【正文】 dt ISO 9001:2000)標準，結(jié)合公司的實際情況，共編制了22個控制程序文件和150多個作業(yè)文件。本手冊包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍。適用于與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文檔資料的管理活動。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼4/23各部門負責本部門專業(yè)技術(shù)性文件的制定和實施。b） 文件修改后，需重新獲得授權(quán)人員的批準后再發(fā)放。公司全體員工有責任并保證所有的文件為有效版本。品管部負責質(zhì)量管理體系所有記錄的編碼和發(fā)放控制。b) 品管部負責質(zhì)量記錄銷毀的監(jiān)督，相關(guān)部門部長負責其本部門質(zhì)量記錄銷毀的批準。 質(zhì)量方針本手冊描述了公司的質(zhì)量方針，該方針與組織的宗旨相適應(yīng)；包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；并評審質(zhì)量方針的持續(xù)適用性；為確保質(zhì)量方針被全體員工理解并堅持貫徹執(zhí)行，我們規(guī)范了理解，統(tǒng)一了認識。策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。b) 確定管理架構(gòu)并不斷完善。e) 主管公司的生產(chǎn)經(jīng)營。d) 根據(jù)生產(chǎn)計劃要求，協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃的執(zhí)行，以實現(xiàn)公司的銷售目標。b) 負責供方的管理工作。e) 規(guī)劃倉儲管理的各項工作，掌握各倉庫物資存量，合理規(guī)劃物資的存放位置、數(shù)量。d) 負責本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核. 品管部a) 負責公司質(zhì)量管理體系的日常維護、督促各部門完成既定的質(zhì)量目標。e) 負責公司的監(jiān)視、測量裝置的管理和標準化工作。i) 各生產(chǎn)線環(huán)境控制效果的檢查和監(jiān)督。b) 負責制定《年度培訓(xùn)計劃》，建立公司培訓(xùn)制度，推動公司各部門按培訓(xùn)程序要求實施培訓(xùn)工作。 c) 負責新奶戶、牛場供方的評審工作，并依據(jù)品管部通知對不合格奶戶進行及時處理。b) 嚴格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書及各項質(zhì)量制度。c) 負責管理評審的組織、監(jiān)督實施，擬制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。g) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。 管理評審 總則公司在策劃的時間內(nèi)，進行管理評審，其目的是確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分和有效性。e) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；f) 預(yù)防和改進措施的實施情況及改進的建議。為確保管理評審工作得到有效控制，我們編制了《管理評審程序》。 人力資源 總則基于適當?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗，應(yīng)確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是能夠勝任的。具體組織實施，由行政人事部根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》或臨時匯總的培訓(xùn)需求完成，所有履行特殊崗位、關(guān)鍵崗位職責的員工，均需接受專業(yè)培訓(xùn)后方可上崗。公司明確職能，對基礎(chǔ)設(shè)施進行維護，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。 生產(chǎn)線及各職能部門，負責保持生產(chǎn)場地、倉庫、廠區(qū)環(huán)境的清潔整齊和溫濕度適宜，以符合規(guī)定的要求。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)確定：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。b) 顧客未明示的、但卻是希望得到的潛在期望，包括食品消費趨勢的調(diào)查與預(yù)測。考慮到集團公司向我方提供的有關(guān)生產(chǎn)工藝、配方、產(chǎn)品標準、相應(yīng)設(shè)備設(shè)施要求，我方均有能力得到滿足。當不能滿足集團生產(chǎn)計劃的要求時，公司將通過有效的渠道，實施及時的溝通，以確保本公司在接受集團計劃前，其要求已得到確認。為實施與顧客的及時和有效溝通，我們編制了《顧客滿意度評價控制程序》。 采購計劃的制訂 供應(yīng)部依照樂百氏集團總部制定的年度采購計劃，制定本公司的年度采購計劃，奶源部負責制定奶源的月度采購計劃，工程部負責固定資產(chǎn)的采購。 采購信息 公司的產(chǎn)品采購按其職責分配實施。 b) 對采購的工程、生產(chǎn)、行政安全、辦公設(shè)備由工程部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門實施驗證。 為使本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)活動均在受控條件下進行，本公司編制了《生產(chǎn)過程控制程序》、《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》、《工藝控制程序》、《環(huán)境控制程序》，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 標識和可追溯性為確保產(chǎn)品的唯一性標識和產(chǎn)品狀態(tài)標識，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性和防止誤用、誤發(fā)、誤食，使消費者隨時均能獲得正確的產(chǎn)品特性的信息，原料和產(chǎn)品在生產(chǎn)和存貯過程中我們均對其特性和狀態(tài)進行了標識，并編制了《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》和《狀態(tài)標識控制程序》。 包裝各生產(chǎn)線按照樂百氏系列產(chǎn)品相應(yīng)的外包裝標準要求進行包裝。配送部根據(jù)合同（訂單）要求，負責將顧客需要的產(chǎn)品運抵目的地，并采取有效措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 品管部計量室負責編制《計量器具臺帳》，已按要求對A、B類計量器具確定了檢定周期。為確保對監(jiān)視和測量裝置實施有效的管理控制，我們編制了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。即將其作為管理評審和測量質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的主要內(nèi)容之一。內(nèi)部審核每年至少進行2次。審核組成員須為與被審核區(qū)域無責任關(guān)系、且具有內(nèi)審員資格的人員。收到上述報告的部門負責人，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)制定糾正措施方案，并實施糾正行動。上述方法已在形成文件的《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《顧客滿意度評價控制程序》、《管理評審程序》、《糾正（預(yù)防）措施控制程序》、《過程監(jiān)視和測量控制程序》、《數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》中得到體現(xiàn)。原輔材料、半成品和成品的不合格品的狀態(tài)標識，以掛牌的形式標示，并由責任部門負責處置。 統(tǒng)計分析結(jié)果通報品管部負責在因果圖、排列圖和控制圖等方法之一或它們的組合作為統(tǒng)計技術(shù)，并應(yīng)用其實施統(tǒng)計分析，爾后將分析結(jié)果在《生產(chǎn)基地質(zhì)量運作周報表》、《生產(chǎn)基地質(zhì)量工作月度總結(jié)》中顯示。每年定期組織兩次內(nèi)部審核，并將上述結(jié)果作為管理評審的輸入依據(jù)。品管部負責對各部門、單位制訂的不合格糾正措施執(zhí)行情況進行跟蹤，并由驗證的內(nèi)審員簽字確認。為確保預(yù)防措施的制訂和實施到位，我們編制了《糾正（預(yù)防）措施控制程序》。 管理者代表負責質(zhì)量手冊的審核和對外發(fā)放批準。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊發(fā)放根據(jù)《文件控制程序》要求進行，并在《文件發(fā)放登記表》上登記發(fā)放情況?；厥盏淖鲝U版本按照《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定實施處理。質(zhì)量手冊進行版本升級時，由品管部根據(jù)《質(zhì)量手冊升版申請報告》填寫申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后進行。 管理內(nèi)容 質(zhì)量手冊的分類 質(zhì)量手冊分印刷版和電子版兩種，印刷版分為受控和非受控版本。 品管部應(yīng)及時對質(zhì)量手冊進行修訂、批準和發(fā)布，確保在用的版本最新且有效，作業(yè)或各生產(chǎn)車間(線)及時得到現(xiàn)行文件的有效版本。 預(yù)防措施通過消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 糾正措施通過調(diào)查分析，制訂糾正措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼22/23 改進 持續(xù)改進 為確保持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，公司每月對生產(chǎn)指標、質(zhì)量目標完成情況進行統(tǒng)計分析，定期對糾正、預(yù)防措施進行總結(jié)。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 原則公司已建立了形成文件的《數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》，以對相應(yīng)資料進行分析，確定質(zhì)量管理體系的有效性，并識別出實施改進的機會。 不合格品控制 公司已建立了形成文件的程序以確保不合格品得到控制，并對不合格的性質(zhì)及程度進行識別、記錄和評審，以防止非預(yù)期使用或交付。為保證內(nèi)部審核的公正性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，我們特別編制了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼20/23 審核報告審核結(jié)束后，由審核組組長編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，呈管理者代表批準后下發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、各部部長等。 審核準備每次內(nèi)審前，管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員。為保證獲取這些信息，我們編制了《顧客滿意度評價控制程序》。策劃時確定了采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)、方法來證實產(chǎn)品或體系的有效性。檢定后的監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)標于明顯的位置上，并對其記錄予以保持。 監(jiān)視和測量裝置的控制本公司已授權(quán)品管部確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，形成了《計量器具臺帳》，并對以上述裝置進行管理，以為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 防護供應(yīng)部倉管員負責按《倉庫管理規(guī)程》的要求對產(chǎn)品進行防護，防止變質(zhì)、受潮及腐蝕等。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼18/23 產(chǎn)品防護公司建立形成文件的程序以確保在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過程中，不降低產(chǎn)品質(zhì)量要求。c) 使用特定的方法和程序：生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序在相