【正文】 程 一、 采購入庫流程 發(fā) 貨 N Y N Y Y N Y 業(yè)務(wù)員：制定銷 售計(jì)劃 營銷中心：匯總銷售計(jì)劃，查詢庫存，通 知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單 倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀 驗(yàn)收審核是否與采購訂單相符（ Y/N） 業(yè)務(wù)會計(jì)：審核、配對采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（ Y/N） 供貨單位 商務(wù)部：審核采購預(yù)算清單，輸入訂單，發(fā)出采購指令 關(guān)聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)）表 3，與預(yù)算清單配 對 采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 。 （二）采購贈送 供貨商：通知商務(wù)贈送商品 商務(wù)：登記采購贈送明細(xì)帳 倉庫：采購入庫清點(diǎn)實(shí)物， 贈送商品輸入其他入庫單 其他入庫單（一式四聯(lián)） 商務(wù)：核銷采購贈送明細(xì)帳 和其他入庫單 業(yè)務(wù)會計(jì)：根據(jù)其他入庫單記帳 四、 內(nèi)部調(diào)撥流程 N Y N Y N N Y 調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場銷售形勢，提出申請 商務(wù)部：審核調(diào)撥申請 單，查詢庫存（ Y/N）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單 倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（ Y/N） 根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)處理 商務(wù)部：與調(diào)撥申請單配對、審核（ Y/N） 調(diào)撥申請單（一式二聯(lián)） 調(diào)撥預(yù)算清單 調(diào)撥單（一式四聯(lián)） 返回調(diào)入方修改 進(jìn)入采購入庫流程； 返回商務(wù)部修改 調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進(jìn)行核對 業(yè)務(wù)會計(jì)：審核調(diào)撥單（ Y/N） 五、 內(nèi)部領(lǐng)用流程 （一）日常辦公用品領(lǐng)用 N Y N Y 各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求 辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單 填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)）。 商務(wù)部：審核采購發(fā)票 返回倉庫修改 倉庫：通知商務(wù) 返回商務(wù)修改 客戶：退貨通知 倉庫：審核紅字銷售訂單，清點(diǎn)檢測后的實(shí)物是否相符 ,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（ Y/N） 進(jìn)入銷售退貨流程 （四）商品返修流程 1． 客戶退貨返修流程 銷售退貨流程 商務(wù)：與供貨商聯(lián)系 倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳 供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉庫 倉庫：清點(diǎn)簽收商品入庫，登記商品返修臺帳 2. 一般返修流程 N Y 供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉庫 倉庫：清點(diǎn)簽收商品，登記商品返修臺 帳，并通知業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員：清點(diǎn)簽收商品 填寫送貨單，一式三聯(lián) 客戶：清點(diǎn)簽收商品 部門主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（ Y/N） 維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢測，出具檢測報告 . 業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：返修通知 繼續(xù)與客戶查找原因 填寫檢測報告 ,一式三份 倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，在檢測報告上簽收，登記商品返修臺帳，同時通知商務(wù)與供貨商聯(lián)系 商務(wù)：與供貨商聯(lián)系 倉庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺帳 ***有限責(zé)任公司 三、表 單 一、預(yù)算清單 預(yù)算清單 編號： 供（需）方單位名稱： 年 月 日 編號 商品編號 商 品 名 稱 單位 數(shù)量 單價 稅率 稅額 價稅金額 合計(jì) 交 貨 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日 供（需）方地址 電話 聯(lián)系人 實(shí) 施 人 備 注 簽 單 人： 地址：寧波市解放南路 672 號（寧波市外運(yùn)大廈旁） 郵編 315010 總機(jī)： 0574— 87305055 傳真： 057487300786 維修熱線： 87315176 銷售熱線： 87310103 服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn) 1 Email: 表 1 二、采購訂單 采購訂單 訂單編號： 日 期： 部 門： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 供貨單位： ： 備 注： 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號 計(jì)量單位 數(shù)量 本幣單價 本幣金額 本幣稅額 稅額 價稅合計(jì) 制單人： 。 客戶： 提出采購 業(yè)務(wù)員：是否即時收款和開票 內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“款已收”“票已開”章 內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支票，審核無誤后在預(yù)算清單上加蓋“款已收”章 內(nèi)勤：審核無誤后開票并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章 主管：審核后在預(yù)算