amt-visio流程描述規(guī)范培訓(xùn)(參考版)
2025-01-24 12:39本頁面
【正文】 ?流程中需要出現(xiàn)判斷符號時，判斷符號前面一定有一個活動 ?當(dāng)使用“或”時，一定是沒有判斷符，但是需要做出選擇的情況 ?當(dāng)使用“并”時，一定是需要同時完成或者需要同時開展的工作 符號使用 語言使用 ?活動：使用動賓結(jié)構(gòu) ?輸入輸出物：使用名詞 ?判斷：使用是、否 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 25 頁 共 頁 流程描述舉例（畫流程圖） ?用標(biāo)準(zhǔn)模板現(xiàn)場舉例 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 26 頁 共 頁 歡迎進一步溝通與交流 聯(lián) 系 人 。 ?在流程的結(jié)束點，標(biāo)注“結(jié)束”符號。 ?“部門”寫部門名稱，如果是多個部門的，則對這些部門的性質(zhì)進行歸類，然后填入 XX部門，如需求部門 ?如果流程內(nèi)容太多，建議調(diào)整流程圖頁面的大小。 ?整個圖表的外框尺寸、各部分的相對位置不應(yīng)改變。 ?如招標(biāo)采購可能適用于生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設(shè)備、試驗設(shè)備的采購 ?如某個績效管理流程可能適用于公司領(lǐng)導(dǎo)、中層員工的績效管理 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 11 頁 共 頁 ?分類（ Classification） ? 流程分類：按照流程運轉(zhuǎn)的異同對流程進行分類，劃分為不同的類別，如設(shè)備采購、材料采購 ? 流程分級：按照流程運行的先后順序或者階段進行分級，如采購：采購申請、定點定價、采購合同管理 人 男人 老人 人 男人 已婚人士 人 男人 未婚女士 北大學(xué)生 男生 女生 女博士 人 男人 已婚女人 未婚女人 分類標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一 越級分類 子類相容 不完全分類 多子類分類 人 男人 女人 已婚男人 未婚男人 已婚男人 未婚男人 分類分級的四項原則 標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一：每個層次的分類必須按照同一標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則進行 層次一致：必須按照事物的屬種包含關(guān)系分層次進行 子項互不相容：分類得出的兩個流程之間必須是不相容（相互獨立）的 子項窮盡母項：分類所產(chǎn)生的各項流程之和必須等于上級流程所包含的內(nèi)容 性別 年齡 性別 性別 +狀態(tài) AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 12 頁 共 頁 ?先后關(guān)系，即先做什么，后做什么 擬定合同 合同審查 簽訂合同 ?并列關(guān)系，即必須同時完成或者同時開展的工作 提出配送需求 揀貨 物資配送 組織配送車輛 并 并 ?選擇關(guān)系，即從多個內(nèi)容中選擇一個 提出質(zhì)量問題處理 技術(shù)問題 技術(shù)改進 生產(chǎn)問題 或 組織生產(chǎn) AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 13 頁 共 頁 ?由于流程范圍的界定，當(dāng)下一個流程需要鏈接上一個流程時，需要明確出流程和流程之間的關(guān)系 需要鏈接上一流程 采購需求管理 開始 活動 活動 結(jié)束 需要鏈接下一個流程 開始 活動 活動 結(jié)束 付款流程 AMT咨詢 專業(yè)實用 為您著想 第 14 頁 共 頁 3流程描述內(nèi)容規(guī)范 —— 關(guān)鍵控制點工作標(biāo)準(zhǔn) 關(guān) 鍵 點確 定 合 同 條 款中 需 求 的 合 理性關(guān) 鍵 點 價 值工 作 要 求 （ 時 間 、 質(zhì) 量 、 成 本 ）B 2 :需 求 審 查負(fù) 責(zé) 崗 位需 求 部 門C 2 :法 律 審 查關(guān) 鍵 點 ： 指 影 響 流 程 價 值 和 運 行 的 “ 瓶 頸 ” 環(huán) 節(jié)關(guān) 鍵 節(jié) 點 說 明1 .確 保 合 同 條 款 中 需 求 與 自 身 需 求 完 全 一 致2 .在 規(guī) 定 的 時 間 內(nèi) 完 成 需 求 審 查確 定 法 律 條 款的 合 法 性 ， 維護 公 司 利 益法 律 部1 .確 保 法 律 條 款 的 合 法 性 、 合 規(guī) 性 和 效 益 性2 .在 規(guī) 定 的 時 間 內(nèi) 完 成 法 律 審 查D 2 :財 務(wù) 審 查確 定 付 款 方 式是 否 符 合 公 司財 務(wù) 制 度財 務(wù) 部1 .確 保 付 款 方 式 和 公 司 財 務(wù) 管 理 制 度 相 符2 .在 規(guī) 定 的 時 間 內(nèi) 完 成 財 務(wù) 審 查A 5 :下 達 采 購 訂單將 采 購 信 息 及時 準(zhǔn) 確 的 傳 遞給 供 應(yīng) 商采 購 部 1 .及 時 編 制 采 購 訂 單 ， 采 購 訂 單 與 需 求 一 致A 7 :入 庫 驗 收確 保 采 購 品 的質(zhì) 量 數(shù) 量采 購 部1 .組 織 質(zhì) 檢 部 對 采 購 品 的 質(zhì) 量 進 行 檢 查 ， 并 填寫 質(zhì) 量 驗 收 單2 .對 采
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