amt-visio流程描述規(guī)范培訓(xùn)-在線瀏覽
2025-03-10 12:39本頁面
【正文】 判斷，一定產(chǎn)生？個(gè)結(jié)果 流程之間的？關(guān)系 和版本變更記錄中必須一致 AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 21 頁 共 頁 流程描述規(guī)范 —— 關(guān)鍵點(diǎn)說明 關(guān) 鍵 點(diǎn)確 定 合 同 條 款中 需 求 的 合 理性關(guān) 鍵 點(diǎn) 價(jià) 值工 作 要 求 （ 時(shí) 間 、 質(zhì) 量 、 成 本 ）B 2 :需 求 審 查負(fù) 責(zé) 崗 位需 求 部 門C 2 :法 律 審 查關(guān) 鍵 點(diǎn) ： 指 影 響 流 程 價(jià) 值 和 運(yùn) 行 的 “ 瓶 頸 ” 環(huán) 節(jié)關(guān) 鍵 節(jié) 點(diǎn) 說 明1 .確 保 合 同 條 款 中 需 求 與 自 身 需 求 完 全 一 致2 .在 規(guī) 定 的 時(shí) 間 內(nèi) 完 成 需 求 審 查確 定 法 律 條 款的 合 法 性 ， 維護(hù) 公 司 利 益法 律 部1 .確 保 法 律 條 款 的 合 法 性 、 合 規(guī) 性 和 效 益 性2 .在 規(guī) 定 的 時(shí) 間 內(nèi) 完 成 法 律 審 查D 2 :財(cái) 務(wù) 審 查確 定 付 款 方 式是 否 符 合 公 司財(cái) 務(wù) 制 度財(cái) 務(wù) 部1 .確 保 付 款 方 式 和 公 司 財(cái) 務(wù) 管 理 制 度 相 符2 .在 規(guī) 定 的 時(shí) 間 內(nèi) 完 成 財(cái) 務(wù) 審 查A 5 :下 達(dá) 采 購 訂單將 采 購 信 息 及時(shí) 準(zhǔn) 確 的 傳 遞給 供 應(yīng) 商采 購 部 1 .及 時(shí) 編 制 采 購 訂 單 ， 采 購 訂 單 與 需 求 一 致A 7 :入 庫 驗(yàn) 收確 保 采 購 品 的質(zhì) 量 數(shù) 量采 購 部1 .組 織 質(zhì) 檢 部 對 采 購 品 的 質(zhì) 量 進(jìn) 行 檢 查 ， 并 填寫 質(zhì) 量 驗(yàn) 收 單2 .對 采 購 品 的 數(shù) 量 進(jìn) 行 檢 查 ， 填 寫 收 貨 單部門代碼 +節(jié)點(diǎn)：活動(dòng)名稱 這個(gè)活動(dòng)能夠?qū)崿F(xiàn)什么目的 ?工作要求：時(shí)間要求、質(zhì)量要求、成本要求 ?工作方式：如何做以達(dá)到工作要求 AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 22 頁 共 頁 ?不能 按照你自己的想當(dāng)然繪制流程 ?不能 把流程圖局限在你自己的部門 ?不能 在真空中工作 ?不能 在確認(rèn)起點(diǎn)和結(jié)束點(diǎn)前試圖繪制 ?不能 陷入太多的細(xì)節(jié) ?不能 單兵作戰(zhàn) ?需要 按實(shí)際情況繪制流程 ?需要 在整個(gè)組織內(nèi)思考流程 ?需要 與流程牽涉的人員溝通 ?需要 在開始前確認(rèn)流程的起點(diǎn)和結(jié)束 ?需要 高層級的流程圖 ?需要 部門之間協(xié)作繪制 流程描述注意事項(xiàng)（一） AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 23 頁 共 頁 流程描述注意事項(xiàng)（一） ?業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述時(shí)，首先打開“寶成儀表 _流程管理 _流程描述模板”文件，該文件將自動(dòng)帶有描述符號體系（如果沒有，可以“打開”文件，在文件類型處選擇模具，將已存的符號體系打開）。 ?流程描述做什么？流程不能停留在人的頭腦中，必須外化，書面化來規(guī)范 流程描述 可積累（改進(jìn)） 規(guī)范化 可執(zhí)行 書面流程 部門 部門 部門 部門 部門 部門 部門 部門 AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 4 頁 共 頁 ? ：知道為什么要做這件事情？了解做這件事情的價(jià)值和目的是什么？ ? ：知道這件事情從什么活動(dòng)開始，什么活動(dòng)結(jié)束？以及我們可以提供哪些方面的服務(wù) ? ? ：知道各自的責(zé)、權(quán)、利 ? ：可以知道企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)之間的相互關(guān)系（這個(gè)流程和其他流程的關(guān)系） ? ：知道流程中的關(guān)鍵點(diǎn)和這些關(guān)鍵點(diǎn)應(yīng)該怎么做，做到什么程度？ ? ：知道流程業(yè)務(wù)存在的問題。169。 本資料在 AMT咨詢的文檔控制范圍之內(nèi)，在得到許可后方可使用 2022/2/16 流程描述規(guī)范培訓(xùn) 聯(lián)合項(xiàng)目組 AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 2 頁 共 頁 目錄 為什么做流程梳理 第一部分 第二部分 如何進(jìn)行流程梳理 第三部分 流程梳理注意事項(xiàng) AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 3 頁 共 頁 ?流程描述為什么？將我們的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)出來、傳遞下去、共享開來。比如哪些事情可以同時(shí)做，哪些事情必須先做，哪些事情必須審批？ ？ AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 5 頁 共 頁 看看這些流程描述是否能夠給我們這些信息 AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 6 頁 共 頁 目錄 為什么做流程梳理 第一部分 第二部分 如何進(jìn)行流程梳理 第三部分 流程梳理注意事項(xiàng) AMT咨詢 專業(yè)實(shí)用 為您著想 第 7 頁 共 頁 —— 變更記錄 流 程 版 本 變 更 記 錄 ? ?寶 成 儀 表單 位 ：編 制 審 核 批 準(zhǔn)版 本 號 日 期 版 本
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