遠(yuǎn)卓-某公司內(nèi)部管理流程設(shè)計(jì)(存儲(chǔ)版)
【正文】 流程 流程文件編號(hào) HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 滬杭甬流程 本流程共 3 頁(yè)之第 3 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 責(zé)任人 備注 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 董事會(huì)秘書、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會(huì) 綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理 綜合部 總經(jīng)理 初審 是否要調(diào)整 ? 調(diào)整集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算 發(fā)布執(zhí)行指令 審定 否 是 董事會(huì)秘書室 備案、信息披露 調(diào)整編制非財(cái)務(wù)目標(biāo) ? ??非財(cái)務(wù)目標(biāo)表 常務(wù)副總 2020/7/6 5 為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調(diào)與組織各個(gè)部門（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經(jīng)營(yíng)者的工作責(zé)任和業(yè)績(jī)要求，并為績(jī)效考評(píng)提供基本標(biāo)準(zhǔn)，特編制滬杭甬年度預(yù)算。 ?年度養(yǎng)護(hù) 計(jì)劃 養(yǎng)護(hù)維修 、 專項(xiàng) 工程實(shí)施流程 公路養(yǎng)護(hù) 數(shù)據(jù)庫(kù) 年度預(yù)算 大綱 反饋 反饋 ?養(yǎng)護(hù)建議 計(jì)劃 2020/7/6 23 滬杭甬 流程 專項(xiàng)工程實(shí)施流程 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護(hù)部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 工程養(yǎng)護(hù)部 分管副總經(jīng)理 各管理處 管理處主任 施工單位 招標(biāo) ? 投標(biāo) ? 評(píng)標(biāo) ? 施工 ? 竣工驗(yàn)收 ? 監(jiān)理 ? 工程決算 ? 管理處主任 管理處主任 施工單位負(fù)責(zé)人 工程部經(jīng)理 管理處主任 施工單位負(fù)責(zé)人 年度養(yǎng)護(hù) 計(jì)劃 注 1：投資額 1050萬(wàn)的專 項(xiàng)工程 初驗(yàn) ? 管理處主任 2020/7/6 24 滬杭甬 流程 專項(xiàng)工程實(shí)施流程 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護(hù)部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 工程養(yǎng)護(hù)部 各管理處 施工單位 招標(biāo) 投標(biāo) 評(píng)標(biāo) 施工 監(jiān)理 工程決算 管理處主任 施工單位負(fù)責(zé)人 工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 分管副總 初驗(yàn) 工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 施工單位負(fù)責(zé)人 年度養(yǎng)護(hù) 計(jì)劃 注 1：投資額 50萬(wàn)以上的專 項(xiàng)工程 工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 公 司 竣工驗(yàn)收 2020/7/6 25 滬杭甬 流程 設(shè)備計(jì)劃流程 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門：設(shè)備部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 設(shè)備部 分管副總經(jīng)理 各業(yè)務(wù)部門 設(shè)備部經(jīng)理及 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 各直屬單位 初步審核 ? ? 總經(jīng)理辦公會(huì) 審核批準(zhǔn) ? 管理處主任 各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 年度設(shè)備計(jì)劃審理 ? 總經(jīng)理辦公會(huì) 成員 設(shè)備部經(jīng)理及各 設(shè)備使用單位負(fù) 責(zé)人 年度設(shè)備 計(jì)劃草案 上報(bào) 設(shè)備采購(gòu)流程 反饋 注 1： 審理內(nèi)容 包括以何種方 式獲得設(shè)備， 是租還是買。 各部門、子公司、管理處應(yīng)在集團(tuán)預(yù)算大綱的指導(dǎo)下，認(rèn)真、按時(shí)完成相關(guān)預(yù)算的編制。 年度預(yù)算的內(nèi)容主要包括集團(tuán)部門預(yù)算、集團(tuán)功能性預(yù)算和子公司預(yù)算。 年度預(yù)算編制說(shuō)明 滬杭甬流程 2020/7/6 6 預(yù)算 大綱 集團(tuán)財(cái)務(wù)性指標(biāo) 集團(tuán)非財(cái)務(wù)性指標(biāo) 子公司或管理處 1財(cái)務(wù)性指標(biāo) …… …… 子公司或管理處 N財(cái)務(wù)性指標(biāo) 子公司或管理處 1非財(cái)務(wù)性指標(biāo) 子公司或管理處 N非財(cái)務(wù)性指標(biāo) …… 集團(tuán)預(yù)算大綱體系 2020/7/6 7 預(yù)算大綱內(nèi)容（按功能劃分） 業(yè)務(wù) 目標(biāo) 公路營(yíng)運(yùn) 廣告 養(yǎng)護(hù) 公路收費(fèi)收入、營(yíng)運(yùn)投訴率、收費(fèi)監(jiān)控系統(tǒng)的技術(shù)先進(jìn)性、好路率 營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率 營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、優(yōu)良工程率、責(zé)任事故數(shù) 其它業(yè)務(wù) ROE、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及其增長(zhǎng)率、 … 財(cái)務(wù) 目標(biāo)
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