采購(gòu)部規(guī)章制度和工作流程(參考版)
2025-04-10 22:23本頁面
【正文】 （十二）、工作流程示意圖包材采購(gòu)流程：OA系統(tǒng)接收包材《請(qǐng)購(gòu)單》結(jié)合《請(qǐng)購(gòu)單》的審核意見及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、需求日期等根據(jù)包材物資的長(zhǎng)期《供貨合同》，結(jié)合近期各供應(yīng)商的供貨情況制定合理的《采購(gòu)訂單》 有長(zhǎng)期《供貨合同》 無長(zhǎng)期《供貨合同》制定長(zhǎng)期《供貨合同》法務(wù)部審核價(jià)格有無變動(dòng) 有變動(dòng)產(chǎn)品詢價(jià)采購(gòu)部審核無 變編寫詢價(jià)說明公章使用申請(qǐng)單審計(jì)部審核 動(dòng)財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章、合同生效制定《采購(gòu)訂單》采購(gòu)部經(jīng)理審核、簽字 采購(gòu)部?jī)?nèi)勤蓋章 A A供應(yīng)商簽字、蓋章，訂單生效 跟蹤《采購(gòu)訂單、合同》的執(zhí)行情況根據(jù)公司對(duì)不合格品的處理規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn) 產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 〈不合格〉 〈合格〉 辦理入庫(kù)手續(xù) 核對(duì)發(fā)票 將核對(duì)完畢的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、入庫(kù)單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由內(nèi)勤辦理付款事宜 生產(chǎn)輔料采購(gòu)流程：OA系統(tǒng)接收生產(chǎn)輔料《請(qǐng)購(gòu)單》結(jié)合《請(qǐng)購(gòu)單》的審核意見及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、需求日期等根據(jù)輔料物資的長(zhǎng)期《供貨合同》，結(jié)合近期各供應(yīng)商的供貨情況制定合理的《訂單合同》 有長(zhǎng)期《供貨合同》 無長(zhǎng)期《供貨合同》制定長(zhǎng)期《供貨合同》法務(wù)部審核價(jià)格有無變動(dòng) 有變動(dòng)產(chǎn)品詢價(jià)采購(gòu)部審核無 變編寫詢價(jià)說明公章使用申請(qǐng)單審計(jì)部審核 動(dòng)財(cái)務(wù)部審核采購(gòu)部經(jīng)理簽字華東區(qū)負(fù)責(zé)人審核、簽字供應(yīng)商簽字、蓋章財(cái)務(wù)部蓋章、合同生效制定《采購(gòu)訂單》采購(gòu)部經(jīng)理審核、簽字 采購(gòu)部?jī)?nèi)勤蓋章 A A供應(yīng)商簽字、蓋章，訂單生效 跟蹤《采購(gòu)訂單、合同》的執(zhí)行情況根據(jù)公司對(duì)不合格品的處理規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并經(jīng)相關(guān)部門審核確認(rèn) 產(chǎn)品到貨、檢驗(yàn) 〈不合格〉 〈合格〉 辦理入庫(kù)手續(xù) 核對(duì)發(fā)票 將核對(duì)完畢的請(qǐng)購(gòu)單、訂單合同、入庫(kù)單、發(fā)票以及其他相關(guān)資料等一并交由內(nèi)勤辦理付款事宜 五金機(jī)電采購(gòu)流程：0A系統(tǒng)接收《請(qǐng)購(gòu)單》與供應(yīng)商溝通了解產(chǎn)品細(xì)節(jié)結(jié)合《請(qǐng)購(gòu)單》的審核意見及時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通，確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格等 信息反饋產(chǎn)品詢價(jià) 依據(jù)供應(yīng)商考核制度對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行考核 新供應(yīng)商確定供應(yīng)商及產(chǎn)品價(jià)格 〈金額小于1萬元〉 〈金額大于1萬元〉
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