【正文】 日期： 2020 年 01 月 15 日 （ 1）體系：電梯 維修保 養(yǎng)質(zhì)量保證體系； （ 2）手冊(cè)：電梯 維修保養(yǎng)質(zhì)量保證手冊(cè)； （ 3）系統(tǒng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 12 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)以及管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，經(jīng)最高管理者組織制訂、評(píng)審公司的質(zhì)量方針，作為公司質(zhì)量管理的宗旨和方向。 公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理發(fā)布，其內(nèi)容要求： a)應(yīng)符合公司實(shí)際情況和特性，突出特種設(shè)備安全性能要求。 b)應(yīng)包括 管理層 對(duì)滿足顧客要求和期望 ，對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾。 c)應(yīng)體現(xiàn)公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)。 控制要求 a)質(zhì)量方針形成文件，并 通過(guò)會(huì)議、文件、培訓(xùn)等方式傳達(dá)到 公司 內(nèi) 部 全體員工 ，使其理解并認(rèn)識(shí)到在質(zhì)量管理方面的責(zé)任和義務(wù)，并在各自的工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行； b)質(zhì)量 方針可隨時(shí)為其他相關(guān)方所獲取。其他相關(guān)方應(yīng)包括：顧客、監(jiān)理、供方等； c)公司 每年應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審 ，對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，確保公司質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性； d)當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或管理體系內(nèi)、外部條件發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行修訂。 質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、 修訂 等應(yīng)按 文件控制 要求進(jìn)行控制。 質(zhì)量目標(biāo) 應(yīng)以公司質(zhì)量方針為框架，在公司、相關(guān)部門建立各自與方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)，并組織有效實(shí)施和監(jiān)督。 控制要求 a)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審； 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 13 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 b)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成文件，并 通過(guò)會(huì)議、文件、培訓(xùn)等方式傳達(dá)到 公司 內(nèi) 部 全體員工 ，使其理解并認(rèn)識(shí)到在質(zhì)量管理方面的責(zé)任和義務(wù)，并在各自的工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行； c)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責(zé)任人員，并且定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核； d)當(dāng)目標(biāo)不適宜或?qū)嵤┬Ч焕硐霑r(shí)，應(yīng) 進(jìn)行分析并采取必要的改進(jìn)措施； e)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。 質(zhì)量保證體系組織 公司根據(jù)本單位的實(shí)際情況和產(chǎn)品生產(chǎn)的特性，建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組織，并且有效地實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)。 公司組織機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 辦 公 室 工 程服務(wù) 部 銷 售 部 質(zhì)量技術(shù) 部 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 14 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 質(zhì)量保證體系控制圖 質(zhì)量保證工程師 總經(jīng)理 作 業(yè) 責(zé) 任 人 材料責(zé)任人 作業(yè)技術(shù)人員 采購(gòu)人員 檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)責(zé)任人 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 15 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 公司質(zhì)量保證體系要素分配表 章 節(jié) 體系要求 職能部門 管理層 辦公室 工程 服 務(wù) 部 質(zhì)量技 術(shù) 部 銷售部 管理 職責(zé) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量保證體系組織 ▲ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量 保證 體系 文件 質(zhì)量保證手冊(cè) ▲ △ △ △ △ 管理制度 ▲ △ △ △ △ 作業(yè)文件和記錄 ▲ △ △ △ △ 質(zhì)量計(jì)劃 ▲ △ △ △ △ 文件和 記錄控制 文件控制 △ △ △ ▲ △ 記錄控制 △ △ △ ▲ △ 4 合同控制 △ △ △ △ ▲ 5 材料和零部件控制 △ △ ▲ ▲ 6 作業(yè)控制 △ △ ▲ △ 7 焊接控制 △ ▲ △ 8 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 △ △ ▲ 9 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制 △ ▲ △ △ 10 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ 11 質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù) △ △ △ ▲ ▲ 12 人員培訓(xùn)、考核及其管理 △ △ △ ▲ △ 13 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ▲ △ △ △ △ 注：▲主要職能 △相關(guān)職能 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 16 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 職能和權(quán)限 總經(jīng)理 （ 1）總經(jīng)理是公司質(zhì)量保證體系的最高管理者和組織者，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的策劃、建立、保持、改進(jìn)，為質(zhì)量保證體系提供充分的資源。 （ 2）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； （ 3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （ 4）批準(zhǔn)和頒布公司的質(zhì)量保證手冊(cè)； （ 5）規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、各部門和主要人員、崗位職責(zé)； （ 6）任免質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，授予行使質(zhì)量活動(dòng)的職權(quán)； （ 7）領(lǐng)導(dǎo)主持質(zhì)量保證體系的管理評(píng)審會(huì)議 ,經(jīng)常督促、檢查質(zhì)量保證體系的工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量保證工程師 （ 1）協(xié)助最高管理者制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織質(zhì)量策劃，確定各級(jí)人員和部門質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限； （ 2）確保質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，并對(duì)質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)； （ 3）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行的情況及內(nèi)審和外審情況，包括改進(jìn)的需求； （ 4）領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核工作； （ 5）協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審； （ 6）負(fù)責(zé)組織接受 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門的安全監(jiān)察、監(jiān)督和檢查； （ 7）負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，包括發(fā)布停工令，直至質(zhì)量問(wèn)題得到解決； （ 8）負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)事務(wù)的信息交流、協(xié)商和處理工作，協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各類問(wèn)題。 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 17 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 技術(shù)負(fù)責(zé)人 （ 1）組織貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)； （ 2）組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書； （ 3）組織有關(guān)職能部門開展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)； （ 4）組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步； （ 5）組織開展電梯維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正和 預(yù)防措施，不斷提高電梯 維修質(zhì)量； 各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé) 在經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電類特種設(shè)備維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)和有關(guān)程序文件。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。 作業(yè)責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制 。 （ 2）負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量； （ 3）對(duì)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)； （ 4）負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開展工作。 材料責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制； （ 2）負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作； （ 3）參與材料、外購(gòu)件供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單； （ 4）對(duì)材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。 檢驗(yàn)責(zé)任人 （ 1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程控制，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)； 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 18 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 （ 2）負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施； （ 3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工作； （ 4）負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯維修記錄的匯集和歸檔工作。 管理評(píng) 審 管理評(píng)審的目的 為了確保本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合企業(yè)自身發(fā)展的需要，并根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況進(jìn)行系統(tǒng)地評(píng)價(jià)公司質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性，以確定企業(yè)的質(zhì)量體系的改進(jìn) 的機(jī)會(huì) 和變更的需要。 評(píng)審時(shí)間 一般每年進(jìn)行一次。當(dāng)公司所承接的產(chǎn)品或服務(wù)需求劇變；內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大變化；連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題；顧客投訴嚴(yán)重；法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其要求發(fā)生變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)； 質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理開 展管理評(píng)審活動(dòng)的策劃、組織、實(shí)施、分析和報(bào)告。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作和評(píng)審后的改進(jìn)監(jiān)督及跟蹤驗(yàn)證。 評(píng)審程序 管理評(píng)審計(jì)劃 質(zhì)量保證工程師 于每次管理評(píng)審前兩周編制“管理評(píng)審計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括： a) 評(píng)審目的； b) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)； 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 19 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 c) 參加評(píng)審人員； d) 評(píng)審時(shí)間； e) 評(píng)審依據(jù)； f) 評(píng)審內(nèi)容。 管理評(píng)審輸入 a)質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況； b)審核結(jié)果：包括第一方、第二方、第三方審核結(jié)果； c)顧客的反饋：包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； d)過(guò)程的業(yè)績(jī)和維修的符合性； e)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況：包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。 f)以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。 g)可能影響質(zhì)量保證體系的各種變化：包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 h)質(zhì)量保證體系運(yùn)行狀況：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，改進(jìn)的建議 等。 管理評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，簡(jiǎn)述會(huì)議的目的和要求。 質(zhì)保工程師向總經(jīng)理報(bào)告公司內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量保證體系運(yùn)作狀況及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的追溯、驗(yàn)證結(jié)果。 各職能部門向總經(jīng)理簡(jiǎn)要報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)作情況并作必要的說(shuō)明與答辯，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。 質(zhì)保工程師指定專人作會(huì)議記錄，填寫“會(huì)議記錄”。 總經(jīng)理根據(jù)評(píng)審會(huì)議內(nèi)容宣布評(píng)審結(jié)論，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任 人和整改時(shí)間。 管理評(píng)審輸出 質(zhì)量保證手冊(cè) 文件編號(hào)： SXLH/QM012020 共 77 頁(yè) 第 20 頁(yè) 標(biāo)題 1 管理職責(zé) 第 B 版 第 0 次修訂 實(shí)施日期： 2020 年 01 月 15 日 a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的評(píng)價(jià)、改進(jìn)的意見； b)與顧客要求和監(jiān)督檢驗(yàn)要求有關(guān)的產(chǎn)品 施工質(zhì)量 的改進(jìn)； c)資源需求； d)新年度的質(zhì)量目標(biāo)。 管理評(píng)審報(bào)告 質(zhì)保工程師授權(quán)專人撰寫“管理評(píng)審報(bào)告”，由質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相關(guān)部門和人員，并做好收發(fā)記錄。 實(shí)施和驗(yàn)證 有關(guān)各部門負(fù)責(zé)按評(píng)審報(bào)告制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施。 質(zhì)量技術(shù)部 組織相關(guān)部門對(duì)糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟 蹤監(jiān)督，對(duì)其有效性進(jìn)行驗(yàn)證并予以記錄，其結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理確認(rèn)以形成閉環(huán)。 公司經(jīng)理對(duì)評(píng)審后的成功經(jīng)驗(yàn)，指令 質(zhì)量技術(shù)部 納入管理體