【正文】 ） 產(chǎn)品使用說明書； （ 10） 檢測(cè)報(bào)告； 培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) （ 11） 顧客意見； （ 12） 由供銷部通過顧客訪問等形式向顧客發(fā)布的信息及其反饋； （ 13） 供銷部負(fù)責(zé)訂單的處理及提供顧客咨詢。設(shè)計(jì)驗(yàn)證用設(shè)計(jì)計(jì)算、樣品、試生產(chǎn)、工序或零部件調(diào)試結(jié)論等方式，以確保顧客要求得到滿足，設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容得以實(shí)現(xiàn)。 7． 3． 7 更改控制 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改分為一般設(shè)計(jì)更改和重大設(shè)計(jì)更改。為了確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司對(duì)合格供應(yīng)商按照產(chǎn)品的重要程度和產(chǎn)品的價(jià)值，以及管理過程中的其他情況進(jìn)行分類，并對(duì)供應(yīng)商提出相應(yīng)的質(zhì)量管理體系要求，公司也可以對(duì)供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系進(jìn)行幫助，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)的整個(gè)環(huán)節(jié)要求基本一致，以便保持持續(xù)合作的機(jī)會(huì)。至少包括以下控制措施： （ 1） 供應(yīng)商是否通過 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證，若已通過，則將認(rèn)證書復(fù)印件提供給本公司質(zhì)管部，作為對(duì)供應(yīng)商質(zhì) 量管理體系評(píng)價(jià)的依據(jù)之一； （ 2） 必要時(shí)，企業(yè)對(duì)供應(yīng)商開展第二方質(zhì)量管理體系審核，對(duì)于出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的供應(yīng)商，或本公司認(rèn)為要選擇控制的供應(yīng)商，要進(jìn)行強(qiáng)制性第二方審核，凡審核不合格的供應(yīng)商，要取消其合格供應(yīng)商資格； （ 3） 必要時(shí)由質(zhì)管部對(duì)外協(xié)件質(zhì)量情況進(jìn)行評(píng)定； （ 4） 對(duì)供應(yīng)商的零配件進(jìn)行監(jiān)督抽查； （ 5） 組織對(duì)供應(yīng)商技術(shù)和管理的援助； （ 6） 必要時(shí)召開外協(xié)件質(zhì)量工作會(huì)議，實(shí)施企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量控制； （ 7） 與供應(yīng)商簽定質(zhì)量協(xié)議書，按質(zhì)量協(xié)議書的要求安排進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)名稱、生產(chǎn)者名稱和地址、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明、生產(chǎn)日期等。 以上環(huán)節(jié)或參照采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證、儲(chǔ)存、防護(hù)和記錄等規(guī)定進(jìn)行。優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)應(yīng)作為企業(yè)質(zhì)量管理的一項(xiàng)重要工作內(nèi)容來開展。 防止因調(diào)整不當(dāng)而使其檢定失效。供銷部每季度對(duì)顧客滿意或不滿意的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告或通報(bào)質(zhì)管部和生產(chǎn)部。 內(nèi)部質(zhì)量審核要求：審核按計(jì)劃實(shí)施，審核人員必須具有資格并獨(dú)立于該審核部門，審核結(jié)果必須寫出審核報(bào)告，且將審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)以書面形式通知責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。 對(duì)潛在供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，選擇滿足質(zhì)量要求、按時(shí)交貨、成本合理的供應(yīng)商，納入潛在合格供應(yīng)商名單，按照《供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和采購(gòu)控制程序》進(jìn)行管理。公司制定《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》以及《物料和產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，用以規(guī)范各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)操作。 8． 2． 4． 4 出公司檢驗(yàn)和試驗(yàn) 由質(zhì)管部制定《出公司產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，凡出公司的產(chǎn)品必須經(jīng)過規(guī)定的檢驗(yàn)試驗(yàn)并合格，凡未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得出公司。 不合格品的評(píng)審及處理由質(zhì)檢部和相關(guān)部門按照 《不合格品控制程序》執(zhí)行。一般說來，班組長(zhǎng)要掌握產(chǎn)品的不合格情況；生產(chǎn)部副經(jīng)理則要掌握有利于生產(chǎn)管理的總體情況；生產(chǎn)部經(jīng)理要掌握質(zhì)量成本、重大問題、生產(chǎn)車間生產(chǎn)水平等數(shù)據(jù)；質(zhì)管部則要反映實(shí)物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的一些代表性數(shù)據(jù)。對(duì)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的異常 信息，公司采用《不合格品或不合格項(xiàng)通知單》進(jìn)行溝通和處理。 8． 3． 2 不合格品的評(píng)審和處理 對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)中的不合格品，掛標(biāo)識(shí)牌隔離處理，并將信息及時(shí)反饋給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商采取措施予以糾正，不合格情況予以記錄。工序檢驗(yàn)必需保證；經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序，經(jīng)過檢驗(yàn)但沒有合格結(jié)論的產(chǎn)品，如果生產(chǎn)急需，可以特別采用，但必需經(jīng)過批準(zhǔn)和顧客同意。各階培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 段的檢驗(yàn)測(cè)試由各相關(guān)責(zé)任部門協(xié)同質(zhì)管部 人員實(shí)施。 3 章要求的內(nèi)容，該過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力，通過內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審來進(jìn)行確認(rèn)。年度質(zhì)量審核計(jì)劃由公司管理者代表制定，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。在監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程中應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，分析結(jié)果和改進(jìn)活動(dòng)應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 保持監(jiān)視和測(cè)量裝置有適宜的工作環(huán)境條件。每月進(jìn)行一次庫(kù)房規(guī)定入庫(kù)驗(yàn)收、出入庫(kù)登記、保管和發(fā)放的管理方法。 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 企業(yè)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)（包括原材料、零部件、設(shè)施及知識(shí)產(chǎn)權(quán)）均應(yīng)進(jìn)行控制，并編制《 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，由生產(chǎn)、供銷等部門進(jìn)行實(shí)施。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 對(duì)于特殊過程，在進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)備和生產(chǎn)控制時(shí)，要明確： （ 1） 過程的評(píng)審和批準(zhǔn)； （ 2） 設(shè)備的鑒定和人員資格的要求； （ 3） 制定特定的作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定特定的方法和程序； （ 4） 對(duì)過程進(jìn)行 監(jiān)控記錄，必要時(shí)再確認(rèn)。 7． 4． 3 供應(yīng)商評(píng)定 企業(yè)職能部門組織對(duì)供應(yīng)商資格進(jìn)行評(píng)定，按照“供應(yīng)商的評(píng)價(jià)和選擇”規(guī)定，完成供應(yīng)商評(píng)定、選擇工作。 7． 4 采購(gòu) 7． 4． 1 采購(gòu)過程 企業(yè)在擇優(yōu)選擇供應(yīng)商后，以與合格供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系的原則，發(fā)展培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 合格供應(yīng)商，本公司決不保護(hù)落后供應(yīng)商。 確認(rèn)結(jié)果形成文件，跟蹤措施由技術(shù)部制定并實(shí)施。機(jī)樣質(zhì)量評(píng)審由質(zhì)管部門歸口管理。 公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》。合同評(píng)審后的跟蹤由供銷部負(fù)責(zé)。 技術(shù)部應(yīng)該把以上文件傳遞給公司內(nèi)各層次以及相關(guān)供應(yīng)商。在過程策劃中，首先要分析過程的輸入、活動(dòng)或工作、輸出或結(jié)果，以及他們相互之間的聯(lián)系，過程結(jié)果應(yīng)該有助于工公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)該是增值的；同時(shí)要考慮質(zhì)量要求與過程能力的關(guān)系，測(cè)量過程的有效性和效率。 6． 3． 2 設(shè)施的確定 公司設(shè)施根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要和產(chǎn)品生產(chǎn)要求，在公司設(shè)計(jì)、建設(shè)、技術(shù)改造時(shí)確立，從而確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客及法規(guī)要求。 6． 2 人力資源 企業(yè)制定人力資源政策，確保質(zhì)量管理體系所需要的人力和其他資源，以達(dá)到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量使顧客滿意。 其他聯(lián)絡(luò)方式和渠道在程序文件中規(guī)定。 供銷部： （ 1） 制定供銷計(jì)劃； （ 2） 主持合同或訂單的評(píng)審和簽定； （ 3） 市場(chǎng)營(yíng)銷資訊收集與市場(chǎng)開發(fā)； （ 4） 顧客投訴和信息收集； （ 5） 確保年度銷售計(jì)劃的完成； （ 6） 采購(gòu)計(jì)劃的制定、執(zhí)行和控制； （ 7） 確保采購(gòu)物料的質(zhì)量及交付符 合公司生產(chǎn)的需求； （ 8） 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)系、溝通、評(píng)價(jià)與選擇； 培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) （ 9） 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)與物料管理； （ 10） 負(fù)責(zé)對(duì)不合格物料進(jìn)行退貨處理。 5． 4． 3 質(zhì)量管理 體系策劃 5． 4． 3． 1 通用要求 本公司質(zhì)量體系策劃重點(diǎn)是，通過策劃建立起符合 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 管理體系，確保質(zhì)量體系的適用性、充分性和有效性。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，證明質(zhì)量管理體培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 系運(yùn)行有效。 5 管理職責(zé) 管理承諾 為了履行最高管理者對(duì)顧客的承諾 ,實(shí)現(xiàn)工公司的質(zhì)量方針目標(biāo) ,企業(yè)管理層作出下列承諾。 文件和資料控制應(yīng)確保： ① 文件的批準(zhǔn) \評(píng)審和發(fā)放應(yīng)符合控制程序； ② 文件的修改狀態(tài)可識(shí)別； ③ 確保在使用處可獲得并使用相應(yīng)文件的有效版本； ④ 確保文件清晰 \易于識(shí)別和檢索； 培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) ⑤ 確保外來文件得到識(shí)別，并控制其發(fā)放； ⑥ 為任何原因而保留的作廢文件應(yīng)有標(biāo)識(shí)以示區(qū)別。企業(yè)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ,以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)為重點(diǎn) ,按過程模式建立質(zhì)量體系 ,公司各部門各自對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 修改章節(jié)號(hào) 修改段落 修改后版號(hào) 修改次數(shù) 修改日期 修改人 本 手 冊(cè) 采 用 《 GB/T190012020 質(zhì) 量 管 理 體 系 基 礎(chǔ) 和 術(shù) 語 》 \《 GB/T190012020》質(zhì)量管理體系要求》和《 GB/T190042020 質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》標(biāo)準(zhǔn)里的術(shù)語和定義 . 供應(yīng)鏈更改 : 供方 組織 顧客 取代 : 分承包方 供方 顧客 培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 總要求 組織按本標(biāo)準(zhǔn)要求，建立起適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理策 劃出符合產(chǎn)品特性和運(yùn)作及持續(xù)改進(jìn)要求的質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和文件，并持續(xù)改進(jìn)和實(shí)施。本質(zhì)量手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)復(fù)印或借出。人員名 單如下： 組 長(zhǎng)：陳英華 總經(jīng)理 副組長(zhǎng)： （管理者代表） 成 員： 下設(shè)認(rèn)證辦公室，負(fù)責(zé) ISO9000 質(zhì)量體系建立完善和實(shí)施的具體工作，人員組成如下： 主 任： 副 主 任： 工作人員： 簽 發(fā)：陳英華 簽 名： 質(zhì)量控制管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 質(zhì)檢部經(jīng)理 原輔材料檢驗(yàn) 生產(chǎn)過程檢驗(yàn) 產(chǎn)品最終檢驗(yàn) 計(jì)量器具管理 質(zhì)量信息反饋 培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 質(zhì)量管理體系職能分配表 ISO9001： 2020文件編號(hào) 質(zhì)量管理體系要求 相關(guān)作業(yè)部門 總 經(jīng) 理 管 代 技 術(shù) 部 質(zhì) 管 部 供 銷 部 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 財(cái) 務(wù) 部 QP— 01 文件和質(zhì)量記錄控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ QP— 02 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ QP— 03 管理評(píng)審程序 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ QP— 04 教育培訓(xùn)控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ QP— 05 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 — ○ ○ ○ — ○ ▲ ○ QP— 06 產(chǎn)品要求的確定程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ — QP— 07 設(shè)計(jì)開發(fā)和改進(jìn)設(shè)計(jì)控制程序 — ○ ▲ ○ ○ ○ ○ — QP— 08 供應(yīng)商評(píng)價(jià)和采購(gòu)控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ QP— 09 生產(chǎn)過程控制程序 ○ ○ ▲ — ○ ○ ▲ — QP— 10 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 — — ○ ▲ ○ — ▲ — QP— 11 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 — ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ — QP— 12 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 — — ○ ▲ ▲ — ○ — QP— 13 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ — ○ — QP— 14 顧客滿意度測(cè)量控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ QP— 15 內(nèi)部審核控制程序 ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ QP— 16 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ — QP— 17 不合格品的控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ — 培訓(xùn)教程規(guī)章制度設(shè)計(jì)方案調(diào)查表內(nèi)部資料建議書管理流程 項(xiàng)目建議可行性研究 研究報(bào)告發(fā)展報(bào)告行業(yè)分析技術(shù)方案系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)方案施工設(shè)計(jì)質(zhì)量手冊(cè)管理手冊(cè)規(guī)范手冊(cè) 任命書 任命辦公室主任 同志為我公司質(zhì)量體系管理者代表 ,其職責(zé)權(quán)限是 : 1. 負(fù)責(zé)我公司 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的建立完善實(shí)施和保持 。 4℃ 的輻射加熱的穩(wěn)定化處理爐用于鋼絲穩(wěn)定化處理生產(chǎn)線上屬國(guó)