狀況是否成為管理評審的輸入？√√√√√√√√√√√√◆突破性改進項目的管理◆如何識別改進的機會？◆如何建立改進組織，制定改進計劃？◆如何進行原因分析，確定改進措施？◆如何對改進措施進行驗證？措施是否有效？有無記錄？√√√√√◆糾正和預(yù)防措施的管理◆如何收集、分析各種質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，以確定不合格或潛在的不合格？◆如何確定不合格或潛在不合格的原因？◆是否評價糾正和預(yù)防措施的需求，以確保糾正和預(yù)防措施與所遇到問題的影響程度以及面臨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險相適應(yīng)？◆如何確定合適的糾正和預(yù)防措施并實施？怎樣確保糾正和預(yù)防措施的可行性及不產(chǎn)生新的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險？◆是否對糾正和預(yù)防措施的有效性進行了跟蹤評審？措施是否有效？有無記錄？√√√√√√◆伴隨改進、糾正和預(yù)防措施實施的文件更改和信息交流◆對來自政府的監(jiān)督和居民、顧客的投訴，所采取的糾正措施是否進行了報告和交流？◆程序中有無關(guān)于改進、糾正和預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定？◆是否按規(guī)定對相關(guān)文件進行了更改？√√√√◆更改后的文件執(zhí)行情況及記錄◆更改后的文件是否得到實施？有無記錄？√√小時候逛書店，那天光線挺暗的?！獭獭獭羧绾芜M行設(shè)計評審？◆評審的參加者是否具有代表性◆是否在設(shè)計的適當(dāng)階段進行了設(shè)計評審？是否對評審的結(jié)果及跟蹤措施進行了記錄？評審中識別的問題是否得到解決？◆評審的內(nèi)容是否完整合適？是否有環(huán)保、職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容？◆各階段評審結(jié)論是否在下階段中得到貫徹？◆設(shè)計評審的參加者是否包括與所評審的階段有關(guān)的職能部門的代表？有關(guān)部門（