【正文】 標(biāo)題 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 術(shù)語(yǔ)、定義和縮略語(yǔ) 本手冊(cè)采用《 GB/T19000— 2020idtISO9000:2020 質(zhì)量保證體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》及其他法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 12 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)以及管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，經(jīng)最高管理者組織制訂、評(píng)審公司的質(zhì)量方針，作為公司質(zhì)量管理的宗旨和方向。 控制要求 a)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審； 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 13 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 b)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成文件，并 通過(guò)會(huì)議、文件、培訓(xùn)等方式傳達(dá)到 公司 內(nèi) 部 全體員工 ，使其理解并認(rèn)識(shí)到在質(zhì)量管理方面的責(zé)任和義務(wù)，并在各自的工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行； c)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門(mén)和責(zé)任人員，并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核； d)當(dāng)目標(biāo)不適宜或?qū)嵤┬Ч焕硐霑r(shí)，應(yīng) 進(jìn)行分析并采取必要的改進(jìn)措施； e)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。 （ 2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量； （ 3）對(duì)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； （ 4）負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開(kāi)展工作。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。 各職能部門(mén)向總經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說(shuō)明與答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。涉及質(zhì)量管理體系文件完善或修改的，執(zhí)行文件控制的要求。 f)修訂情況。 手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理 質(zhì)量 保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM022020 共 77 頁(yè) 第 23 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 公司辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的發(fā)放、回收和管理工作。 管理制度 結(jié)合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和本公司的實(shí)際情況編制的管理制度是質(zhì) 保手冊(cè)的支持性文件， 對(duì)于手冊(cè)中未明確的事項(xiàng)制定更為詳細(xì)的規(guī)則和要求。 施工方案應(yīng)根據(jù)施工項(xiàng)目的類(lèi)型和特點(diǎn)選擇不同的形式，一般 可分為以下二種： a) 通用性施工方案：適用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求、安全事項(xiàng)等要素基本穩(wěn)定的工程項(xiàng)目，如電梯的日常維護(hù)保養(yǎng)； b) 專(zhuān)項(xiàng)性施工方案：適 用于基本程序、技術(shù)質(zhì)量要求每次均不相同的工程項(xiàng)目，如電梯的 大修。 發(fā)放 經(jīng)批準(zhǔn)的施工方 案要及時(shí)發(fā)放給相關(guān)部門(mén)及人員。 文件的編寫(xiě)與審批 所有文件只有經(jīng)過(guò)授權(quán)人的 審核和批準(zhǔn)，并填寫(xiě)“文件審批單”后方可正式發(fā)布。 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽名領(lǐng)取文件，便于追溯。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM032020 共 77 頁(yè) 第 29 頁(yè) 標(biāo)題 3 文件和記錄控制 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 文件更改時(shí)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間，并按“文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單”的發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文 件。 因需要借用、 復(fù)制歸檔文件的人員，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表”，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部 批準(zhǔn)后可予以 借閱、復(fù)制。 記錄 SXLH/JL9《 文件審批表》 SXLH/JL10《 文件評(píng)審表》 SXLH/JL11《文件領(lǐng)用（發(fā)放）控制清單》 SXLH/JL12《文件更改申請(qǐng)單》 SXLH/JL13《文件作廢 /銷(xiāo)毀登記表》 SXLH/JL14《有效文件一覽表》 SXLH/JL15《外來(lái)文件清單》 SXLH/JL16《文 件發(fā)放（回收）登記表》 SXLH/JL17《 文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)登記表 》 SXLH/JL18《文件銷(xiāo)毀審批表》 記錄控制 總則 應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄進(jìn)行控制，明確記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等要求。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要求及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得虛假，不能填寫(xiě)無(wú)依據(jù)的數(shù)據(jù)。 采用其它媒介的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相應(yīng)的儲(chǔ)存條件，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行備份。 其他外來(lái)記錄由相關(guān)部門(mén)保管和處理。 合同評(píng)審的時(shí)機(jī) 對(duì)施工合同應(yīng)在正式簽訂前進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)擬維修保養(yǎng)電梯，應(yīng)根據(jù)不同制造單位、不同品種的要求進(jìn)行合同評(píng)審，對(duì)電梯安全性、可靠性和維修保養(yǎng)所需的人員、技術(shù)、裝備和備品備件供應(yīng)等資源要求進(jìn)行確認(rèn)，確保在合同有效期內(nèi)有能力和條件保證所維修保養(yǎng)電梯的安全、可靠運(yùn)行。 合同的保存 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行登記保存，填寫(xiě)“合同登記表”。 c)輔助物資（ C 類(lèi)）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 供方的選擇與評(píng)價(jià) 對(duì) A 類(lèi)物資，由 工程服務(wù)部 組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、 質(zhì)量技術(shù) 部 對(duì)諸多供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)“合格供方評(píng)價(jià)表”，報(bào)材料責(zé)任人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 C 類(lèi)：對(duì)施工質(zhì)量起輔助作用的物資，每?jī)赡陮?duì)所用物資的質(zhì)量結(jié)合使用情況進(jìn)行分析和市場(chǎng)對(duì)比。按照“采購(gòu)申請(qǐng)單”的內(nèi)容，對(duì)質(zhì)量證明文件、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材料標(biāo)記等逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)收。 標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào) (編號(hào) )、生產(chǎn)日期、數(shù)量等。 領(lǐng)用者必須將領(lǐng)用的材料和零部件使用到“領(lǐng)料單”上填寫(xiě)的電梯上，而不能將其另作它用。 材料和零部件代用由 工程服務(wù)部 提出申請(qǐng)，填寫(xiě)“材料和零部件代用申請(qǐng)單”，經(jīng)材料責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 若通用作業(yè)文件不能滿(mǎn)足客戶(hù)的要求，應(yīng)編制專(zhuān)用的作業(yè)文件來(lái)指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)目。 作業(yè)文件的實(shí)施、檢查 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM062020 共 77 頁(yè) 第 43 頁(yè) 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 作業(yè)文件應(yīng)由辦公室發(fā)放到相關(guān)部門(mén)和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。 外來(lái)的作業(yè)文件 由顧客或制造單位提供的施工圖紙、 維修 說(shuō) 明書(shū)等也是作業(yè)文件的一部份，稱(chēng)為外來(lái)的作業(yè)文件。 保養(yǎng)員工依照保養(yǎng)計(jì)劃表到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng)，向業(yè)主索取機(jī)房鑰匙，詢(xún)問(wèn)電梯運(yùn)行情況。 工程服務(wù)部 經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)維修保養(yǎng)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查采用抽查的形式，一般每個(gè)維保班組抽查不少于 5 臺(tái)，結(jié)果填入“電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核單”中。 在保養(yǎng)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)需調(diào)整、更換和修理等較大的項(xiàng)目時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶(hù)和 工程服務(wù)部 經(jīng)理，以便及時(shí)進(jìn)行修理。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM062020 共 77 頁(yè) 第 44 頁(yè) 標(biāo)題 6 作業(yè)控制 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 至少每 15 天應(yīng)對(duì)電梯進(jìn)行一次常規(guī)保養(yǎng)，每六個(gè)月應(yīng)進(jìn)行一次全面的檢驗(yàn) 并填寫(xiě)電梯定期檢驗(yàn)報(bào)告 ，以保證電梯安全、可靠地運(yùn)行。 b）維修過(guò)程中：檢查是否執(zhí)行作業(yè)文件，作業(yè)文件的修改是否符合程序。 作業(yè)文件的修改 當(dāng)國(guó)家的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更改時(shí)，公司制訂的通用作業(yè)文件應(yīng)及時(shí)修改。 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量總負(fù)責(zé)。 材料責(zé)任人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料和零部件的領(lǐng)用和使用進(jìn)行監(jiān)督。 材料和零部件領(lǐng)用和使用 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM052020 共 77 頁(yè) 第 40 頁(yè) 標(biāo)題 5 材料、零部件控制 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 領(lǐng)料者必須在倉(cāng)庫(kù)管理員的協(xié)助下填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份本部門(mén)留存。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將不合格材料和零部件隔離存放。 材料、零部件驗(yàn)收入庫(kù) 材料、 零部件進(jìn)入公司，采購(gòu)人員應(yīng)將材料和零部件及隨機(jī)資料交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。對(duì)當(dāng)年使用過(guò)的產(chǎn)品，應(yīng)在審核中記錄使用狀況。 以往的供貨歷史和信譽(yù)：新增供方需了解其提供產(chǎn)品的用戶(hù)名單及評(píng)價(jià)意見(jiàn)；老的供方應(yīng)統(tǒng)計(jì)過(guò)去的供貨的質(zhì)量情況，以質(zhì)量穩(wěn)定者為優(yōu)先對(duì)象。 b)較重要物資（ B 類(lèi)）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn) 品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。 合同的修訂 因顧客要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門(mén)和顧客協(xié)商質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM042020 共 77 頁(yè) 第 35 頁(yè) 標(biāo)題 4 合同控制 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 解決，并填寫(xiě)“合同修改申請(qǐng)單”，并對(duì)修改的 內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書(shū)作為原合同補(bǔ)充附件。評(píng)審后在合同上加蓋“合同已評(píng)審”的標(biāo)識(shí)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評(píng) 審結(jié)果的審批和合同的簽訂。 外來(lái)記錄的控制 備品備件的質(zhì)量證明資料由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)管理。 記錄的保管 質(zhì)量記錄在移交前由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)保管，移交后由 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)保管 ,質(zhì)量記錄的保管應(yīng)做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防蟲(chóng)、防鼠、防丟失等九防要求。 記錄的編號(hào) 所有記錄按 文件控制 的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。 質(zhì)量技術(shù)部 應(yīng)做好外來(lái)文件 的 發(fā)放、領(lǐng)用和標(biāo)識(shí)等管理工作。若因法律或積累知識(shí)而需要保留的作廢文件統(tǒng)一由質(zhì)量技術(shù)部 保管，加蓋“作廢保留”印章；需銷(xiāo)毀的文件填寫(xiě)“文 件銷(xiāo)毀審批表”經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 文件的更改 文件需更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)。 作廢的文件加蓋“作廢”專(zhuān)用印章，具有保留價(jià)值作為參考的文件再加蓋“參考”專(zhuān)用印章。 內(nèi)部文件 包括：質(zhì)保手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄、管理制度、施工方案等其它文件。特殊情況作業(yè)責(zé)任人應(yīng)前往現(xiàn)場(chǎng)處置。 質(zhì)量 保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM022020 共 77 頁(yè) 第 24 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 施工方案由作業(yè)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。持有者如遇有丟失情況，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面材料，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，方可辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，重新編號(hào)。一般情況下每四年再版一次。 質(zhì)量保證 手冊(cè) 闡明公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，具體描述實(shí)施質(zhì)量保證體系要素的行動(dòng)和方法，編制應(yīng)切合實(shí)際，具有可操作性，其詳略程度根據(jù)工作的復(fù)雜性、使用方法及參與活動(dòng)人員所需技質(zhì)量 保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM022020 共 77 頁(yè) 第 22 頁(yè) 標(biāo)題 2 質(zhì)量保證體系文件 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 能和培訓(xùn)的實(shí)際情況來(lái)確定。 質(zhì)量技術(shù)部 組織相關(guān)部門(mén)對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟 蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)； 質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開(kāi) 展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。 質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、 修訂 等應(yīng)按 文件控制 要求進(jìn)行控制。包括：清潔、潤(rùn)滑、調(diào)整、檢查。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM002020 共 77 頁(yè) 第 9 頁(yè) 標(biāo)題 引用 文件、標(biāo)準(zhǔn) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 引用文件、標(biāo)準(zhǔn) 下列文件中所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。 目前，本企業(yè)共有員工 20 人，從事電梯銷(xiāo)售、 維保工作；具有專(zhuān)業(yè)職稱(chēng)的有 3人，占總?cè)藬?shù)的 14%，擁有電梯 維保檢測(cè)的設(shè)備儀器、工具等。公司各部門(mén)以及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量方針得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，確保特種設(shè)備安全性能得到有效控制，并為持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量而努力。公司將本著對(duì)安全負(fù)責(zé)、對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)的精神，以信譽(yù)和質(zhì)量取得客戶(hù)的信賴(lài)。 ： （ 1）公司： 紹興菱合電梯 有限公司 ； （ 2） 最高管理者 ：指公司最高管理層全體，包括總經(jīng)理、質(zhì)量