amt-visio流程描述規(guī)范培訓(xùn)(存儲(chǔ)版)
【正文】 審 查確 定 付 款 方 式是 否 符 合 公 司財(cái) 務(wù) 制 度財(cái) 務(wù) 部1 .確 保 付 款 方 式 和 公 司 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 相 符2 .在 規(guī) 定 的 時(shí) 間 內(nèi) 完 成 財(cái) 務(wù) 審 查A 5 :下 達(dá) 采 購(gòu) 訂單將 采 購(gòu) 信 息 及時(shí) 準(zhǔn) 確 的 傳 遞給 供 應(yīng) 商采 購(gòu) 部 1 .及 時(shí) 編 制 采 購(gòu) 訂 單 ， 采 購(gòu) 訂 單 與 需 求 一 致A 7 :入 庫(kù) 驗(yàn) 收確 保 采 購(gòu) 品 的質(zhì) 量 數(shù) 量采 購(gòu) 部1 .組 織 質(zhì) 檢 部 對(duì) 采 購(gòu) 品 的 質(zhì) 量 進(jìn) 行 檢 查 ， 并 填寫 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 單2 .對(duì) 采 購(gòu) 品 的 數(shù) 量 進(jìn) 行 檢 查 ， 填 寫 收 貨 單部門代碼 +節(jié)點(diǎn)：活動(dòng)名稱 這個(gè)活動(dòng)能夠?qū)崿F(xiàn)什么目的 ?工作要求：時(shí)間要求、質(zhì)量要求、成本要求 ?工作方式：如何做以達(dá)到工作要求 AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 15 頁(yè) 共 頁(yè) 流程描述基本內(nèi)容 流 程 版 本 變 更 記 錄 ? ?寶 成 儀 表單 位 ：編 制 審 核 批 準(zhǔn)版 本 號(hào) 日 期 版 本 變 更 說(shuō) 明 （ 變 更 原 因 ， 變 更 關(guān) 鍵 點(diǎn) ）? ? ? ?... ... .................................? ?? ?? ?? ?? ?.............................................流 程 編 號(hào) ：流 程 名 稱 ：? ?流 程 編 號(hào)流 程 名 稱責(zé) 任 部 門 層 級(jí)版 本 號(hào)部 門節(jié) 點(diǎn)編 制 批 準(zhǔn) 第 頁(yè) 共 頁(yè)審 核 實(shí) 施 日 期（ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ ( （ （ )V 1 .0流 程 目 的3 （采 購(gòu) 合 同 管 理B C S M 0 2 0 1采 購(gòu) 部確 保 及 時(shí) 準(zhǔn) 確 的 采 購(gòu) ， 并 為 及 時(shí) 為 付 款 提 供 依 據(jù)適 用 范 圍適 用 于 公 司 所 有 采 購(gòu) 合 同 的 簽 訂 、 執(zhí) 行 和 付 款 管 理采 購(gòu) 部 需 求 部 門 法 律 部 財(cái) 務(wù) 部 供 應(yīng) 商供 應(yīng) 商 名 單開 始擬 定 采 購(gòu) 合同采 購(gòu) 需 求需 求 審 查法 律 條 款 審查付 款 條 件 審查是 否 通 過否簽 訂 采 購(gòu) 合同是下 達(dá) 采 購(gòu) 訂單物 資 配 送入 庫(kù) 驗(yàn) 收財(cái) 務(wù) 付 款結(jié) 束17654328A B C D E合 同簽 章 后 的 合 同采 購(gòu) 訂 單驗(yàn) 收 單采 購(gòu) 訂 單驗(yàn) 收 單入 庫(kù) 單關(guān) 鍵 點(diǎn)確 定 合 同 條 款中 需 求 的 合 理性關(guān) 鍵 點(diǎn) 價(jià) 值工 作 要 求 （ 時(shí) 間 、 質(zhì) 量 、 成 本 ）B 2 :需 求 審 查負(fù) 責(zé) 崗 位需 求 部 門C 2 :法 律 審 查關(guān) 鍵 點(diǎn) ： 指 影 響 流 程 價(jià) 值 和 運(yùn) 行 的 “ 瓶 頸 ” 環(huán) 節(jié)關(guān) 鍵 節(jié) 點(diǎn) 說(shuō) 明1 .確 保 合 同 條 款 中 需 求 與 自 身 需 求 完 全 一 致2 .在 規(guī) 定 的 時(shí) 間 內(nèi) 完 成 需 求 審 查確 定 法 律 條 款的 合 法 性 ， 維護(hù) 公 司 利 益法 律 部1 .確 保 法 律 條 款 的 合 法 性 、 合 規(guī) 性 和 效 益 性2 .在 規(guī) 定 的 時(shí) 間 內(nèi) 完 成 法 律 審 查D 2 :財(cái) 務(wù) 審 查確 定 付 款 方 式是 否 符 合 公 司財(cái) 務(wù) 制 度財(cái) 務(wù) 部1 .確 保 付 款 方 式 和 公 司 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 相 符2 .在 規(guī) 定 的 時(shí) 間 內(nèi) 完 成 財(cái) 務(wù) 審 查A 5 :下 達(dá) 采 購(gòu) 訂單將 采 購(gòu) 信 息 及時(shí) 準(zhǔn) 確 的 傳 遞給 供 應(yīng) 商采 購(gòu) 部 1 .及 時(shí) 編 制 采 購(gòu) 訂 單 ， 采 購(gòu) 訂 單 與 需 求 一 致A 7 :入 庫(kù) 驗(yàn) 收確 保 采 購(gòu) 品 的質(zhì) 量 數(shù) 量采 購(gòu) 部1 .組 織 質(zhì) 檢 部 對(duì) 采 購(gòu) 品 的 質(zhì) 量 進(jìn) 行 檢 查 ， 并 填寫 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 單2 .對(duì) 采 購(gòu) 品 的 數(shù) 量 進(jìn) 行 檢 查 ， 填 寫 收 貨 單流程變更記錄 流程圖 流程關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 16 頁(yè) 共 頁(yè) 目錄 為什么做流程梳理 第一部分 第二部分 如何進(jìn)行流程梳理 第三部分 流程描述注意事項(xiàng) AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 17 頁(yè) 共 頁(yè) 在 VISIO途中描述流程的方
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