【正文】 的流程以及預(yù)算模型、表格； 3. 提出全面預(yù)算管理的績(jī)效考核體系方案； 4. 根據(jù)全面預(yù)算管理的需要，如有必要對(duì)目前的會(huì)計(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系提出改進(jìn)建議。 2022. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 16 項(xiàng)目工作方法及交付品 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 3. 召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議，中國(guó)網(wǎng)通和畢馬威高層領(lǐng)導(dǎo)致詞作動(dòng)員。 ? ? 更新訪(fǎng)談問(wèn)卷 ? ? 畢馬威 8. 匯總訪(fǎng)談信息，形成總體紀(jì)要或報(bào)告，對(duì)中國(guó)網(wǎng)通的全面預(yù)算管理相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行細(xì)分整理，建立關(guān)鍵流程目錄。 ? ? 根據(jù)各單位的完整職責(zé)明確單位間的信息傳遞關(guān)系，傳遞信息的種類(lèi)和頻率。 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 1. 準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議資料，協(xié)助中國(guó)網(wǎng)通編制員工動(dòng)員信。 ? ? 安排訪(fǎng)談人員和地點(diǎn) ? ? 參與訪(fǎng)談 ? ? 協(xié)助提供相應(yīng)資料 ? ? 按計(jì)劃進(jìn)行訪(fǎng)談 畢馬威 第三階段 (續(xù) )： 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2022. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 24 項(xiàng)目工作方法及交付品 第四階段主要目標(biāo)： 通過(guò)實(shí)施，在實(shí)踐中優(yōu)化全面預(yù)算體系。 ? ? 最終交付品 ? ? 協(xié)助進(jìn)行轉(zhuǎn)變促成工作，推動(dòng)預(yù)算編制工作順利進(jìn)行 ? ? 收集對(duì)新全面預(yù)算管理體系的反饋意見(jiàn) ? ? 就實(shí)施中出現(xiàn)的問(wèn)題與實(shí)施顧問(wèn)進(jìn)行溝通解決 ? ? 指導(dǎo)各預(yù)算編制部門(mén)進(jìn)行預(yù)算編制 ? ? 解決預(yù)算編制過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并不斷修正實(shí)施方案 ? ? 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2022. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 29 元件管理層（公共電話(huà)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)、衛(wèi)星網(wǎng)） 網(wǎng)絡(luò)管理層（容量規(guī)則、網(wǎng)絡(luò)管理、網(wǎng)絡(luò)安全與欺詐管理） 辦公自動(dòng)化 /知識(shí)管理 人力資源 管理 固定資產(chǎn) / 設(shè)備管理 項(xiàng)目與物資管理 客戶(hù)關(guān)系管理（包括營(yíng)帳系統(tǒng)和大客戶(hù)管理） 計(jì)費(fèi) / 結(jié)算系統(tǒng) 在線(xiàn)分析 / 數(shù)據(jù)挖掘 決策支持層 網(wǎng)絡(luò)元件層（交換機(jī)、 IP網(wǎng)、路由器、 ATM機(jī)） 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 管理 預(yù)算與規(guī)劃 后臺(tái) 前臺(tái) 作業(yè)支持系統(tǒng) OSS 業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) BSS 財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)（ERP） 電信公司的管理信息系統(tǒng)架構(gòu) － ERP和與全面預(yù)算管理的關(guān)系舉例 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2022. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 35 我們的轉(zhuǎn)變促成工作方法論 ? 通過(guò)這個(gè)簡(jiǎn)明的框架，我們能夠幫助我們的客戶(hù)在環(huán)境的不斷變化中把握企業(yè)需要經(jīng)歷的復(fù)雜變化 現(xiàn)狀 領(lǐng)導(dǎo)才能和 股東支持 個(gè)人 及團(tuán)隊(duì)能力 流程轉(zhuǎn)變 交流溝通 績(jī)效管理 文化協(xié)調(diào) 期望 轉(zhuǎn)變 的愿景 組織轉(zhuǎn)變 準(zhǔn)備度 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2022. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 41 項(xiàng)目進(jìn)度和情況匯報(bào) ? 每周的項(xiàng)目周報(bào)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤 項(xiàng)目經(jīng)理 全面預(yù)算小組 電信 /技術(shù)支持小組 轉(zhuǎn)變促成小組 ? 本期工作完成情況 ? 重大發(fā)現(xiàn) ? 下期將要做的工作 項(xiàng)目周報(bào) 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2022. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 48 項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃（續(xù)） 培訓(xùn)名稱(chēng) 培訓(xùn)要點(diǎn) 參加人員 * 歷時(shí) ERP基本概念培訓(xùn) ? ERP系統(tǒng)介紹與發(fā)展趨勢(shì) ? ERP系統(tǒng)與現(xiàn)代企業(yè)管理思想的融合 ? ERP財(cái)務(wù)模塊簡(jiǎn)要功能介紹 ? ERP與全面預(yù)算管理的關(guān)系 ? ERP業(yè)務(wù)模塊簡(jiǎn)要功能介紹 ? ERP系統(tǒng)在中國(guó)企業(yè)實(shí)施的案例 中國(guó)網(wǎng)通項(xiàng)目組全體人員及總部 IT部門(mén)主要人員 一個(gè)工作日 作業(yè)成本法介紹 ? 作業(yè)成本法 的來(lái)源 ? 作業(yè)成本法 與傳統(tǒng)成本管理方法的區(qū)別 ? 作業(yè)成本法 的工作方法 ? 實(shí)施 作業(yè)成本法的潛在風(fēng)險(xiǎn) ? 配合作業(yè)成本法的預(yù)算及績(jī)效考評(píng) 中國(guó)網(wǎng)通項(xiàng)目小組全體人員 半個(gè)工作日 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 聯(lián)合團(tuán)隊(duì) /知識(shí)傳授 畢馬威公司的參與程度 項(xiàng)目過(guò)程 中國(guó)網(wǎng)通的參與程度 。 2022. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 46 項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃（續(xù)） 培訓(xùn)名稱(chēng) 培訓(xùn)要點(diǎn) 參加人員 * 歷時(shí) 項(xiàng)目管理培訓(xùn) ? 項(xiàng)目管理的目標(biāo) ? 范圍管理 ? 成本管理 ? 時(shí)間管理 ? 質(zhì)量管理 ? 人力資源管理 ? 溝通管理 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 采購(gòu)管理 中國(guó)網(wǎng)通項(xiàng)目總監(jiān)、項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目小組核心成員 半個(gè)工作日 轉(zhuǎn)變促成基本概念培訓(xùn)（轉(zhuǎn)變促成研討會(huì)） ? 轉(zhuǎn)變促成的重要性 ? 轉(zhuǎn)變促成的基本理念 ? 轉(zhuǎn)變促成的主要方法 ? 轉(zhuǎn)變促成的主要工具 ? 轉(zhuǎn)變促成在管理創(chuàng)新管理項(xiàng)目中的應(yīng)用舉例 中國(guó)網(wǎng)通項(xiàng)目小組全體人員 半個(gè)工作日 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2022. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 40 小組 “ X” ? 小組成員 ? 領(lǐng)導(dǎo) ? 流程 ? 技術(shù) ? 聯(lián)絡(luò) ? 職能范圍 ? 關(guān)鍵聯(lián)系人（畢馬威） ? 關(guān)鍵聯(lián)系人（中國(guó)網(wǎng)通） 詳細(xì)的工作計(jì)劃 每個(gè)職能小組都會(huì)建立一個(gè)小組資料檔案，包括有哪些成員，各自負(fù)責(zé)哪些工作（如：流程、技術(shù)、轉(zhuǎn)變等等），每個(gè)職能小組可以根據(jù)總的工作計(jì)劃制定出自己的工作計(jì)劃。 2022. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 33 項(xiàng)目工作方法及交付品 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 2. 執(zhí)行轉(zhuǎn)變促成行動(dòng)計(jì)劃，包括進(jìn)行各項(xiàng)溝通活動(dòng)、發(fā)行項(xiàng)目快報(bào)、在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站上設(shè)立項(xiàng)目專(zhuān)欄、開(kāi)通項(xiàng)目咨詢(xún)熱線(xiàn)等方式 ? ? 進(jìn)行各項(xiàng)轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ? ? 協(xié)助進(jìn)行轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ? ? 組織開(kāi)展轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ? ? 畢馬威 ( 主 ) ? ? 網(wǎng)通 3. 視需要，設(shè)計(jì)定制并執(zhí)行在中國(guó)網(wǎng)通推行全面預(yù)算管理體系過(guò)程中需要的其他轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ? ? 其他視情況而定的轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ? ? 協(xié)助進(jìn)行轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ? ? 組織開(kāi)展轉(zhuǎn)變促成活動(dòng) ? ? 畢馬威 ( 主 ) ? ? 網(wǎng)通 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 預(yù)算管理 銷(xiāo)售、應(yīng)收核算 應(yīng)付、采購(gòu) 核算及監(jiān)控 總帳、報(bào)表 項(xiàng)目核算和監(jiān)控 庫(kù)存核算 資金管理 固定資產(chǎn)核算 和監(jiān)控 統(tǒng)計(jì) 滾動(dòng)規(guī)劃管理 訂單、收貨記錄 合同信息 項(xiàng)目成本 設(shè)備信息 小型固定資產(chǎn)信息 應(yīng)收款信息 營(yíng)業(yè)收入信息 庫(kù)存信息 審計(jì)所需的財(cái)務(wù)信息 全面預(yù)算管理 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 將全面預(yù)算體系推廣至北方 10省，并根據(jù)各省的實(shí)際情況對(duì)所設(shè)計(jì)的全面預(yù)算管理體系進(jìn)行客戶(hù)化。 ? ? 項(xiàng)目周報(bào) ? ? 準(zhǔn)備并提交項(xiàng)目周報(bào) ? ? 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 由于中國(guó)網(wǎng)通分支機(jī)構(gòu)眾多，項(xiàng)目時(shí)間有限，具體的工作開(kāi)展將采用多種方式，包括面談、遠(yuǎn)程問(wèn)卷回答及電話(huà)訪(fǎng)談等。 2022. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 20 項(xiàng)目工作方法及交付品 第三階段主要目標(biāo)： 根據(jù)公司未來(lái)戰(zhàn)略、管理架構(gòu)等設(shè)計(jì)預(yù)算管理體系的組織架構(gòu)，明確各級(jí)預(yù)算責(zé)任中心職責(zé)，及各單位應(yīng)獲取和輸出的信息類(lèi)別、發(fā)生時(shí)間及頻率 優(yōu)化預(yù)算模型方案和預(yù)算報(bào)表，確保預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 ? ? 雙周工作計(jì)劃 ? ? 編制并提交項(xiàng)目工作計(jì)劃 ? ? 畢馬威 2. 確定全面預(yù)算管理體系的組織結(jié)構(gòu)。 ? ? 安排訪(fǎng)談人員和地點(diǎn) ? ? 參與訪(fǎng)談 ? ? 協(xié)助提供相應(yīng)資料 ? ? 按計(jì)劃進(jìn)行訪(fǎng)談 畢馬威 管理創(chuàng)新項(xiàng)目 169。 2022. KPMG Consulting, Inc. All Rights Reserved Page 15 項(xiàng)目工作方法及交付品 5 周 4周 4周 第一階段 第二階段 第三階段 4周 共 20周 第四階段 8周 第一階段主要目標(biāo)： 動(dòng)員、統(tǒng)一中國(guó)網(wǎng)通對(duì)項(xiàng)目背景、目標(biāo)、工作方法、交付成果等方面的認(rèn)識(shí)，為項(xiàng)目的開(kāi)展作好初期準(zhǔn)備 對(duì)中國(guó)網(wǎng)通的預(yù)算管理 現(xiàn)狀進(jìn)行深入了解，識(shí)別公司目前的管理架構(gòu)，現(xiàn)有問(wèn)題及各級(jí)單位對(duì)預(yù)算管理體系的管理需求，并確定初步建議方向 主要工作任務(wù) 交付品 網(wǎng)通項(xiàng)目組 畢馬威項(xiàng)目組 交付品負(fù)責(zé)方 1. 準(zhǔn)備項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議資料，協(xié)助中國(guó)網(wǎng)通編制員工動(dòng)員信