【正文】 質(zhì)量手冊(cè)的修改控制 質(zhì)量手冊(cè)需要修改時(shí)，由品管部根據(jù)《文件修改申請(qǐng)表》填寫(xiě)申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后修改。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)A頁(yè) 碼23/239 質(zhì)量手冊(cè)的管理 目的 實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)管理，確保質(zhì)量手冊(cè)及時(shí)適應(yīng)變化情況，并得到及時(shí)更新。通過(guò)管理評(píng)審來(lái)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系的目的。對(duì)采購(gòu)的不合格設(shè)備、設(shè)施采購(gòu)人負(fù)責(zé)與供方商洽處置辦法或直接退貨。開(kāi)具不合格報(bào)告的內(nèi)審員負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性，并記錄在《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》上。當(dāng)發(fā)生重大情況變化時(shí)，可由管理者代表提議，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，追加實(shí)施內(nèi)部審核。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)A頁(yè) 碼19/238 測(cè)量、分析和改進(jìn)公司策劃和實(shí)施了產(chǎn)品合格率、顧客滿(mǎn)意度、質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性分析、不合格品或不合格項(xiàng)的監(jiān)視、測(cè)量、統(tǒng)計(jì)和改進(jìn)過(guò)程，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性和確保質(zhì)量管理體系的有效性。為確保產(chǎn)品在搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付過(guò)程其質(zhì)量特性不下降，我們編制了《產(chǎn)品包裝、貯存、搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序》。 顧客財(cái)產(chǎn)本公司不存在顧客提供的財(cái)產(chǎn)作為最終產(chǎn)品的一部分的情況，列出本條是為了與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。為確保采購(gòu)活動(dòng)和對(duì)供方的控制，我們編制了《采購(gòu)控制程序》和《供方甄選評(píng)估控制程序》。 供方選擇a) 合格供方條件l 具有良好的質(zhì)量保證體系，產(chǎn)品性能符合本公司驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或合同要求且質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格合理；l 具有良好的供貨能力和售后服務(wù)；l 供方必須具有有效的資質(zhì)文件；l 奶源的合格供方是具有良好的供貨能力，且質(zhì)量穩(wěn)定，衛(wèi)生條件較好的奶戶(hù)及牛場(chǎng)。集團(tuán)每次下達(dá)到的生產(chǎn)計(jì)劃要求，均由本公司生產(chǎn)技術(shù)部保存相應(yīng)的記錄。c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)（法規(guī)和法律要求）。 生產(chǎn)技術(shù)部將對(duì)各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境保持情況實(shí)施檢查和監(jiān)督；中心化驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生控制情況進(jìn)行抽檢，品管部對(duì)各生產(chǎn)線(xiàn)控制情況進(jìn)行月度評(píng)價(jià)。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)A頁(yè) 碼13/23c) 培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的人員根據(jù)需要對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄在培訓(xùn)記錄中，交行政人事部保存。6 資源管理 資源提供a) 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要確定了必需的資源。管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)可由管理者代表提議，增加評(píng)審的頻次。d) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量計(jì)劃》。d) 負(fù)責(zé)奶源質(zhì)量的過(guò)程監(jiān)控，逐步完善奶源的質(zhì)量監(jiān)控體系。j) 負(fù)責(zé)本部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及質(zhì)量記錄表格的編制和審核。b) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)及監(jiān)督實(shí)施效果。審批供方年度評(píng)價(jià)報(bào)告及《供方甄選審批表》。 生產(chǎn)技術(shù)部a) 與總公司銷(xiāo)售服務(wù)中心溝通，制定生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的管理工作，檢查和督促各生產(chǎn)單位完成生產(chǎn)計(jì)劃。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司相關(guān)層次和范圍內(nèi)予以有效傳達(dá)和溝通。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)A頁(yè) 碼5/235 管理職責(zé) 管理承諾本手冊(cè)是公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，依據(jù)本手冊(cè)所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實(shí)以下承諾：a) 向組織傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針；c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定； d) 進(jìn)行管理評(píng)審； e) 確保資源的獲得。 記錄控制 質(zhì)量記錄管理的目的是防止體系運(yùn)行的有效記錄被損壞、丟失或銷(xiāo)毀，以提供符合體系文件運(yùn)行的有效證據(jù)。文件必須經(jīng)過(guò)授權(quán)人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)后方可生效；文件的受控、發(fā)放、更改、借用、作廢和銷(xiāo)毀必須遵照《文件控制程序》執(zhí)行。 b) 為質(zhì)量管理體系文件編制的形成文件的控制程序和對(duì)其引用。 b) 質(zhì)量手冊(cè)。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本體系文件的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性。此令樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)A頁(yè) 碼1/231 范圍 總則 本公司為滿(mǎn)足下列需求建立了質(zhì)量管理體系。及時(shí)交付率：經(jīng)與顧客確認(rèn)后，準(zhǔn)時(shí)交付產(chǎn)品的事件比率。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)理解,并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。公司的主要產(chǎn)品為酸奶飲料、牛奶、瓶裝水等系列產(chǎn)品，各系列產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平。質(zhì)量是企業(yè)的生命，信譽(yù)是公司的神脈，服務(wù)是我們奉獻(xiàn)給消費(fèi)者的縷縷溫馨。為充分傳達(dá)、展示本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，有效描述和實(shí)施質(zhì)量管理體系，特批準(zhǔn)本手冊(cè)及所有質(zhì)量管理體系文件自2002年7月9日起正式發(fā)布并實(shí)施。 現(xiàn)上述質(zhì)量方針和目標(biāo)我們要求全體員工樹(shù)立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，“顧客至上”的服務(wù)意識(shí)，在公司內(nèi)部建立和保持嚴(yán)密有效的質(zhì)量管理體系，并嚴(yán)格按照規(guī)定的程序文件運(yùn)作，以更低的成本，更好的質(zhì)量為用戶(hù)提供更滿(mǎn)意的產(chǎn)品。對(duì)內(nèi)提高整體經(jīng)營(yíng)與質(zhì)量管理水平； 對(duì)外證實(shí)有能力穩(wěn)定地滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與服務(wù)； 通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過(guò)程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到不斷地增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意,提高顧客忠誠(chéng)度。GB/T 190002000 (idt ISO 9000:2000) 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T 190012000 (idt ISO 9001:2000) 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 190042000 (idt ISO 9004:2000) 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)A頁(yè) 碼2/233 術(shù)語(yǔ)和定義手冊(cè)有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)和定義全部依據(jù)GB190012000(idt ISO 9001:2000)質(zhì)量管理體系：基本原理和術(shù)語(yǔ)的定義。 c) 本標(biāo)準(zhǔn)要求形成控制程序的六個(gè)控制程序文件。c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。文件的編碼，遵照《編碼規(guī)則》執(zhí)行。為滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)提出的控制要求，本公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》專(zhuān)門(mén)對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施管理控制。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司建立的質(zhì)量管理體系能夠確保顧客的需求及期望，并已被確定并轉(zhuǎn)化成為實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目的的要求。公司在下列結(jié)構(gòu)中對(duì)其職責(zé)進(jìn)行明確。b) 負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)分析工作，根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料提出成本控制改進(jìn)方向，提交有關(guān)職能部門(mén)具體解決實(shí)施。c) 按照《倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程》的規(guī)定，負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)成品及其它物料的驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)、保管及出倉(cāng)工作。c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)施，對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格及時(shí)進(jìn)行糾偏，確保過(guò)程質(zhì)量得到有效控制。k) 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的收集、整理和保存。e) 負(fù)責(zé)本部門(mén)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量記錄表格的審核。e) 批準(zhǔn)公司的嚴(yán)重不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施方案并驗(yàn)證實(shí)施效果。 評(píng)審輸入管理評(píng)審的內(nèi)容包括：a) 內(nèi)部或外部審核提出的不合格情況及糾正、驗(yàn)證結(jié)果。如財(cái)務(wù)資源、人力、信息、設(shè)備、環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施資源，以保證質(zhì)量管理體系得以建立和有效保持。為保證滿(mǎn)足上述要求，我們特別編制了《人力資源控制程序》。為實(shí)施工作環(huán)境的有效控制,我們編制了《環(huán)境控制程序》。顧客對(duì)產(chǎn)品功能的有效性，交付要求等的調(diào)查與分析按《顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)控制程序》執(zhí)行。 顧客溝通本公司的顧客，包括集團(tuán)公司和產(chǎn)品的最終消費(fèi)者。j) 供方選擇、評(píng)價(jià)和定期更新評(píng)價(jià)依據(jù)各部門(mén)職責(zé)，涉及哪個(gè)部門(mén)職責(zé)所負(fù)責(zé)的采購(gòu)產(chǎn)品提供的供方，即由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行首次評(píng)價(jià)、選擇與定期更新。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)A頁(yè) 碼17/23 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供公司已通過(guò)以下方式策劃和控制生產(chǎn)和服務(wù)：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息：所有生產(chǎn)線(xiàn)或從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)的環(huán)節(jié)均已得到產(chǎn)品的特性要求或準(zhǔn)則、規(guī)范。樂(lè)百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊(cè)版 號(hào)A頁(yè) 碼18/23 產(chǎn)品防護(hù)公司建立形成文件的程序以確保在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過(guò)程中，不降低產(chǎn)品質(zhì)量要求。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制本公司已授權(quán)品管部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，形成了《計(jì)量器具臺(tái)帳》，并對(duì)以上述裝置進(jìn)行管理，以為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。策劃時(shí)確定了采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)、方法來(lái)證實(shí)產(chǎn)品或體系的有效性。 審核準(zhǔn)備每次內(nèi)審前