【正文】 00m2，新建擠奶廳一座，占地 500m2；新建青貯池 4個(gè)，容積 8000m3。 ②滿足飼養(yǎng)要求的前提下，優(yōu)先選用先 進(jìn)的自動(dòng)擠奶機(jī)。 （ 1）土建工程：土建工程投資 60 萬(wàn)元，其中：牛舍 4800平方米， 50 萬(wàn)元；青貯池 1000 立方米， 10 萬(wàn)元。 三．資金來(lái)源與籌措 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 1560萬(wàn)元。 2，使用的財(cái)務(wù)制度 （ 1） 固定資產(chǎn)按直線法提取折舊（牛凈值 1250元 /頭， 設(shè)備凈值 5%）。 三 .總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 項(xiàng)目年產(chǎn)鮮奶 5600噸 ，平均每噸消耗原材料玉米 232元，干草青儲(chǔ)料 199 元，豆粕，花生粕 125 元，輔料 26元，燃料和動(dòng)力費(fèi) 58 元，工資及福利費(fèi) 189 元，制造費(fèi)用 334 元，單位成本合計(jì) 1163元。 盈虧平衡點(diǎn) =年固定成本 /（單位產(chǎn)品價(jià)格 單位產(chǎn)品可變成本） =249 萬(wàn)元 /（ 2270 元 759 元 ） =249 萬(wàn) /1511=1648 噸相當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到 1648 噸 ,占設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 %時(shí) ,即可保本 . 2 敏感性分析 在項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期間對(duì)項(xiàng)目影響較大的因素主要有銷售收入經(jīng)營(yíng)成本 .假定這 2 個(gè)因素變化 ,變動(dòng)幅度均為 5%,并選擇靜態(tài)投資利潤(rùn)率為評(píng)價(jià)指標(biāo) ,以產(chǎn)品銷售 .成本費(fèi)用為確定因素進(jìn)行敏感性分析 . 變動(dòng)因素 產(chǎn)品售價(jià) 基本 方案 成本費(fèi)用 +5% 5% +5% 5% 銷售收入 1335 1207 1271 1271 1271 成本費(fèi)用 674 674 674 708 640 銷售利潤(rùn) 761 533 597 558 631 投資利 潤(rùn) 率 % % % % % 從敏感性分析看出 ,產(chǎn)品的銷售價(jià)格及成本兩個(gè)因素對(duì)內(nèi)部收益影響非常敏感 ,所以企業(yè)運(yùn)行的過(guò)程中要注意市場(chǎng)信息反饋 ,根據(jù)市場(chǎng)行情調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu) ,并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理 ,降低生產(chǎn)成本 ,以取得更大的效益 .①財(cái)務(wù)現(xiàn)金流 量表（全部投資）見附表。 粉塵： 粉碎機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生粉塵，但由于粉碎機(jī)與車間相連，粉碎的飼料和粉塵都直接進(jìn)入密閉車間內(nèi)，不對(duì)外排放。 輻射帶動(dòng)作用 該項(xiàng)目將會(huì)帶動(dòng)榮成市及周邊地區(qū)養(yǎng)殖奶牛 4 萬(wàn)頭，退耕還草 8 萬(wàn)畝，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 16000 人，年增加農(nóng)民收入 億元。 公司 二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管 理模式 項(xiàng)目由威海嘉盛乳業(yè)高產(chǎn)奶牛中心董事長(zhǎng)、總經(jīng)理親自掛帥，帶領(lǐng)公司各有關(guān)科室、車間領(lǐng)導(dǎo)及技術(shù)人員，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及進(jìn)度制定出切實(shí)有效的工作計(jì)劃，落實(shí)好各項(xiàng)進(jìn)度的準(zhǔn)備工作，抓緊抓好項(xiàng)目中的每一環(huán)節(jié)，以使項(xiàng)目盡早建成投產(chǎn)。 ⑶工作平臺(tái)等高空易發(fā)生危險(xiǎn)處安裝防護(hù)攔桿。 二、問(wèn)題與建議： 該項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題是鮮牛奶的收購(gòu)與銷售問(wèn)題。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 一、可行性研究結(jié)論 該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，符合扶持“三農(nóng)”產(chǎn)業(yè)要求，項(xiàng)目建成后，可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖奶牛 4 萬(wàn)頭，退耕還草 8 萬(wàn)畝，解決農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 16000人，年增加農(nóng)民收入 ，對(duì)進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，對(duì)促進(jìn)威海區(qū)榮成市及周邊地區(qū)農(nóng)民養(yǎng)牛， 帶動(dòng)農(nóng)民致富，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。 五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù) ⑴勞動(dòng)部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)督的暫行規(guī)定》 ⑵輕工部《輕工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)條例》 勞動(dòng)保護(hù) ⑴生產(chǎn)車間設(shè)計(jì)有良好的通風(fēng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)。 公司下設(shè)公司辦公室、獸醫(yī)科、養(yǎng)殖科、種植科、飼料供應(yīng)科、飼料加工科、保衛(wèi)科、后勤科、運(yùn)輸科、擠奶科、財(cái)務(wù)科。 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 此項(xiàng)目完成后，不僅可產(chǎn)生良好的企業(yè)效益，而且可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)養(yǎng)殖奶牛 4萬(wàn)頭，退耕還草 8 萬(wàn)畝，緩解農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 16000 余人，年增創(chuàng)社會(huì)效益 億元，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，促使農(nóng)業(yè)走產(chǎn)業(yè)化、效益化路子，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，本項(xiàng) 目具有顯著的社會(huì)效益。 固體廢棄物 ：項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為牛糞，全部干法回收，進(jìn)行堆漚，綜合利用做有機(jī)肥，項(xiàng)目固體廢棄物排放量為零。 (見附表 7) 該項(xiàng)目建設(shè)共需財(cái)政有償資金 600萬(wàn)元 ,而項(xiàng)目年新增現(xiàn)金為 472萬(wàn)元 ,項(xiàng)目發(fā)揮效益后最大兩年后可還清財(cái)政有償資金 .還款計(jì)劃為 :從項(xiàng)目建成后的第四年起 ,分兩年將有償資金本金和利息還清 .還款計(jì)劃從稅后未分配利潤(rùn) ,折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)用中償還 .分析結(jié)果表明本項(xiàng)目具有較好的償債能力 .詳見借款 (含財(cái)政有償資金 )還本付息計(jì)算。 銷售稅金及附加 銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免交增值稅。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 一．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。 2．無(wú)償資金投資方向 無(wú)償資金主要用于引進(jìn)澳大利亞良種奶牛 800 頭 1400萬(wàn)項(xiàng)目各級(jí)財(cái)政資金共 600 萬(wàn)占無(wú)償資金的 100%。 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 本 項(xiàng)目建設(shè)期為一年，包括規(guī)劃設(shè)計(jì)、場(chǎng)地準(zhǔn)備、場(chǎng)房施工、設(shè)備購(gòu)置及安裝、正式投產(chǎn)。 擠奶廳 1座 12 40m，磚混結(jié)構(gòu)，跨度 12m，青貯池 4 個(gè)，每個(gè) 60 9m，磚混結(jié)構(gòu)。 總 平面布置方案 項(xiàng)目占地 50000m2，牛舍建在場(chǎng)區(qū)南面，料場(chǎng)、飼料加工建在場(chǎng)區(qū)北面，擠奶廳建在場(chǎng)區(qū)中部，污水處理建在場(chǎng)區(qū)南部。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)任務(wù) 威海嘉盛高產(chǎn)奶牛中心在原奶牛場(chǎng)基礎(chǔ)上新擴(kuò)建存欄800頭牛的牛場(chǎng)，占地 50000m2，新建牛舍 5棟，面積 4800m2；新建擠奶廳一座，引進(jìn)瑞典 2 16 阿波羅并列擠奶機(jī)一套；新建青貯池 4 個(gè)，貯量 8000m3，并配套供水、污水處理設(shè)施等 。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 所產(chǎn)出的牛奶由威海嘉盛乳業(yè)有限公司進(jìn)行加工，具有成本低、運(yùn)輸 時(shí)間短、保鮮程度好的優(yōu)勢(shì)，且由于我們中心的奶牛主要是靠黑麥、紫花苜蓿和青貯飼料喂養(yǎng)，每頭奶牛年產(chǎn)奶量在 7 噸左右，鮮牛奶指肪含量 ≥ %，蛋白含量≥ %，無(wú) 論在產(chǎn)量上還是質(zhì)量上都優(yōu)于同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。各省或主要大中城市都有當(dāng)?shù)氐娜槠飞a(chǎn)企業(yè)，全國(guó)性乳品企業(yè)主要有光明、蒙牛、伊利、三元等。 該院動(dòng)物科技學(xué)院設(shè)有動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、草業(yè)科學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和養(yǎng)禽與禽病防治等 5 個(gè)專業(yè)，在校本?？粕?1180 多人。 項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)有干部、職工 100 人，目前公司有中級(jí)技術(shù)人員 30 多人，高級(jí)技術(shù)人才 8 人，并依托萊陽(yáng)農(nóng)學(xué)院等高等院校和公司專業(yè)人才共同實(shí) 施。 2020 年底，榮成市奶牛存欄量只有 1200 頭，牛奶產(chǎn)量只有 4000 噸，到2020 年底，榮成市奶牛存欄量 萬(wàn)頭，每頭奶牛年純收入達(dá)4000 元，年增加農(nóng)民收入近 5000 萬(wàn)元，每年還需向周邊鎮(zhèn)、 村收購(gòu) 8000 畝以 上的玉米青貯飼料，年增加農(nóng)民收入 520 多萬(wàn)元，帶動(dòng)周邊農(nóng)民種植牧草 800 畝，每畝的年收入在 1250元，年增加農(nóng)民收入 100 萬(wàn)元。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況 根據(jù)我省農(nóng)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，要強(qiáng)化“三農(nóng)”，必須要發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，必須讓養(yǎng)殖戶有較好效益，而決定收益高低的關(guān)鍵是奶牛品種及科學(xué)養(yǎng)殖。 （ 2）水、電、汽供應(yīng)情況： 供水：該區(qū)擁有 300 萬(wàn)方的水庫(kù)，完全可以保證水的供應(yīng)。隨著人們生活水平的不斷提高，膳食結(jié)構(gòu)的變化和對(duì)健康的需求，消費(fèi)者對(duì)奶制品的需求量日趨增加。在穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的前提下，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、效益農(nóng)業(yè)、大力發(fā)展畜牧業(yè)、大力發(fā)展農(nóng)村二三產(chǎn)業(yè)，為此就要做大做強(qiáng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。在此基礎(chǔ)上，再建4800 ㎡牛舍，不僅能夠滿足本項(xiàng)目需要，而且為今后企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造條件 。 根據(jù)詳細(xì)的市場(chǎng)調(diào)查可知， 2020 年以前，榮成市奶牛存欄量只有 1200 頭，牛奶產(chǎn)量?jī)H有 4000 噸。但由于沒有成規(guī)模的高產(chǎn)奶牛中心的帶動(dòng)，嚴(yán)重制約了養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是產(chǎn)業(yè)連條長(zhǎng)。該項(xiàng)目主要是建設(shè)占地 50000 ㎡，建筑 面積 4800 ㎡的牛舍及相應(yīng)配套設(shè)施，并引進(jìn)優(yōu)質(zhì)的高產(chǎn)奶牛 800 頭。 市場(chǎng)因素 據(jù)國(guó)家奶業(yè)協(xié)會(huì)資料統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明，目前西方發(fā)達(dá)國(guó)家的人均牛奶消費(fèi)量為 300kg/年，世界人均消費(fèi)量為 105kg，而中國(guó)大陸僅為 ，由此可見，我國(guó)人均牛奶消費(fèi)水平大大低于西方發(fā)達(dá)國(guó)家，隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們生活水平也逐漸提高 ，人們的消費(fèi)觀念、飲食觀念正在發(fā)生重大變化，積極改善飲食結(jié)構(gòu)，注重營(yíng)養(yǎng)、保健，培養(yǎng)科學(xué)的飲食習(xí)慣及方式的人們?cè)絹?lái)越多，多飲奶，增加奶類產(chǎn)品的消費(fèi)是必然的趨勢(shì)。這種不合理的結(jié)構(gòu)，在我國(guó)加入 WTO 以后，將很難適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)一體化的格局。同 時(shí)規(guī)定對(duì)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)申報(bào)國(guó)家扶持的農(nóng)產(chǎn)品深加工項(xiàng)目和技改貼息項(xiàng)目，省有關(guān)部門要優(yōu)先推薦上報(bào)”。要深入挖掘農(nóng)村內(nèi)部增收潛力，正確處理穩(wěn)定糧食生產(chǎn)與調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)的關(guān)系。 四、存在問(wèn)題與建議 該項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題是高產(chǎn)奶牛中心及所帶動(dòng)的農(nóng)戶所產(chǎn)出的鮮牛奶的收購(gòu)、銷售問(wèn)題，為解決這一問(wèn)題，我們目前已建設(shè)了日處理鮮奶能力 400 噸的乳品加工企業(yè)，并引進(jìn)了芬蘭、丹麥、日本等世界最先進(jìn)的超高溫滅菌奶生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，完全可以保障所生產(chǎn)的鮮牛奶的銷售問(wèn)題。同時(shí)免費(fèi)為廣大奶牛戶提供養(yǎng)牛技術(shù)咨詢、防疫等服務(wù)，在高產(chǎn)奶牛中心建設(shè)上，我們準(zhǔn)備堅(jiān)持走數(shù)量擴(kuò)張和質(zhì)量并舉的路子，采用冷配改良和胚胎移植相結(jié)合的方法，加快良種奶牛繁育，擴(kuò)大供種能力。 資金籌措 ：項(xiàng)目總投資 1560 萬(wàn)元，企業(yè)自籌 960 萬(wàn)元，由企業(yè)申請(qǐng)中央財(cái)政專項(xiàng)資金投入 300 萬(wàn)元，省、市、縣三級(jí)配套資金投入 300 萬(wàn)元。該項(xiàng)目實(shí)施 后，可帶動(dòng)煙臺(tái)、威海等區(qū)域擴(kuò)大奶牛飼養(yǎng)量，公司將主要采取基地帶農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》（ 20202020 年）； 2 、《全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃》（ 20202020 年）； 《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱》的通知； 中共中央國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》； 2020 年國(guó)家啟動(dòng)的“學(xué)生飲用奶計(jì)劃”， 2020 年農(nóng)業(yè)部啟動(dòng)的“奶業(yè)行動(dòng)計(jì)劃”； 農(nóng)業(yè) 部確定的中國(guó)乳品長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)； 山東省委、山東省政府《關(guān)于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，進(jìn)一步做好“三農(nóng)”的實(shí)施意見》； 《威海市國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃