【正文】 有玻璃制品和硬塑料制品檢查記錄 Yum! 、更衣室、洗手間和洗滌間保持干凈整齊 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： *無(wú)隨意丟失的廢品 /垃圾、不得有起霉現(xiàn)象或垃圾外溢 *下水道排水功能正常（無(wú)積水） *洗手間衛(wèi)生用品供應(yīng)充足（衛(wèi)生紙、熱水、紙毛巾 /烘手器和抗菌肥皂（皂液）） *洗手間干凈整潔，固定設(shè)施維護(hù)良好 *無(wú)顯示異味 *所有休息區(qū)、洗手間必須有帶蓋的垃圾桶 Yum! ，無(wú)異味或空氣中不含可能給食品造成 污染的物質(zhì)： 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： *通風(fēng)系統(tǒng)不會(huì)傳播對(duì)產(chǎn)品、原料或包裝材料造成污染的有害物質(zhì) *不存在對(duì)產(chǎn)品、包裝材料的氣味污染（如冷庫(kù)中氨氣泄露） *所有生產(chǎn)場(chǎng)所通風(fēng)充分 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： （審核員將核實(shí)是否滿足以下條件） 未發(fā)現(xiàn)蓄電池泄露物或其他液體 廠房?jī)?nèi)不使用柴油 /汽油驅(qū)動(dòng)的叉車 叉車?？亢统潆妳^(qū)域保持清潔，遠(yuǎn)離直接加工儲(chǔ)存區(qū)域 電池儲(chǔ)存區(qū)面必須留有通道，可以安放蟲鼠害防治裝置（如果蓄電池堆放在墻上，蟲鼠控制設(shè)施放置在蓄電池底部） Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察）： 蓄電池應(yīng)該存放在離食品、包裝材料至少 2米以外的區(qū)域。 Yum! ，對(duì)外的門和通道管道有防蟲設(shè)施 關(guān)鍵點(diǎn)（工廠巡查） 己竣工的設(shè)備維修、建筑物維修，墻壁、地板、天花板維修等項(xiàng)目中沒有使用臨時(shí)的修理材料。 ，有標(biāo)簽、說(shuō)明書 （隔離儲(chǔ)存，安全措施） （滿足規(guī)定濃度、濃度驗(yàn)證、配制記錄） （操作監(jiān)控） ，驗(yàn)證清潔效果 Yum! ： 關(guān)鍵點(diǎn)（程序 記錄）： 制定總體衛(wèi)生程序，包括廠房設(shè)施、設(shè)備和廠內(nèi)其他區(qū)域的清潔日程表，保存衛(wèi)生操作記錄 .程序和記錄包括 .清潔衛(wèi)生頻率 .明確各區(qū)域分工責(zé)任 .每項(xiàng)任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程（ SOP‘S）和詳細(xì)操作方法 .使用的清潔劑名稱及其使用濃度 .每項(xiàng)任務(wù)的責(zé)任人、責(zé)任完成后的負(fù)責(zé)人簽名 .清潔程序的設(shè)計(jì)和操作先后次序的安排 .設(shè)立區(qū)域?qū)Ｓ们鍧嵲O(shè)備和器具 釋疑：總體衛(wèi)生程序包含開機(jī)衛(wèi)生檢查明細(xì)，不接受泛指設(shè)備、人員等模糊詞語(yǔ)。 捕鼠器和誘餌站內(nèi)部，應(yīng)有作業(yè)標(biāo)簽，由蟲害鼠害防治人員在每次維護(hù)后登記日期和簽名。誘餌 站安全且不易損壞 關(guān)鍵點(diǎn)（廠房外觀察）： 間隔最大不超過(guò) 15米，公共通道除外。 .捕鼠器的放置應(yīng)使其開口與門保持平行并緊貼墻根。 .根據(jù)蟲害趨勢(shì)分析制定的跟蹤改進(jìn)措施。（當(dāng)不能獲得以上證明時(shí)，以 農(nóng)藥登記證，或消殺公司書面確認(rèn)，或產(chǎn)品說(shuō)明書介紹， 或 MSDS的使用范圍介紹為依據(jù)） *有安全資料（ MSDS）（參考附 ) *員工便于獲得 *標(biāo)簽和殺蟲劑濃度配制程序己歸檔（參考附件 ) *有殺蟲劑配制記錄 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（文件 觀察）： .工廠內(nèi)存放的殺蟲劑應(yīng)做到 : *有標(biāo)簽 (包括使用過(guò)的空桶 ) *安全存放 (上鎖 )，控制使用權(quán)限。所有的殺蟲劑都有正確的標(biāo)簽，并得到妥善的保管。 .對(duì)于那些不適用的評(píng)估項(xiàng)目或?qū)δ承┕?yīng)商不適合，可以在得分欄內(nèi)注明 N/A。發(fā)現(xiàn)自動(dòng)失效，該條目將被評(píng)為“零分”。高采購(gòu)金額 .2類 :對(duì)品牌具有關(guān)鍵 amp。重要的影響 ,高食品安全風(fēng)險(xiǎn) amp?？刂? (3,4類供應(yīng)商 ) 質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)估 (1,2類供應(yīng)商 ) . . ,配料及原料追溯 . . . . . .上游供應(yīng)商管理評(píng)估 .生產(chǎn)工藝過(guò)程質(zhì)量檢查 (新 ) .上游供應(yīng)商管理評(píng)估 (果蔬 ) .上游供應(yīng)商管理評(píng)估 (面粉 ) Yum! 食品供應(yīng)商 STAR 審核指南 ： STAR審核要素 建立程序 記錄證明 糾正措施 落實(shí)執(zhí)行 Yum! 審核指南 ： .所有的黑體字部分屬于審核自動(dòng)失效項(xiàng) (不滿足全球要求 )。 .此評(píng)估指導(dǎo)適用于所有提供給百勝的產(chǎn)品。病蟲害防治員有執(zhí)照，上了保險(xiǎn)，有許可證書（ 20分） 2022版： （ 15分） （ 5分） Yum! FS audit 主要變化（二） ： 有害物控制，由 11條縮減為 9條 得分比重不變 ， ，得分不變，合計(jì) 15分 新 ；使用食品加工廠允許使用的殺蟲劑；使用和混合程序、安全資料（ MSDS/Material Safety Data Sheets)和殺蟲劑標(biāo)簽己歸檔。所有的殺蟲劑都有正確的標(biāo)簽，并得到妥善的保管 關(guān)鍵點(diǎn)（文件 觀察）： .殺蟲劑必須滿足： *食品加工企業(yè)允許使用的。 .對(duì)所有蟲害鼠害防治 /監(jiān)控裝置（包括誘餌站、捕鼠器、生物誘捕器、電子滅蠅器、電子脈沖滅蟲裝置等）進(jìn)行趨勢(shì)分析，每個(gè)點(diǎn)一個(gè)分析圖，圖形不限定。注意避免將其安置在道路的邊石上。 Yum! ，擺放位置有效。誘餌 站安全且不易損壞 關(guān)鍵點(diǎn)（廠房外觀察）： 不得發(fā)現(xiàn)發(fā)霉或陳舊的誘餌 距廠房外部垃圾站 6米之內(nèi)應(yīng)布有誘餌站。 。 閑置設(shè)備、管道必須存放在建筑物 6米以外，保持整潔，防止成為蟲鼠滋生地（離地面 15厘米以上存放，管道兩頭應(yīng)密封） 廠房周圍 30米范圍內(nèi)不存在可能導(dǎo)致食品或包裝材料的污染其他商業(yè)行為。 計(jì)算機(jī)或視頻監(jiān)控器應(yīng)有塑料膜屏蔽防止破碎時(shí)發(fā)生的碎顆粒脫落（觸摸式屏幕除外） 如果用玻璃制品容器用來(lái)包裝非百勝品牌的產(chǎn)品，則必須在另一條生產(chǎn)線生產(chǎn)，與百勝產(chǎn)品隔離開，并在玻璃管制程序中進(jìn)行特別說(shuō)明。 *危險(xiǎn)品的存放應(yīng)遠(yuǎn)離食品、包裝材料和食品生產(chǎn)區(qū)域 *噴墨墨水和清洗劑可以放在包裝區(qū)內(nèi)，但應(yīng)該存放在有標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的密閉容器中。 員工在與祼露的食品、食品接觸表面接觸時(shí)，應(yīng)戴袖套，遮蓋住手臂皮膚 不得穿著工作服離開工作區(qū)域 不同工作區(qū)域著不同工作服（建議） Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（程序 觀察）： 程序：制定操作員工的著裝規(guī)定，包括： 員工離開工作區(qū)域時(shí)應(yīng)脫下工作服，如：去廁所、休息室或離開廠房，回到工作區(qū)域時(shí)再穿上。 清潔、無(wú)雜物，不存放工廠產(chǎn)品以外的食品、飲料、個(gè)人物品 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)不允許吸煙、進(jìn)食、飲水 微生物實(shí)驗(yàn)室制服或其他防護(hù)工作服不得穿到實(shí)驗(yàn)室以外的地方 實(shí)驗(yàn)室與生產(chǎn)區(qū)域隔離，防止實(shí)驗(yàn)的操作對(duì)生產(chǎn)環(huán)境產(chǎn)生不利影響 待測(cè)試的產(chǎn)品未被正確存放，如將凍品存放在冷藏庫(kù)中等待測(cè)試（較大不符） Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察 記錄）： 化學(xué)藥品： 使用的溶劑，制備的溶劑，試劑和化學(xué)藥品均在保質(zhì)期內(nèi)（沒有保持期的工廠自己設(shè)定） 開封后的溶劑，制備的溶劑，開封后的或制備的試劑和化學(xué)藥品都貼有開封日期或制備日期標(biāo)簽 實(shí)驗(yàn)室維護(hù)記錄和設(shè)備使用說(shuō)明書等文件得到妥善保管，試驗(yàn)溫度適合要求 所有容器的部件，例如 PH緩沖器，溶劑裝填試管等，應(yīng)該有識(shí)別標(biāo)志和標(biāo)簽，并寫上使用日期 1所有的溶劑，制備的溶劑，試劑和化學(xué)藥品容器包括蒸餾水容器都貼有標(biāo)簽 Yum! HACCP程序和培訓(xùn)計(jì)劃 (監(jiān)控記錄及糾正措施記錄 ) CCP點(diǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)和糾正措施應(yīng)知應(yīng)會(huì) (談話 查記錄 ) (轉(zhuǎn)為自動(dòng)失效 )(生熟隔離 專用工器具 工作服區(qū)分 叉車維護(hù) ) /被污染的現(xiàn)象 (微生物 硝酸鹽 /亞硝酸鹽 (雞類 ) 重金屬 ) Yum! HACCP程序和 HACCP培訓(xùn)計(jì)劃 關(guān)鍵點(diǎn) (程序 記錄 ) 所有生產(chǎn)百勝公司產(chǎn)品的生產(chǎn)線都必須建立 HACCP程序 ,此程序應(yīng)包括 : 對(duì)所有 YUM產(chǎn)品的加工流程進(jìn)行危險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，文件需存檔以供復(fù)核 有工藝流程圖，并在工藝流程圖上標(biāo)注關(guān)鍵控制點(diǎn)（ CCP點(diǎn)） 每一個(gè) CCP點(diǎn)的控制限 每一個(gè) CCP點(diǎn)的監(jiān)控程序 Yum! HACCP程序和 HACCP培訓(xùn)計(jì)劃 關(guān)鍵點(diǎn) (程序 記錄 ) 所有生產(chǎn)百勝公司產(chǎn)品的生產(chǎn)線都必須建立 HACCP程序 ,此程序應(yīng)包括 : 每一個(gè) CCP點(diǎn)，詳細(xì)說(shuō)明超出控制極限時(shí)的糾正措施（ corrective action) 建立對(duì) HACCP程序的檢查確認(rèn)程序，必要時(shí)需進(jìn)行更新 對(duì)每一個(gè) CCP點(diǎn)，建立記錄保存和存檔程序 建立 HACCP培訓(xùn)程序（至少每年一次） Yum! HACCP計(jì)劃的年度復(fù)審程序，記錄糾正行動(dòng)并存檔供復(fù)核 關(guān)鍵點(diǎn)（程序 記錄 文件）： 回顧現(xiàn)有的 HACCP計(jì)劃的自審（ selfaudit)程序包括： *誰(shuí)負(fù)責(zé)執(zhí)行 HACCP年度回顧 *記錄顯示每年對(duì)于 HACCP計(jì)劃實(shí)行了回顧 *不論什么時(shí)候，當(dāng)對(duì)加工工藝進(jìn)行調(diào)整時(shí)，需確保 HACCP計(jì)劃也做了相應(yīng)調(diào)整 *保存 HACCP計(jì)劃歷次修正記錄 Yum! HACCP計(jì)劃的年度復(fù)審程序，記錄糾正行動(dòng)并存檔供復(fù)核 關(guān)鍵點(diǎn)（程序 記錄 文件）： 保存 HACCP計(jì)劃歷次修正記錄 記錄： *自我評(píng)估時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題和糾正措施 *百勝產(chǎn)品的 HACCP程序若有改動(dòng)，或與現(xiàn)存產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有沖突時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知百勝Q(mào)A聯(lián)系人，提供報(bào)告的記錄。自動(dòng)溫度檢測(cè)記錄儀，則應(yīng)收集每天的溫度記錄并存檔 *溫度記錄儀的校正：按設(shè)備使用說(shuō)明要求的頻率 *冷凍 /冷藏產(chǎn)品或原料，記錄產(chǎn)品發(fā)貨前的溫度 *存放溫度敏感性貨物的發(fā)貨月臺(tái)應(yīng)密閉、溫度降至在 10℃ 以下 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（程序 觀察 記錄） 有書面的食品過(guò)敏源管理程序 *確定原料和產(chǎn)品中是否含過(guò)敏源，包含哪些過(guò)敏源 *詳細(xì)說(shuō)明過(guò)敏源的控制方法 *對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)先后次序的安排或更換產(chǎn)品的程序有詳細(xì)的規(guī)定 *清洗消毒程序和實(shí)際操作不會(huì)造成過(guò)敏源產(chǎn)品對(duì)非過(guò)敏源產(chǎn)品的交 叉污染 *原料的稱量 /配料操作不會(huì)造成過(guò)敏源產(chǎn)品對(duì)非過(guò)敏源產(chǎn)品的交叉 污染 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（程序 觀察 記錄） *有記錄證明工廠按照管理程序執(zhí)行了過(guò)敏源的管理 釋疑： *對(duì)于單一過(guò)敏源原料應(yīng)具備過(guò)敏源分析報(bào)告，證明生產(chǎn)過(guò)程中不含其他的過(guò)敏源 *在控制程序中需對(duì)人員帶入過(guò)敏源的可能性進(jìn)行描述 Yum! 書面的產(chǎn)品回收程序 產(chǎn)品回收責(zé)任人聯(lián)絡(luò)表 模擬回收程序 每年進(jìn)行模擬回收 2小時(shí)內(nèi) 100%完成對(duì)某個(gè)成品追溯到第一個(gè)外部客戶的追溯 2小時(shí)內(nèi) 100%完成對(duì)某個(gè)原料所涉及的產(chǎn)品追溯到第一個(gè)外部客戶的追溯 建立食品廠安全保衛(wèi)程序 食品廠安全保衛(wèi)自審程序 確保產(chǎn)品和設(shè)備安全的檢查方法 Yum! 關(guān)鍵