【正文】 使用地表水或深井水的工廠（城市公共供水系統(tǒng)除外），如果不滿足下列要求，還需檢測(cè) Cryptosporidium（似隱孢菌）和 Giardia（鞭毛蟲?。┲笜?biāo) *經(jīng)過(guò) 2微米（ micron）或更細(xì)的濾水系統(tǒng)過(guò)濾 *產(chǎn)品將在工廠或餐廳經(jīng)過(guò)加熱處理 干貨生產(chǎn)廠家也要求對(duì)水質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)（例如洗手需用水）。 Yum! /冰中異物污染的程序 關(guān)鍵點(diǎn)（程序 記錄）： 當(dāng)水 /冰作為一種原料或與食品原料接觸時(shí)，工廠己制定水過(guò)濾程序以防止水 /冰中的異物對(duì)產(chǎn)品造成污染 適用范圍： *水 /冰被當(dāng)作一種原料 *禽類加工廠的冷卻水 視為原料 *在沙拉或農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)工廠用于沖洗意大利面食和蔬菜的水 *若干貨工廠里，產(chǎn)品與水不接觸，本項(xiàng)目 N/A Yum! /冰中異物污染的程序 關(guān)鍵點(diǎn)（程序 記錄）： 措施： *當(dāng)水需要與食品原料接觸或特別是水作為一種原料時(shí)，在生產(chǎn)用水端或水流的上游處安裝直徑為 10微米或小于 10微米的過(guò)濾器 *必要時(shí)要安裝回水裝置，特別是 CIP設(shè)施中以及處理水被循環(huán)使用的地方（安裝回水裝置是為了避免水從用水處倒吸） *若生產(chǎn)中需要使用冰或購(gòu)買冰，供應(yīng)商應(yīng)能保證制冰的水滿足上述條件 *并不是所有工廠的用水都需要過(guò)濾 Yum! /冰中異物污染的程序 關(guān)鍵點(diǎn)（記錄）： 過(guò)濾裝置維護(hù)記錄： *上次檢查的日期 *設(shè)備和濾網(wǎng)狀況 *若設(shè)備需修理和更換時(shí)，所采取的措施 *維修人員的姓名 Yum! ，并對(duì)控制措施進(jìn)行評(píng)估，保證運(yùn)作正常 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察 記錄）： *有異物控制措施 *金屬控測(cè)儀安裝在最近包裝的生產(chǎn)線末端 *采用金屬箔包裝的產(chǎn)品，必須在產(chǎn)品包裝前安裝金屬探測(cè)儀，或采用成像監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)包裝后的產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)控 強(qiáng)化微量元素的咖啡、茶、礦泉水和超高溫殺菌牛奶不需要進(jìn)行金屬探檢 面粉獲得百勝中國(guó)金屬控制儀豁免 Yum! ，并對(duì)控制措施進(jìn)行評(píng)估，保證運(yùn)作正常 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察 記錄）： 金屬探測(cè)儀校準(zhǔn)： 冷凍品 冰鮮品 含鐵檢測(cè)卡 不銹鋼（ 316 grade）檢測(cè)卡 非鐵 *檢測(cè)卡 冰鮮雞按照預(yù)洗預(yù)切割農(nóng)產(chǎn)品對(duì)待，其余雞類產(chǎn)品按照通常對(duì)待。 Yum! ，并對(duì)控制措施進(jìn)行評(píng)估，保證運(yùn)作正常 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察 記錄）： *對(duì)于僅在原料加工區(qū)域安裝了金屬探測(cè)器而在包裝前沒(méi)安裝金屬探測(cè)器的情況，仍視為沒(méi)有安裝金屬探測(cè)器，屬于零分項(xiàng) *檢測(cè)卡：以設(shè)備原配檢測(cè)卡為主，如果原配檢測(cè)卡己明顯破損，或不符合要求， SGS審核員可以采用自帶的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)卡對(duì)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，以SGS審核員的驗(yàn)證結(jié)果為準(zhǔn)。 *湯料的檢測(cè)卡，若不適合第一類要求，由 YUM QA與供應(yīng)商共同設(shè)定檢測(cè)卡標(biāo)準(zhǔn)，并簽發(fā)偏差許可。 Yum! ，并對(duì)控制措施進(jìn)行評(píng)估，保證運(yùn)作正常 關(guān)鍵點(diǎn)（觀察 記錄）： 記錄： *異物收集器、篩子、濾網(wǎng)、金屬探測(cè)器、磁鐵、成像及不合格品拒絕系統(tǒng)進(jìn)行的例行檢查，有檢驗(yàn)結(jié)果記錄及糾正措施。 *檢驗(yàn)的頻率和方法與 QAP相符 *記錄三個(gè)時(shí)間點(diǎn)的檢查結(jié)果：開機(jī)，運(yùn)行中，停機(jī)或設(shè)備維修后 *異物檢測(cè)設(shè)施失靈時(shí)，將兩次校準(zhǔn)之間的所有產(chǎn)品待存，復(fù)檢 *異物檢測(cè)設(shè)施失靈的糾正措施 Yum! ： 關(guān)鍵點(diǎn)（程序 觀察 記錄）： *詳細(xì)定義冷藏庫(kù)、冷凍庫(kù)、冷藏運(yùn)輸車，或任何儲(chǔ)存溫度敏感性原料和產(chǎn)品的活動(dòng)庫(kù)房溫度監(jiān)控唾棄和記錄要求 *記錄各點(diǎn)的溫度 。人工溫度記錄，每天檢查 2次 。自動(dòng)溫度檢測(cè)記錄儀，則應(yīng)收集每天的溫度記錄并存檔 *溫度記錄儀的校正：按設(shè)備使用說(shuō)明要求的頻率 *冷凍 /冷藏產(chǎn)品或原料，記錄產(chǎn)品發(fā)貨前的溫度 *存放溫度敏感性貨物的發(fā)貨月臺(tái)應(yīng)密閉、溫度降至在 10℃ 以下 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（程序 觀察 記錄） 有書面的食品過(guò)敏源管理程序 *確定原料和產(chǎn)品中是否含過(guò)敏源，包含哪些過(guò)敏源 *詳細(xì)說(shuō)明過(guò)敏源的控制方法 *對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)先后次序的安排或更換產(chǎn)品的程序有詳細(xì)的規(guī)定 *清洗消毒程序和實(shí)際操作不會(huì)造成過(guò)敏源產(chǎn)品對(duì)非過(guò)敏源產(chǎn)品的交 叉污染 *原料的稱量 /配料操作不會(huì)造成過(guò)敏源產(chǎn)品對(duì)非過(guò)敏源產(chǎn)品的交叉 污染 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（程序 觀察 記錄） *有記錄證明工廠按照管理程序執(zhí)行了過(guò)敏源的管理 釋疑： *對(duì)于單一過(guò)敏源原料應(yīng)具備過(guò)敏源分析報(bào)告，證明生產(chǎn)過(guò)程中不含其他的過(guò)敏源 *在控制程序中需對(duì)人員帶入過(guò)敏源的可能性進(jìn)行描述 Yum! 書面的產(chǎn)品回收程序 產(chǎn)品回收責(zé)任人聯(lián)絡(luò)表 模擬回收程序 每年進(jìn)行模擬回收 2小時(shí)內(nèi) 100%完成對(duì)某個(gè)成品追溯到第一個(gè)外部客戶的追溯 2小時(shí)內(nèi) 100%完成對(duì)某個(gè)原料所涉及的產(chǎn)品追溯到第一個(gè)外部客戶的追溯 建立食品廠安全保衛(wèi)程序 食品廠安全保衛(wèi)自審程序 確保產(chǎn)品和設(shè)備安全的檢查方法 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn) (程序 ): *如何鑒別和存放可疑產(chǎn)品 *回收產(chǎn)品的協(xié)調(diào)和處理 *通知百勝 QA *定義何種情況、何時(shí)需要通知相關(guān)政府管理部門 *產(chǎn)品回收小組每個(gè)成員的職責(zé) Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（程序）： *產(chǎn)品回收責(zé)任人聯(lián)系表應(yīng)該每年更新，有更新日期 *組成成員：供應(yīng)商方面聯(lián)系人，上游供應(yīng)商聯(lián)系人，百勝聯(lián)系人 。供應(yīng)商聯(lián)系人（來(lái)自供應(yīng)商）：有證據(jù)表明當(dāng)前所使用的產(chǎn)回 收責(zé)任人聯(lián)系表己提交百勝 QA。每位聯(lián)系人都持有產(chǎn)品回收程序和 責(zé)任人聯(lián)系表副本。 。上游供應(yīng)商聯(lián)系人：含公司電話和工作時(shí)間以外的私人手機(jī)、 呼機(jī)。 。百勝聯(lián)系人 *如有更新，及時(shí)通知百勝人員 *聯(lián)系人清單應(yīng)包括至少有 2個(gè)人的 24小時(shí) /一周七天的聯(lián)系方式。任何更新都應(yīng)及時(shí)通知到百勝 QA。如果產(chǎn)品回心智小組和聯(lián)系人分別屬于兩份清單，則應(yīng)全部包含在產(chǎn)品回收程序中。 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（程序）： *針對(duì)某種原料或與食品接觸的包裝材料所涉及的產(chǎn)品進(jìn)行模擬回收，要求能在 2小時(shí)內(nèi)完成模擬回收，并能追溯到第一個(gè)外部客戶。 *模擬回收頻率（至少每年一次） *規(guī)定模擬回收進(jìn)行的時(shí)間，（至少每年一次，在下班以后（ 8： 00am5:00pm以外）進(jìn)行） *聯(lián)系人測(cè)試，以確定他們都了解各自在產(chǎn)品回收程序中的職責(zé) *模擬回收總結(jié) *任何產(chǎn)品回收失敗，應(yīng)在 60天內(nèi)進(jìn)行另一次模擬產(chǎn)品回收的規(guī)定 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（程序）： 第一個(gè)外部客戶 （指不受供應(yīng)商控制的第一級(jí)上部顧客。送至供應(yīng)商租賃倉(cāng)庫(kù)的貨物仍被認(rèn)為屬于供應(yīng)商控制范圍，不是第一個(gè)外部客戶）。第一個(gè)外部客戶可以是： *百勝配銷中心（ DC） *把該供應(yīng)商的產(chǎn)品當(dāng)作 原料使用的另一個(gè)百勝的供應(yīng)商 *代理出口商 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（記錄）： *針對(duì)某種原料或與食品接觸的包裝材料所涉及的產(chǎn)品進(jìn)行模擬回收，要求能在 2小時(shí)內(nèi)完成模擬回收，并能追溯到第一個(gè)外部客戶。 *模擬回收頻率（至少每年一次） *規(guī)定模擬回收進(jìn)行的時(shí)間，（至少每年一次，在下班以后 （ 8： 00am5:00pm以外）進(jìn)行） *如果可能模擬回收包括對(duì)暫存、出貨、生產(chǎn)中、再加工、廢棄產(chǎn)品的追溯 *模擬回收總結(jié) *任何產(chǎn)品回收失敗，應(yīng)在 60天內(nèi)進(jìn)行另一次模擬產(chǎn)品回收的規(guī)定 Yum! 模擬回收總結(jié)： *被追溯的原料、包裝材料的名稱 *模擬回收開始和結(jié)束的時(shí)間 *對(duì)回收過(guò)程所涉及的產(chǎn)品的各項(xiàng)記錄的評(píng)價(jià) *涉及產(chǎn)品的計(jì)算方式及數(shù)量 *回收小組的總結(jié) *回收效率，應(yīng)包括回收產(chǎn)品的數(shù)量 *如果該回收真實(shí)發(fā)生，應(yīng)通知的人員名單 *對(duì)回收系統(tǒng)的改進(jìn)建議 Yum! 審核員確認(rèn)供應(yīng)商能在 2小時(shí)內(nèi)確定，追溯和 100%定位模擬回收涉及的產(chǎn)品至第一個(gè)外部客戶 關(guān)鍵點(diǎn)（記錄）（ 16月選擇 ） *審核員從供應(yīng)商提供的生產(chǎn)批號(hào)中選擇一個(gè)批次的產(chǎn)品 *通知模擬回收開始時(shí)間，計(jì)時(shí)。要求供應(yīng)商在 2小時(shí)內(nèi)追溯至第一個(gè)外部客戶 *審核員對(duì)涉及模擬回收的所有記錄、回收產(chǎn)品計(jì)算方法進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)100%的產(chǎn)品被回收 Yum! 審核員確認(rèn)供應(yīng)商能在 2小時(shí)內(nèi)確定，追溯和 100%定位所選定的原料或與產(chǎn)品接觸的包裝材料模擬回收涉及的產(chǎn)品至第一個(gè)外部客戶 關(guān)鍵點(diǎn)（記錄）（ 712月選擇 ） 審核員從供應(yīng)商提供的原料或與食品接觸的包裝材料批號(hào)中選擇一個(gè)批次的原料 確認(rèn)供應(yīng)商收到該原料的總量，核實(shí)該原料己使用的量和現(xiàn)有的庫(kù)存量，必須 100%與該原料入廠接收時(shí)的數(shù)量相吻合。 找出該原料用于百勝產(chǎn)品的數(shù)量，并只對(duì)這部分原料進(jìn)行追溯至第一個(gè)外部客戶的模擬回收。 Yum! 通知模擬回收開始時(shí)間，計(jì)時(shí) 要求供應(yīng)商跟蹤此原料至成品的批號(hào)、返工產(chǎn)品、任何在線產(chǎn)品、待存產(chǎn)品、銷毀產(chǎn)品（如果曾經(jīng)銷毀過(guò)）至第一個(gè)外部客戶 如果 100%的原料或包裝材料能追溯至成品， 100%的成品批次能在 2小時(shí)內(nèi)追溯至第一個(gè)外部客戶，本條得滿分 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn)（程序） *有食品工廠安全保衛(wèi)專職負(fù)責(zé)人 *食品工廠安全保衛(wèi)程序需要對(duì)以下內(nèi)容作詳細(xì)描述 √ 食品工廠安全保衛(wèi)的管理 √ 工廠設(shè)施 √ 員工管理 √ 用于生產(chǎn)過(guò)程控制的電腦系統(tǒng) √ 原料和包裝材料 √ 生產(chǎn)運(yùn)作（空氣和水的安全） √ 成品 √ 食品工廠安全保衛(wèi)策略 √ 評(píng)估 （參考附件 ) Yum! 關(guān)鍵點(diǎn) (程序 記錄 ) *食品工廠安全保衛(wèi)年度自審程序和記錄包括 : √ 指定食品工廠安全保衛(wèi)自審負(fù)責(zé)人 √ 至少每年進(jìn)行一次自審 √ 確定需要改進(jìn)的部分 √ 對(duì)于需要改進(jìn)部分所采取的糾正措施和完成時(shí)間 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn) (記錄 觀察 ) 對(duì)進(jìn)廠的原料、包裝材料、成品的運(yùn)輸車輛、車皮、集裝箱等是否上鎖或鉛封進(jìn)行記錄，應(yīng)記錄鉛封號(hào)碼 所有運(yùn)送食品的車輛應(yīng)保持鎖定狀態(tài)，直到供應(yīng)商原料接收人員前來(lái)驗(yàn)收 所有出貨車輛在離開裝卸月臺(tái)時(shí)應(yīng)鉛封或上鎖（封條不算） 所有食品生產(chǎn)區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)域限制人員隨意進(jìn)出 對(duì)進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室的人員進(jìn)行控制，包括接觸敏感性物質(zhì)的權(quán)限控制 Yum! 關(guān)鍵點(diǎn) (記錄 觀察 ) 工廠內(nèi)外照明充足 對(duì)水井、貯水池、水處理設(shè)施采取了安全保護(hù)措施 進(jìn)入電腦控制系統(tǒng)權(quán)限受到控制 對(duì)于風(fēng)力輸送原料和產(chǎn)品（面粉、干料等）的設(shè)施，必須對(duì)空氣入口系統(tǒng)采取安全保護(hù)措施（如：使用柵欄、感應(yīng)器、設(shè)保安、電視監(jiān)視系統(tǒng)、上鎖等）。 Yum! THANK YOU！