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正文內(nèi)容

amt-visio流程描述規(guī)范培訓(xùn)(專(zhuān)業(yè)版)

  

【正文】 ?從“符號(hào)體系”中,將“部門(mén)分隔線(xiàn)”等符號(hào)拖至流程圖相應(yīng)位置。 ?在流程的結(jié)束點(diǎn),標(biāo)注“結(jié)束”符號(hào)。169。 ?一個(gè)流程最好不跨多頁(yè),所以需要仔細(xì)考慮流程的層次分解與合并。 ?如招標(biāo)采購(gòu)可能適用于生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設(shè)備、試驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu) ?如某個(gè)績(jī)效管理流程可能適用于公司領(lǐng)導(dǎo)、中層員工的績(jī)效管理 AMT咨詢(xún) 專(zhuān)業(yè)實(shí)用 為您著想 第 11 頁(yè) 共 頁(yè) ?分類(lèi)( Classification) ? 流程分類(lèi):按照流程運(yùn)轉(zhuǎn)的異同對(duì)流程進(jìn)行分類(lèi),劃分為不同的類(lèi)別,如設(shè)備采購(gòu)、材料采購(gòu) ? 流程分級(jí):按照流程運(yùn)行的先后順序或者階段進(jìn)行分級(jí),如采購(gòu):采購(gòu)申請(qǐng)、定點(diǎn)定價(jià)、采購(gòu)合同管理 人 男人 老人 人 男人 已婚人士 人 男人 未婚女士 北大學(xué)生 男生 女生 女博士 人 男人 已婚女人 未婚女人 分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一 越級(jí)分類(lèi) 子類(lèi)相容 不完全分類(lèi) 多子類(lèi)分類(lèi) 人 男人 女人 已婚男人 未婚男人 已婚男人 未婚男人 分類(lèi)分級(jí)的四項(xiàng)原則 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一:每個(gè)層次的分類(lèi)必須按照同一標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則進(jìn)行 層次一致:必須按照事物的屬種包含關(guān)系分層次進(jìn)行 子項(xiàng)互不相容:分類(lèi)得出的兩個(gè)流程之間必須是不相容(相互獨(dú)立)的 子項(xiàng)窮盡母項(xiàng):分類(lèi)所產(chǎn)生的各項(xiàng)流程之和必須等于上級(jí)流程所包含的內(nèi)容 性別 年齡 性別 性別 +狀態(tài) AMT咨詢(xún) 專(zhuān)業(yè)實(shí)用 為您著想 第 12 頁(yè) 共 頁(yè) ?先后關(guān)系,即先做什么,后做什么 擬定合同 合同審查 簽訂合同 ?并列關(guān)系,即必須同時(shí)完成或者同時(shí)開(kāi)展的工作 提出配送需求 揀貨 物資配送 組織配送車(chē)輛 并 并 ?選擇關(guān)系,即從多個(gè)內(nèi)容中選擇一個(gè) 提出質(zhì)量問(wèn)題處理 技術(shù)問(wèn)題 技術(shù)改進(jìn) 生產(chǎn)問(wèn)題 或 組織生產(chǎn) AMT咨詢(xún) 專(zhuān)業(yè)實(shí)用 為您著想 第 13 頁(yè) 共 頁(yè) ?由于流程范圍的界定,當(dāng)下一個(gè)流程需要鏈接上一個(gè)流程時(shí),需要明確出流程和流程之間的關(guān)系 需要鏈接上一流程 采購(gòu)需求管理 開(kāi)始 活動(dòng) 活動(dòng) 結(jié)束 需要鏈接下一個(gè)流程 開(kāi)始 活動(dòng) 活動(dòng) 結(jié)束 付款流程 AMT咨詢(xún) 專(zhuān)業(yè)實(shí)用 為您著想 第 14 頁(yè) 共 頁(yè) 3流程描述內(nèi)容規(guī)范 —— 關(guān)鍵控制點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn) 關(guān) 鍵 點(diǎn)確 定 合 同 條 款中 需 求 的 合 理性關(guān) 鍵 點(diǎn) 價(jià) 值工 作 要 求 ( 時(shí) 間 、 質(zhì) 量 、 成 本 )B 2 :需 求 審 查負(fù) 責(zé) 崗 位需 求 部 門(mén)C 2 :法 律 審 查關(guān) 鍵 點(diǎn) : 指 影 響 流 程 價(jià) 值 和 運(yùn) 行 的 “ 瓶 頸 ” 環(huán) 節(jié)關(guān) 鍵 節(jié) 點(diǎn) 說(shuō) 明1 .確 保 合 同 條 款 中 需 求 與 自 身 需 求 完 全 一 致2 .在 規(guī) 定 的 時(shí) 間 內(nèi) 完 成 需 求 審 查確 定 法 律 條 款的 合 法 性 , 維護(hù) 公 司 利 益法 律 部1 .確 保 法 律 條 款 的 合 法 性 、 合 規(guī) 性 和 效 益 性2 .在 規(guī) 定 的 時(shí) 間 內(nèi) 完 成 法 律 審 查D 2 :財(cái) 務(wù) 審 查確 定 付 款 方 式是 否 符 合 公 司財(cái) 務(wù) 制 度財(cái) 務(wù) 部1 .確 保 付 款 方 式 和 公 司 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 相 符2 .在 規(guī) 定 的 時(shí) 間 內(nèi) 完 成 財(cái) 務(wù) 審 查A 5 :下 達(dá) 采 購(gòu) 訂單將 采 購(gòu) 信 息 及時(shí) 準(zhǔn) 確 的 傳 遞給 供 應(yīng) 商采 購(gòu) 部 1 .及 時(shí) 編 制 采 購(gòu) 訂 單 , 采 購(gòu) 訂 單 與 需 求 一 致A 7 :入 庫(kù) 驗(yàn) 收確 保 采 購(gòu) 品 的質(zhì) 量 數(shù) 量采 購(gòu) 部1 .組 織 質(zhì) 檢 部 對(duì) 采 購(gòu) 品 的 質(zhì) 量 進(jìn) 行 檢 查 , 并 填寫(xiě) 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 單2 .對(duì) 采 購(gòu) 品 的 數(shù) 量 進(jìn) 行 檢 查 , 填 寫(xiě) 收 貨 單部門(mén)代碼 +節(jié)點(diǎn):活動(dòng)名稱(chēng) 這個(gè)活動(dòng)能夠?qū)崿F(xiàn)什么目的 ?工作要求:時(shí)間要求、質(zhì)量要求、成本要求 ?工作方式:如何做以達(dá)到工作要求 AMT咨詢(xún) 專(zhuān)業(yè)實(shí)用 為您著想 第 15 頁(yè) 共 頁(yè) 流程描述基本內(nèi)容 流 程 版 本 變 更 記 錄 ? ?寶 成 儀 表單 位 :編 制 審 核 批 準(zhǔn)版 本 號(hào) 日 期 版 本 變 更 說(shuō) 明 ( 變 更 原 因 , 變 更 關(guān) 鍵 點(diǎn) )? ? ? ?... ... .................................
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