【正文】 略政策宣灌：各中心總監(jiān)負責培訓(xùn)，并組織總經(jīng)理學(xué)習(xí)各中心總監(jiān)總監(jiān)、分、子公司總經(jīng)理129總部研發(fā)中心組織職責研究中心的職責說明政策宣灌：各中心總監(jiān)負責培訓(xùn)，并組織總經(jīng)理學(xué)習(xí)各中心總監(jiān)中心員工130中心保密管理研究中心技術(shù)保密管理研發(fā)總監(jiān)組織參與研發(fā)的所有人員培訓(xùn)、并考核記錄可查研發(fā)文檔能夠遵守保密要求研發(fā)保密涉及虛擬職位設(shè)定完成中心總監(jiān)中心員工131中心知識產(chǎn)權(quán)制度知識產(chǎn)權(quán)管理研發(fā)總監(jiān)組織參與研發(fā)的所有人員培訓(xùn)、并考核記錄可查員工的知識產(chǎn)權(quán)意識增強，并按照規(guī)定執(zhí)行知識產(chǎn)權(quán)的管理。中心總監(jiān)總監(jiān)與中心管理部門經(jīng)理054總部供應(yīng)商認證與選擇流程輸出合格供應(yīng)商名單制度發(fā)行后按照流程選擇供應(yīng)商并記錄流程執(zhí)行過程相關(guān)文檔保存并可追溯中心總監(jiān)總監(jiān)與中心管理部門經(jīng)理055總部采購執(zhí)行流程新采購執(zhí)行流程并輸出〈詢價、議價〉表基于合格供應(yīng)商名錄執(zhí)行采購流程流程執(zhí)行過程相關(guān)文檔保存并可追溯中心總監(jiān)總監(jiān)與中心管理部門經(jīng)理056總部供應(yīng)商績效評價流程（含評估標準）按照現(xiàn)有供應(yīng)商評估標準和流程選擇幾家大供應(yīng)商評估并輸出〈供應(yīng)商績效評估表〉流程執(zhí)行過程相關(guān)文檔保存并可追溯中心總監(jiān)總監(jiān)與中心管理部門經(jīng)理057總部價格預(yù)測管理與競價管理制度價格預(yù)測和競價方面的管理輸出〈競價對比報告〉流程培訓(xùn)完成并形成記錄中心總監(jiān)總監(jiān)與中心管理部門經(jīng)理058總部期貨管理系列制度對期貨各方面的管理期貨管理按照流程操作并輸出相關(guān)記錄中心總監(jiān)總監(jiān)與中心管理部門經(jīng)理059總部商情管理流程對采購商情的管理規(guī)范分、子公司定期交付采購中心信息需求采購中心定期輸出信息報告總監(jiān)培訓(xùn)中心員工、分、子公司銷售經(jīng)理按要求提供信息商情過程效率得到提升，并能夠提供數(shù)據(jù)表明變化中心總監(jiān)銷售經(jīng)理信息負責人員060 總部子公司采購部授權(quán)管理規(guī)定對子公司采購部的采購范圍、采購權(quán)限，以及子公司采購部與所在子公司的關(guān)系進行定位和授權(quán)培訓(xùn)完成，并有記錄可查分、子公司所有自采購原材料經(jīng)過集中授權(quán)并輸出相關(guān)記錄可追溯采購總監(jiān)組織相關(guān)總經(jīng)理學(xué)習(xí)采購授權(quán)制度中心總監(jiān)中心總監(jiān)061總部采購員從業(yè)采購員在采購過程中，在與供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)往來過程中的約束準則成立廉潔委員會（會議紀要）制度培訓(xùn)，并正式組織采購部經(jīng)理學(xué)習(xí)形成學(xué)習(xí)心得，組織相關(guān)考試并記錄可查違返員工以制度為準處理中心總監(jiān)中心總監(jiān)062總部運輸管理制度碼頭管理程序碼頭制度培訓(xùn)采購經(jīng)理采購經(jīng)理063總部儲運管理程序貨物運輸、租賃等管理流程培訓(xùn)根據(jù)附件模版輸出紀律并可追溯采購經(jīng)理采購經(jīng)理064總部原料調(diào)撥程序分、子公司原材料調(diào)撥程序與原則調(diào)撥程序按照流程執(zhí)行并輸出相關(guān)記錄原材料采購各分、子公司采購經(jīng)理制度培訓(xùn)完成并輸出相關(guān)記錄采購經(jīng)理采購經(jīng)理065總部印章管理程序采購印章使用授權(quán)等程序培訓(xùn)完成，并有記錄可查印章能實行專業(yè)管理，登記使用等過程能夠有效記錄采購文員理解制度，并能夠在考查完成表述制度采購經(jīng)理采購文員066總部合同管理程序合同產(chǎn)生使用管理培訓(xùn)完成，并有記錄可查合同的產(chǎn)生過程完全按照流程制定，符合模版的要求第一次合同的評審會議完成并輸出會議紀要，成功的合同采購經(jīng)理采購經(jīng)理067總部期貨交易執(zhí)行管理程序期貨的交易過程管理培訓(xùn)完成，并有記錄可查合同的產(chǎn)生過程完全按照流程制定，符合模版的要求第一次合同的評審會議完成并輸出會議紀要，成功的合同采購總監(jiān)期貨交易員財務(wù)相關(guān)人員財務(wù)模塊（研討后決定，政策性強，以培訓(xùn)為主要落地標準）任務(wù)編號制度層面制度名稱制度范圍制度落地標準宣灌責任人執(zhí)行責任人開始時間結(jié)束時間068總部財務(wù)政策文件基本政策、方針、原則、戰(zhàn)略政策宣灌：各中心總監(jiān)負責培訓(xùn)，并組織總經(jīng)理學(xué)習(xí)各中心總監(jiān)總監(jiān)、分、子公司總經(jīng)理069總部財務(wù)中心組織職責財務(wù)中心的職責說明總監(jiān)組織中心員工學(xué)習(xí)并保留相關(guān)記錄總監(jiān)負責培訓(xùn)分、子公司總經(jīng)理中心總監(jiān)總監(jiān)與中心管理部門經(jīng)理070總部采購付款流程采購付款的輸出培訓(xùn)完成，記錄可查付款按照流程執(zhí)行，相關(guān)人員能夠按照相關(guān)模版及時完成每部，輸出相關(guān)記錄流程通暢，能夠優(yōu)化財務(wù)中心總監(jiān)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理071總部會計政策和會計估計會計管理的基本準則總監(jiān)組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、并考核（考試等）輸出記錄員工組織評議完成，良好以上財務(wù)中心總監(jiān)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理072總部全面預(yù)算預(yù)算過程管理基本要求總監(jiān)組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、并考核（考試等）輸出記錄分、子公司基于總部制度編寫基于本公司現(xiàn)狀的預(yù)算編撰程序、原則、方法性的制度并走完正規(guī)的編審批流程分、子公司能夠按照總部的要求及時提交預(yù)算，報告及相關(guān)表格，并可稽查員工組織評議完成，良好以上財務(wù)中心總監(jiān)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理073總部貨幣資金管理制度基本原則總監(jiān)組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、并考核（考試等）輸出記錄員工組織評議完成，良好以上財務(wù)中心總監(jiān)總監(jiān)/財務(wù)經(jīng)理074總部其他應(yīng)收款管理制度要求與基本原則總監(jiān)組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、并考核（考試等）輸出記錄分、子公司基于總部制度編寫基于本公司現(xiàn)狀的應(yīng)收款管理的程序、原則、方法性的制度并走完正規(guī)的編審批流程分、子公司在收款管理過程產(chǎn)生的表單員工組織評議完成，良好以上財務(wù)中心總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理075總部客戶管理制度客戶管理行為與客戶相關(guān)的財務(wù)管理總監(jiān)組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、并考核（考試等）輸出記錄分、子公司基于總部制度編寫基于本公司現(xiàn)狀的客戶管理的程序、原則、方法性的制度并走完正規(guī)的編審批流程分、子公司在收款管理過程產(chǎn)生的表單能保留與稽查總部范圍內(nèi)呆賬等呈現(xiàn)下降趨勢員工組織評議完成，良好以上財務(wù)中心總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理076總部存貨管理制度所有存貨管理事項（盤點等） 財務(wù)經(jīng)理組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、并考核（考試等）輸出記錄分、子公司基于總部制度編寫基于本公司現(xiàn)狀的存貨管理的程序、原則、方法性的制度并走完正規(guī)的編審批流程分、子公司在存貨管理過程產(chǎn)生的表單能保留與稽查與各業(yè)務(wù)部門接口順暢，并能夠及時優(yōu)化存在問題。分、子公司生產(chǎn)經(jīng)理、024總部設(shè)備采購管理程序供應(yīng)商選擇流程采購執(zhí)行流程供應(yīng)商選擇流程、采購執(zhí)行總部層面培訓(xùn)（已完成）分、子公司培訓(xùn)完