【正文】 ...................... 9 第 II 頁 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊 范圍 ................................................................................................ 9 職責(zé) .............................................................................................................. 9 綜合部是文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司文件的制定與發(fā)放。 公司與時俱進(jìn)，服務(wù)三農(nóng)，走“公司 +專業(yè)合作社 +協(xié)會 +農(nóng)戶連基地”產(chǎn)業(yè)化道路， 截止 2020 年底擁有 80 多個生產(chǎn)基地（以村為單位計算）， 1722 個訂單農(nóng)戶；已發(fā)展綠色有機(jī)獼猴桃基地 10000 畝、關(guān)口葡萄基地 2020 畝、板栗基地 1000 畝；產(chǎn)品已進(jìn)入中百、沃爾瑪、武商量販、家樂福、大潤發(fā)等大型商超集團(tuán)，實現(xiàn) 總銷售 2026 萬元。為確保有機(jī)產(chǎn)品的符合規(guī)定性和安全性，保障國內(nèi)外消費(fèi)者的健康，本公司嚴(yán)格按照本手冊的要求和相關(guān)的法律法規(guī)建立并有效實施文件的有機(jī) 管理體系 根據(jù)具體情況和變化進(jìn)行相應(yīng)的修改，將有機(jī)加工過程的不符合有機(jī) 產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范因素消除或降低到可接受的水 平 ，確保本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品 98%以上符合有機(jī) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的 要求。 L、 負(fù)責(zé)資金的管理。 培訓(xùn) 內(nèi)容 有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) ； 國家、行業(yè)、企業(yè)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范 ；有機(jī)食品方針和目標(biāo)，有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)知識；有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程。 有機(jī)管理手冊 其內(nèi)容至少包括：公司簡介 ； 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；有機(jī)管理范圍人員職責(zé)、權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)；有機(jī) 加工、銷售 計劃；內(nèi)部檢查 程序 ；記錄管理；跟蹤審查 管理 ；客戶申、投訴的處理 等 。 文件的編制和審批 有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由公司總經(jīng)理主持制訂并批準(zhǔn)。 第 11 頁 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊 E、 文件的評審、更新 F 、 應(yīng)及時更新圖件，以反映單位變化情況。 6 記錄 文件清單 文件發(fā)放記錄 文件 更改通知 單 7 記錄控制程序 目的 對記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和 有機(jī)產(chǎn)品管理體系 有效運(yùn)行。 記錄的標(biāo)識與編號 YJ— XXXXX 序列 號 有機(jī) 記錄的填寫要求 記錄由所在崗位有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，填寫須及時、準(zhǔn)確，字跡清晰，內(nèi)容完整 。 職責(zé) A、 總經(jīng)理 任命 有機(jī) 產(chǎn)品檢查 組 長，批準(zhǔn)檢查員； B、 有機(jī)檢查組長 負(fù)責(zé)編寫 檢查計劃，組織 內(nèi)部檢查工作 ，編寫檢查報告并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供 內(nèi)部檢查報告； C、 檢查員負(fù)責(zé)按檢查進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)不符合項的糾正措施的實施。 有機(jī) 產(chǎn)品 加 工過程 檢查內(nèi)容 車間 的衛(wèi)生管理情況，包括設(shè)備和清潔程序和工藝流程控制 ； 管理職責(zé)執(zhí)行情況 ； 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況 ； 檢查加工過程中有無有效控制有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量和防止污染的措施及執(zhí)行清況 ； 在有機(jī)的整個過程中（采集、包裝、運(yùn)送、加工、存儲、銷售等）是否保持了完整的記錄，這些記錄能否保證從終端產(chǎn)品追索到產(chǎn)品的來 源和生產(chǎn)加工 環(huán)節(jié)； 檢查有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)志使用情況，產(chǎn)品標(biāo)簽是否注明有機(jī)產(chǎn)品的名 稱 、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者地址、認(rèn)證人等 ； 產(chǎn)品的原料構(gòu)成、廢棄物的處理情況 ； 包裝、運(yùn)輸和保管、蟲害防治情況 ； 生產(chǎn)加工、儲存和運(yùn)輸檔案的記錄，跟蹤檢查和同部質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況 ； 產(chǎn)品銷售，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等 。 不合格項整改 對檢查中發(fā) 現(xiàn) 的不合格項，檢查組向各相關(guān) 部門 發(fā)出《不符合報告》，經(jīng) 部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān) 部門 分析原因，制定糾正措施。 控制要求 追蹤的提出 起因：產(chǎn)品問題；管理問題；顧客投訴；相關(guān)方的要求并被批準(zhǔn)等 。 職責(zé) A、 綜合部 負(fù)責(zé)有關(guān)有機(jī)管理體系的信息管理和 有關(guān) 數(shù)據(jù)收集和分析。 第 17 頁 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊 C、 投訴受理 ： 綜合部 負(fù)責(zé)接待、受理顧客的投訴。 識別不符合 在整個加工、儲存、運(yùn)輸、銷售等過程中發(fā)現(xiàn)的任何不符合均應(yīng)進(jìn)行識別和分析，并采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 C、 綜合部 負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施。 信息 處理 A、 與國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范有關(guān)的信息由 綜合部 根據(jù)信息的重要程序進(jìn)行傳遞，并監(jiān)督其實施。 第 16 頁 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊 10 信息反饋及處理程序 目的 有效地對信息進(jìn)行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機(jī) 產(chǎn)品 要求的情況及顧客投訴，以保證有機(jī) 產(chǎn)品 管理體系有效運(yùn)行，提高顧客滿意程度。 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品追蹤管理工作 。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀察操作等。 E、 內(nèi)部檢查每年進(jìn)行一 次， 如有需要，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)，實施不定期內(nèi)檢。 記錄 記錄清單 8 內(nèi)部檢查程序 目的 定期對有機(jī) 產(chǎn)品 生產(chǎn)過程進(jìn)行實地內(nèi)部檢查，以驗證本公司所生產(chǎn)的有機(jī) 產(chǎn)品完全 符合 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 B、 有機(jī)產(chǎn)品記錄至少應(yīng)包括以下記錄種類：最后一次使用禁用物質(zhì)的時間及使用量；加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標(biāo)識、儲藏、運(yùn)輸記錄； 車間 有害生物防治記錄和加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫記錄，所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票； 標(biāo)簽及批次號的管理等。 K、 一般文件保 存期為 5 年，某些文件如因滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求可延長保存期。 C、 作廢的文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識，由 綜合部 收回、銷毀并做好登記。 部門 代碼為每個 部門 名稱的前兩個字的大寫拼音字頭。 5 工作程序 文件要求 有機(jī) 管理體系 文件 包括： 車間 的位置圖；形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 有機(jī) 質(zhì)量手冊 ； 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的操作規(guī)程；有機(jī)加工的系統(tǒng)記錄；組織 為確保其過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的 其它 文件。 從事有機(jī)加工的企業(yè)必須配備內(nèi)部檢查員并應(yīng)具備以下條件： A、 了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求； B、 相對獨(dú)立于被檢查對象； C、 熟悉并掌握 GB/~《有機(jī)產(chǎn)品》的要求； D、 具備 3 年以上 有機(jī)產(chǎn)品 加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗； E、 熟悉本單位的有機(jī)加工 過程 和經(jīng)營管理體系。 有機(jī)管理小組長 A、 負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)； B、 向最高管理者報告有機(jī)管理的業(yè)績和任何改進(jìn)的方案； C、 在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)食品認(rèn)證的意識的形成； D、 確保加貼有機(jī)食品的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； E、 建立文件化的程序，確保有機(jī)食品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； F、 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志； G、 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的內(nèi)部檢查工作； H、 就有機(jī)食品相關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 公司的發(fā)展，得到了政府、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、財政、稅務(wù)、經(jīng)管、質(zhì)監(jiān)、科協(xié)等部門的大力支持， 得到了國家及地方項目資金的大力支持，得到了同行及社會各屆的大力支持 —— 支持的力量促進(jìn)了益壽果品的騰飛！ 我們期待：到 2020 年，有機(jī)獼猴桃基地達(dá)到 2 萬畝，鮮果質(zhì)量爭創(chuàng)全國第一，果農(nóng)年收入過億元，利稅實現(xiàn)千萬元，成就益壽人遠(yuǎn)大理想。公司集科研、種植、保鮮、加工、銷售于一體，專業(yè)從事獼猴桃、葡萄、板栗等干鮮果品的一體化經(jīng)營，屬“恩施 州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、 “湖北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、 “湖北省省級示范專業(yè)合作社”、國中科協(xié)和財政部表彰的“全國科普惠農(nóng)興村先進(jìn)單位”。 ....... 9 綜合部負(fù)責(zé)外來文件的識別與分發(fā)。 公司是有機(jī)食品種植、地方標(biāo)準(zhǔn)制定、地理標(biāo)志保護(hù)、綠色食品認(rèn)證、質(zhì)量體系建設(shè)的參與者和執(zhí)行者。 組織機(jī)構(gòu)圖 第 4 頁 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊 任命書 任命書 為保障有機(jī)管理體系的持續(xù)有效滿足要求，特任命 向緒銘 為有機(jī)管理小組組長，并賦予其如下職責(zé)： 1． 負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)； 2． 向最高管理者報告有機(jī)管理的業(yè)績和任何改進(jìn)的方案； 3． 在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)食品認(rèn)證的意識的形成； 4． 確保加貼有機(jī)食品的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； 5． 建立文件化的程序，確保有機(jī)食品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； 6． 建立文件化的程序，確保不滿足要 求的產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志； 7． 負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的內(nèi)部檢查工作； 8． 就有機(jī)食品相關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 M、 負(fù)責(zé)有機(jī)生產(chǎn)加工投入品供應(yīng)商的調(diào)查、評審、建檔； N、 實施采購，確保采購物品是符合有機(jī) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求； O、 組織 果醬 銷售的市場調(diào)研和合同管理； P、 負(fù)責(zé)聯(lián)系運(yùn)輸車輛組織發(fā)貨； Q、 負(fù)責(zé)對市場反饋的收集和處理。 第 9 頁 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊 硬件資源 加工場地的選擇 本公司 加工廠 位于 恩施州建始縣花坪鄉(xiāng)集鎮(zhèn) 小西湖村 ，廠區(qū) 附近 幾十公里地區(qū)為 山林區(qū)、 農(nóng)業(yè)區(qū) ，周圍沒有粉塵、有害氣體、放射物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染，周邊沒有垃圾堆、糞場、露天 廁所 和傳染病醫(yī)院；也不存在有昆蟲 大量孳生的潛在場所。 有機(jī)管理文件應(yīng)包括的 操作規(guī)程 指 有機(jī) 果醬 加工 技術(shù)規(guī)程；有機(jī)產(chǎn)品和常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)中的隔離措施； 有機(jī)產(chǎn)品第 10 頁 恩施州益壽天然果品有限公司有機(jī)管理小組 制 恩施州益壽天然果品有限公司 有機(jī)產(chǎn)品管理手冊 與常規(guī)產(chǎn)品在加工中的隔離措施及防止有機(jī)加工過程受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程； 有機(jī)產(chǎn)品 原料收獲、運(yùn)輸、加工、儲藏等各道工序的管理規(guī)程；機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程；員工福利和勞動保護(hù)規(guī)程。手冊、操作規(guī)程等文件由 綜 合部 組織 編寫、管理者代表 （有機(jī)管理小組長） 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年管理評審活動前，由 綜合部組織對現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行修訂，并再次批準(zhǔn)。 范圍 適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程及 有機(jī)產(chǎn)品管理體系 運(yùn)行中記錄的控制。記錄不得隨意更改，需勘誤時，應(yīng)在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名。 內(nèi)部檢查工作程序 內(nèi)部檢查的要求 A、 內(nèi)部檢查由內(nèi)部檢查員擔(dān)任，視實際狀況的需要可成立檢查小組，成員至少兩人 ， 設(shè)審核組長一名。 有機(jī) 果醬 銷售檢查內(nèi)容 有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸和儲藏以及衛(wèi)生管理情況 ； 有機(jī)產(chǎn)品