amt-visio流程描述規(guī)范培訓-文庫吧資料
2025-01-27 12:39本頁面
【正文】 購 品 的 數(shù) 量 進 行 檢 查 ， 填 寫 收 貨 單部門代碼 +節(jié)點：活動名稱 這個活動能夠?qū)崿F(xiàn)什么目的 ?工作要求：時間要求、質(zhì)量要求、成本要求 ?工作方式：如何做以達到工作要求 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 15 頁 共 頁 流程描述基本內(nèi)容 流 程 版 本 變 更 記 錄 ? ?寶 成 儀 表單 位 ：編 制 審 核 批 準版 本 號 日 期 版 本 變 更 說 明 （ 變 更 原 因 ， 變 更 關(guān) 鍵 點 ）? ? ? ?... ... .................................? ?? ?? ?? ?? ?.............................................流 程 編 號 ：流 程 名 稱 ：? ?流 程 編 號流 程 名 稱責 任 部 門 層 級版 本 號部 門節(jié) 點編 制 批 準 第 頁 共 頁審 核 實 施 日 期（ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ （ ( （ （ )V 1 .0流 程 目 的3 （采 購 合 同 管 理B C S M 0 2 0 1采 購 部確 保 及 時 準 確 的 采 購 ， 并 為 及 時 為 付 款 提 供 依 據(jù)適 用 范 圍適 用 于 公 司 所 有 采 購 合 同 的 簽 訂 、 執(zhí) 行 和 付 款 管 理采 購 部 需 求 部 門 法 律 部 財 務(wù) 部 供 應(yīng) 商供 應(yīng) 商 名 單開 始擬 定 采 購 合同采 購 需 求需 求 審 查法 律 條 款 審查付 款 條 件 審查是 否 通 過否簽 訂 采 購 合同是下 達 采 購 訂單物 資 配 送入 庫 驗 收財 務(wù) 付 款結(jié) 束17654328A B C D E合 同簽 章 后 的 合 同采 購 訂 單驗 收 單采 購 訂 單驗 收 單入 庫 單關(guān) 鍵 點確 定 合 同 條 款中 需 求 的 合 理性關(guān) 鍵 點 價 值工 作 要 求 （ 時 間 、 質(zhì) 量 、 成 本 ）B 2 :需 求 審 查負 責 崗 位需 求 部 門C 2 :法 律 審 查關(guān) 鍵 點 ： 指 影 響 流 程 價 值 和 運 行 的 “ 瓶 頸 ” 環(huán) 節(jié)關(guān) 鍵 節(jié) 點 說 明1 .確 保 合 同 條 款 中 需 求 與 自 身 需 求 完 全 一 致2 .在 規(guī) 定 的 時 間 內(nèi) 完 成 需 求 審 查確 定 法 律 條 款的 合 法 性 ， 維護 公 司 利 益法 律 部1 .確 保 法 律 條 款 的 合 法 性 、 合 規(guī) 性 和 效 益 性2 .在 規(guī) 定 的 時 間 內(nèi) 完 成 法 律 審 查D 2 :財 務(wù) 審 查確 定 付 款 方 式是 否 符 合 公 司財 務(wù) 制 度財 務(wù) 部1 .確 保 付 款 方 式 和 公 司 財 務(wù) 管 理 制 度 相 符2 .在 規(guī) 定 的 時 間 內(nèi) 完 成 財 務(wù) 審 查A 5 :下 達 采 購 訂單將 采 購 信 息 及時 準 確 的 傳 遞給 供 應(yīng) 商采 購 部 1 .及 時 編 制 采 購 訂 單 ， 采 購 訂 單 與 需 求 一 致A 7 :入 庫 驗 收確 保 采 購 品 的質(zhì) 量 數(shù) 量采 購 部1 .組 織 質(zhì) 檢 部 對 采 購 品 的 質(zhì) 量 進 行 檢 查 ， 并 填寫 質(zhì) 量 驗 收 單2 .對 采 購 品 的 數(shù) 量 進 行 檢 查 ， 填 寫 收 貨 單流程變更記錄 流程圖 流程關(guān)鍵點說明 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 16 頁 共 頁 目錄 為什么做流程梳理 第一部分 第二部分 如何進行流程梳理 第三部分 流程描述注意事項 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 17 頁 共 頁 在 VISIO途中描述流程的方式 ?兩個維度 ?活動流轉(zhuǎn) ?流程要素 部門 /崗位維 階段維 每一個流程都是由不同的階段組成的，要識別每一個流程大的階段，這是認識流程的第一步，不要一開始就深入細節(jié) 某活動是由哪個部門或崗位來完成的 活動的流轉(zhuǎn) 某 活 動某 活 動判 斷N某 活 動Y流程的目標 流程的客戶 流程的觸發(fā)事件 流程的輸入、輸出 流程的關(guān)鍵控制點 流程的要素 每個網(wǎng)格內(nèi)的活動是由該部門該崗位在該階段作的活動 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 18 頁
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