采購部規(guī)章制度和工作流程(存儲版)
【正文】 有無變動 有變動產(chǎn)品詢價采購部審核無 變編寫詢價說明公章使用申請單審計部審核 動財務(wù)部審核采購部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財務(wù)部蓋章、合同生效制定《采購訂單》采購部經(jīng)理審核、簽字 采購部內(nèi)勤蓋章 A A供應(yīng)商簽字、蓋章，訂單生效 跟蹤《采購訂單、合同》的執(zhí)行情況根據(jù)公司對不合格品的處理規(guī)定，對不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn) 產(chǎn)品到貨、檢驗 〈不合格〉 〈合格〉 辦理入庫手續(xù) 核對發(fā)票 將核對完畢的請購單、訂單合同、入庫單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由內(nèi)勤辦理付款事宜 五金機(jī)電采購流程：0A系統(tǒng)接收《請購單》與供應(yīng)商溝通了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)結(jié)合《請購單》的審核意見及時與請購部門溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號、規(guī)格等 信息反饋產(chǎn)品詢價 依據(jù)供應(yīng)商考核制度對新供應(yīng)商進(jìn)行考核 新供應(yīng)商確定供應(yīng)商及產(chǎn)品價格 〈金額小于1萬元〉 〈金額大于1萬元〉 符合要求法務(wù)部審核采購部審核公章使用申請單編寫詢價說明審計部審核財務(wù)部審核采購部經(jīng)簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財務(wù)部蓋章，合同生效合同生效報公司備案 根據(jù)詢價單制定《采購訂單》制定《采購合同》采購部經(jīng)理審核、簽字采購部內(nèi)勤蓋章供應(yīng)商簽字、蓋章采購訂單生效跟蹤《采購訂單、合同》的執(zhí)行情況根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，對不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn)產(chǎn)品到貨、檢驗 〈不合格〉辦理入庫手續(xù)，核對發(fā)票 〈合格〉將核對完畢的請購單、訂單合同、入庫單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由采購部內(nèi)勤辦理付款事宜大額固定資產(chǎn)及設(shè)備采購流程：金額大于5萬元的固定資產(chǎn)及設(shè)備，請購時需提交集團(tuán)華東區(qū)管委會審核見0A系統(tǒng)接收《請購單》附《華東區(qū)管委會出具的相關(guān)審核意見》結(jié)合《請購單》的審核意見及時與請購部門溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號、規(guī)格等組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行考察，詳細(xì)了解供應(yīng)商各方面的情況，對各供應(yīng)商及其產(chǎn)品進(jìn)行評估信息反饋 新供應(yīng)商依據(jù)供應(yīng)商考核制度對新供應(yīng)商進(jìn)行考核產(chǎn)品詢價或進(jìn)行招標(biāo) 確定供應(yīng)商及產(chǎn)品型號規(guī)格、價格等 符合要求報公司備案 制定設(shè)備《采購合同》法務(wù)部審核采購部審核編寫詢價說明審計部審核公章使用申請單財務(wù)部審核采購部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財務(wù)部蓋章，合同生效合同生效跟蹤《采購合同》的執(zhí)行情況根據(jù)《采購合同》
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