xx地下鐵道總公司五年發(fā)展戰(zhàn)略報告(存儲版)
【正文】 ....................................................................................................12附件： 地鐵總公司五年發(fā)展戰(zhàn)略布置示意圖五年發(fā)展戰(zhàn)略報告1. 報告目的與內(nèi)容概要本報告總結(jié)了廣州地鐵總公司（簡稱：地鐵總公司）與博思公司聯(lián)合工作小組對地鐵總公司未來的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的研究成果，特別是未來五年的發(fā)展戰(zhàn)略。三號線通車后，連同一、二號線，將構(gòu)成廣州市地下交通網(wǎng)絡(luò)基本骨架。省市領(lǐng)導已深刻認識到交通阻滯將嚴重影響投資環(huán)境，成為 廣州市二十一世紀經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸，并對整個大珠三角發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)生負面影響，是必需解決的燃眉之急。2) 在政府的政策支持和財政補貼的基礎(chǔ)上，承擔地鐵財務(wù)責任，包括控制成本和增加運營收益，維護地鐵設(shè)備，逐年減少運營虧損，提供優(yōu)質(zhì)、高效地鐵運營服務(wù)。同時，改革工作小組收集了各員工對地鐵總公司使命的建議，再選出幾個最有代表性的表述，并通過企業(yè)改革報以及問卷征求大家的意見，最后選定以下的建議：地鐵總公司的使命以人為本，科學地建造和經(jīng)營地鐵，開發(fā)資源、創(chuàng)效贏利，為乘客提供安全、快速、優(yōu)質(zhì)的運輸服務(wù)，進而貢獻社會。在附屬業(yè)務(wù)方面：年收入達到 億元。為此，地鐵總公司應(yīng)該開始向政府爭取授權(quán)的過程。通過與政府簽定地鐵資源開發(fā)管理承包合同，加強地鐵總公司對資源開發(fā)的優(yōu)化管理，明確資源開發(fā)管理的約束和激勵機制，爭取在良好的投資回報下創(chuàng)造最大的資源開發(fā)效果。1) 進行科學系統(tǒng)的建設(shè)、運營和附屬業(yè)務(wù)的經(jīng)濟預測和分析。建立健全各種成本管理指標體系，力爭以最合理的成本提供最佳的地鐵服務(wù)。（5（ 運營事業(yè)部的重組應(yīng)分兩步走。爭取在地鐵規(guī)劃設(shè)計的關(guān)鍵領(lǐng)域和核心技能方面取得突破性的進展，形成鮮明的設(shè)計管理優(yōu)勢和高效的統(tǒng)籌能力。然后，在新的財務(wù)組織機構(gòu)建立之前，應(yīng)該將原建設(shè)組織中的預算管理分離出來，向總公司財務(wù)匯報。（3（ 通過各種培訓方式著力培養(yǎng)各個經(jīng)營管理層的戰(zhàn)略性經(jīng)營思維能力，戰(zhàn)略性資源整合能力，商務(wù)操作能力，市場拓展能力。希望通過改善附屬業(yè)務(wù)的管理，有效利用和開發(fā)地鐵資源來顯著增加收入。在以財務(wù)管理為核心的經(jīng)營理念支持下，建立一個以預算、分析、控制、反饋為基本環(huán)節(jié)的財務(wù)管理閉環(huán)控制系統(tǒng)。（3（ 逐步提高企業(yè)融資能力。1) 在運營方面：二號線的運營組織應(yīng)于 2022 年開始運轉(zhuǎn)，準備2022 年的開通運行。隨著地鐵總公司業(yè)務(wù)能力的增強，廣告資源的利用率會提高到 70%以上。2) 一號線的維修問題會變得越來越重要，因為設(shè)備開始老化要求更多的維修，維修難度會加大，而且大部分的設(shè)備和零部件都會超過保修期。并由此產(chǎn)生票務(wù)、物業(yè)、通訊、廣告、商貿(mào)的綜合效益。 長期戰(zhàn)略：（以 20222022 年為發(fā)展壯大期）戰(zhàn)略目標：在五年以后的一段時期內(nèi)，地鐵總公司繼續(xù)作為授權(quán)經(jīng)營公司而發(fā)展；同時，地鐵總公司逐步成為國內(nèi)地鐵運輸行業(yè)的帶頭企業(yè)。此時，地鐵總公司的管理應(yīng)該更加規(guī)范，地鐵運營應(yīng)該吸引更多的客流，能夠向股東提供長期合理的回報。提供充分的經(jīng)濟預測和分析數(shù)據(jù)，本著“ 雙贏互利”的原則擬定使此種政策能被涉及各方所接受的相應(yīng)策略，奠定政策出臺所必備的基礎(chǔ)。我們在地鐵總公司 18 周的各種工作，十分清楚地看到了進行改革的必要性，同時也與地鐵總公司的員工們一起體會到了改革的困難和艱辛。下一階段幾個月的改革進程是非常關(guān)鍵的，是確定改革基調(diào)和方向的時期。對企業(yè)和員工來講，這個過程是艱難的，也會是痛苦的。為此，地鐵總公司是從目前要完成許多困難任務(wù)的前提下進行改革，進而建立現(xiàn)代企業(yè)制度。4) 研討由政府逐年注資、增加公司資本金的必要性及各種可能的方式（如資金、地塊、企業(yè)、 項目等等），并通過擬定有效的實施策略和經(jīng)營技巧增加其可實現(xiàn)性、可操作性和可獲利性。在此之后，地鐵總公司在地鐵運營和建設(shè)兩方面都形成為成熟的系統(tǒng)， 積累起屬于廣州地鐵總公司自己的核心能力，地鐵總公司此時也可以考慮向?qū)脮r正在建造中的國內(nèi)其他城市的地鐵諸如重慶、武漢 、南京、沈陽等地 鐵提供有關(guān)運營 管理和建設(shè)管理的咨詢服務(wù)。尋找和建立長期穩(wěn)定的多種融資渠道，強化自主融資的能力。通過提高管理水平、更新管理技術(shù)、調(diào)整規(guī)劃布局，精確規(guī)劃設(shè)計，優(yōu)化施工組織，減少工程變更、降低采購成本等綜合管理手段和措施有效降低工程成本，節(jié)省投資，提高經(jīng)濟效益。戰(zhàn)略措施：1) 在一號線和二號線的運營業(yè)務(wù)之間引入競爭機制，在合作和競爭間取得平衡。房地 產(chǎn),通訊和商貿(mào)的收入會顯著增長，對主要資源的利用會達到最大效率。與國內(nèi)各地鐵同期水平相比，在各重要經(jīng)營指標方面達到一流水平。綜合考慮不同時期的發(fā)展需求及專業(yè)側(cè)重，統(tǒng)籌規(guī)劃、培養(yǎng)、引進、配置合理比例的各 類財務(wù)人員、并有適當比例的人才儲備。以求對內(nèi)減虧增效，對外捕捉商機。為達成這一目標，應(yīng)對各業(yè)務(wù)進行財務(wù)和資產(chǎn)清算，這樣可以合理設(shè)計財務(wù)投資體制。（2（ 盡快培養(yǎng)一支高素質(zhì)的懂經(jīng)營、善管理、有技術(shù)、通業(yè)務(wù)的綜合性經(jīng)營管理骨干隊伍。（3（ 建設(shè)組織的重組從今年 12 月初開始，首先應(yīng)任命主管經(jīng)理和其下面的經(jīng)理，由總裁審查通過后再由這些主管選擇任命他們的下屬。3) 發(fā)展和強化建設(shè)能力：（1（ 有效提高規(guī)劃設(shè)計管理能力。用企業(yè)文化增強公司的凝聚力、支持地鐵的服務(wù)品牌、引導市民的出行消費走向。由前期的粗放型管理逐步轉(zhuǎn)為精細化管理。人事組織要根據(jù)新的組織構(gòu)架重組各部門的人事組織，必要時可以從外部聘用相應(yīng)的人選
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