【正文】 ，管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員。為保證內(nèi)部審核的公正性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，我們特別編制了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 原則公司已建立了形成文件的《數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》，以對相應(yīng)資料進行分析，確定質(zhì)量管理體系的有效性，并識別出實施改進的機會。 糾正措施通過調(diào)查分析，制訂糾正措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 品管部應(yīng)及時對質(zhì)量手冊進行修訂、批準和發(fā)布，確保在用的版本最新且有效，作業(yè)或各生產(chǎn)車間(線)及時得到現(xiàn)行文件的有效版本。質(zhì)量手冊進行版本升級時，由品管部根據(jù)《質(zhì)量手冊升版申請報告》填寫申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊發(fā)放根據(jù)《文件控制程序》要求進行，并在《文件發(fā)放登記表》上登記發(fā)放情況。為確保預防措施的制訂和實施到位，我們編制了《糾正（預防）措施控制程序》。每年定期組織兩次內(nèi)部審核，并將上述結(jié)果作為管理評審的輸入依據(jù)。原輔材料、半成品和成品的不合格品的狀態(tài)標識，以掛牌的形式標示，并由責任部門負責處置。收到上述報告的部門負責人，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)制定糾正措施方案，并實施糾正行動。內(nèi)部審核每年至少進行2次。為確保對監(jiān)視和測量裝置實施有效的管理控制，我們編制了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。配送部根據(jù)合同（訂單）要求，負責將顧客需要的產(chǎn)品運抵目的地，并采取有效措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 標識和可追溯性為確保產(chǎn)品的唯一性標識和產(chǎn)品狀態(tài)標識，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性和防止誤用、誤發(fā)、誤食，使消費者隨時均能獲得正確的產(chǎn)品特性的信息，原料和產(chǎn)品在生產(chǎn)和存貯過程中我們均對其特性和狀態(tài)進行了標識，并編制了《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》和《狀態(tài)標識控制程序》。 b) 對采購的工程、生產(chǎn)、行政安全、辦公設(shè)備由工程部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門實施驗證。 采購計劃的制訂 供應(yīng)部依照樂百氏集團總部制定的年度采購計劃，制定本公司的年度采購計劃，奶源部負責制定奶源的月度采購計劃，工程部負責固定資產(chǎn)的采購。當不能滿足集團生產(chǎn)計劃的要求時，公司將通過有效的渠道，實施及時的溝通，以確保本公司在接受集團計劃前，其要求已得到確認。b) 顧客未明示的、但卻是希望得到的潛在期望，包括食品消費趨勢的調(diào)查與預測。 生產(chǎn)線及各職能部門，負責保持生產(chǎn)場地、倉庫、廠區(qū)環(huán)境的清潔整齊和溫濕度適宜，以符合規(guī)定的要求。具體組織實施，由行政人事部根據(jù)《年度培訓計劃》或臨時匯總的培訓需求完成，所有履行特殊崗位、關(guān)鍵崗位職責的員工，均需接受專業(yè)培訓后方可上崗。為確保管理評審工作得到有效控制，我們編制了《管理評審程序》。 管理評審 總則公司在策劃的時間內(nèi)，進行管理評審，其目的是確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分和有效性。c) 負責管理評審的組織、監(jiān)督實施，擬制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 c) 負責新奶戶、牛場供方的評審工作，并依據(jù)品管部通知對不合格奶戶進行及時處理。i) 各生產(chǎn)線環(huán)境控制效果的檢查和監(jiān)督。d) 負責本部門作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核. 品管部a) 負責公司質(zhì)量管理體系的日常維護、督促各部門完成既定的質(zhì)量目標。b) 負責供方的管理工作。e) 主管公司的生產(chǎn)經(jīng)營。策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。b) 品管部負責質(zhì)量記錄銷毀的監(jiān)督，相關(guān)部門部長負責其本部門質(zhì)量記錄銷毀的批準。公司全體員工有責任并保證所有的文件為有效版本。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼4/23各部門負責本部門專業(yè)技術(shù)性文件的制定和實施。本手冊包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍。質(zhì)量管理體系文件包括: a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。本企業(yè)的體系文件發(fā)布時，所示版本均為有效。就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。級度：顧客滿意度調(diào)查結(jié)論分成七個級度，包括很滿意、滿意、較滿意、一般、不太滿意、不滿意、很不滿意。對內(nèi)用于規(guī)范質(zhì)量活動，對外向顧客證實公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證能力。目前公司擁有500多名管理和工程技術(shù)人員，擁有一批富有經(jīng)驗的生產(chǎn)和技術(shù)管理型人才。我們注重把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，更注重引進先進技術(shù)和設(shè)備，加強技術(shù)培訓和科學管理，使公司的發(fā)展建立在堅實的基礎(chǔ)上。希望公司各部門及全體員工嚴格按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的各項要求執(zhí)行。要求全體員工在工作中對以上質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，認真理解堅決貫徹執(zhí)行。 應(yīng)用質(zhì)量管理體系適用于所有被體系覆蓋的部門與場所。其他在控制程序文件或作業(yè)文件中用到的術(shù)語在相應(yīng)的控制程序文件或作業(yè)文件中定義。 d) 其它確保過程有效策劃、運作及對過程進行有效控制的文件。 文件控制 通過對文件和資料的管理，確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到管理體系文件的有效版本，防止失效或作廢文件的誤用。本公司內(nèi)使用的文件均應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括：a） 文件發(fā)放時已獲得批準。它適用于對質(zhì)量記錄標識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理。各部門有責任根據(jù)本手冊的要求制訂相應(yīng)的程序文件，使公司全體員工完全理解并滿足顧客要求。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼7/23總經(jīng)理樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量職能結(jié)構(gòu)圖管理者代表 配送部奶源部供應(yīng)部工程部品管部行政人事部生產(chǎn)技術(shù)部瓶線奶線酸奶Ⅰ線水線酸奶Ⅱ線利樂奶粉線樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼8/23樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量職能分配表GB/T190012000 (idtISO 9001:2000)要求控制程序文件名稱總經(jīng)理管代品管部行政人事部工程部供應(yīng)部奶源部配送部生產(chǎn)技術(shù)部瓶裝奶線酸奶Ⅱ線酸奶Ⅰ線利樂奶粉線瓶線水線文件控制程序☆▲△△△△△△△△△△△△質(zhì)量記錄控制程序☆▲△△△△△△△△△△△△☆☆☆☆、權(quán)限與溝通☆管理評審程序▲▲△△△△△△△△△△△△△☆人力資源控制程序☆△▲△△△△△△△△△△△設(shè)備、設(shè)施管理控制程序☆△▲△▲△▲△△△△△△環(huán)境控制程序☆△▲△▲△▲▲▲▲▲▲▲質(zhì)量計劃控制程序☆▲△△△▲△△△△△△ 顧客滿意度評價控制程序☆▲▲采購控制程序☆▲▲▲供方甄選評估控制程序☆△▲▲▲生產(chǎn)過程控制程序☆△△▲△▲▲▲▲▲▲▲工藝控制程序☆▲▲▲▲▲▲▲▲▲產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序☆△▲△▲▲▲▲▲▲▲狀態(tài)標識控制程序 ☆▲△△△△△△△△產(chǎn)品包裝、貯存、搬運、防護和交付控制程序☆▲△▲△△△△