【正文】 ——萬(wàn)年優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步拓展了產(chǎn)品銷售。項(xiàng)目 農(nóng)產(chǎn)品全程實(shí)施無(wú)公害生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)優(yōu)安全；再加上交通方便、運(yùn)輸快捷，有利?；畋ｕr，擁有巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 建設(shè)單位概況 江西萬(wàn)年鴻陽(yáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)有限公司創(chuàng)建于 2021 年元月，位于 ”世界稻作發(fā)源地 ”萬(wàn)年縣大源鎮(zhèn)紅來(lái)村。 法人代表基本情況 江西萬(wàn)年鴻陽(yáng)生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)有限公司法人代表為嚴(yán)進(jìn)根，大專文化程度，經(jīng)濟(jì)師技術(shù)職稱。我縣僅有神農(nóng)宮及龍泉湖兩處小型旅游休閑地，與全縣豐富的旅游資源完全 不能適應(yīng)，也不能滿足人們對(duì)旅游休閑的需求發(fā)展，其市場(chǎng)最為看好。由于產(chǎn)業(yè)的遞度轉(zhuǎn)移，生豬生產(chǎn)和需求出現(xiàn)新的 “洗牌 ”；尤其是近年因種種原因，豬肉供應(yīng)與生產(chǎn)出現(xiàn)了新的情況，肉價(jià)節(jié)節(jié)攀升，養(yǎng)殖盈利空間較大，市場(chǎng)現(xiàn)狀看好。特別是人們節(jié)假日垂釣 休閑，既能休心養(yǎng)性、又能增強(qiáng)體質(zhì)、促進(jìn)家庭和睦。 據(jù)測(cè)定，優(yōu)質(zhì)楊梅果含糖量可達(dá) 12％～ 15％，含酸量為 ％～ ％，甜酸可口，富含維生素ｃ及各種氨基酸成分，具有較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。種核含油率達(dá) 40％，可提煉高級(jí)植物油。在項(xiàng)目建設(shè)地周邊 200公里之內(nèi)，擁有數(shù)千萬(wàn)人口，大中城市十余座，其中宜于旅游休閑人數(shù)在千萬(wàn)人以上。生產(chǎn)以周為單位，實(shí)行同步配種 、同步產(chǎn)仔、同步斷奶、同步轉(zhuǎn)群和同步上市，按計(jì)劃按批次實(shí)施全進(jìn)全出封閉式生產(chǎn)。 靈活定價(jià)策略：要充分利用資源豐富和成本較低的優(yōu)勢(shì)，采用靈活的定價(jià)措施，爭(zhēng)取客源。 項(xiàng)目產(chǎn)品營(yíng)銷策略 項(xiàng)目種、養(yǎng)產(chǎn)品主要面向珠江三角洲和長(zhǎng)江三角洲的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，同時(shí)在產(chǎn)品集散地建立直銷點(diǎn)，創(chuàng)建自己的品牌。項(xiàng)目的茶油、楊梅及鮮魚生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)近期相對(duì)較小，但產(chǎn)品安全性不可掉以輕心。主要工程為水面和漁池改造、攔魚設(shè)備興建，以及漁船、網(wǎng)具、漁用機(jī)械等添置。 生豬養(yǎng)殖子項(xiàng)目，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為年出欄 8000 頭。水、電、路按旅游和生產(chǎn)需要進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置。 迎賓宮賓館： 6,000 m2 計(jì) 288 萬(wàn)元； 水上樂(lè)園堤壩 :計(jì) 260 萬(wàn)元 。 楊梅園 200 畝栽種勞務(wù)等投入 21 萬(wàn)元 。 設(shè)備投資共計(jì) 萬(wàn)元。 過(guò)山車 。1臺(tái) 1 萬(wàn)元； 割草機(jī) : 萬(wàn)元； 灌溉設(shè)備 : 萬(wàn)元 。 科技及其他投入計(jì) 萬(wàn)元。其他零星工程在 2021 年 9 月底全部建成。 設(shè)備購(gòu)置及安裝共計(jì) 。目前旅游及種養(yǎng)效益較好，盈利空間較大，自籌資金可根據(jù)使用情況及時(shí)到位。資金均進(jìn)入專戶管理 ,無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組審批不得擅自使用。 項(xiàng)目第四年及第五年由于將增加楊梅、油茶產(chǎn)品，旅游服務(wù)收入分別較上年增 167 萬(wàn)元和 萬(wàn)元，年服務(wù)及銷售收入分別為 2079 萬(wàn)元和 萬(wàn)元。 水產(chǎn)養(yǎng)殖以畝為單位計(jì)算 ,原材料及魚種每畝計(jì) 元 ,工資福利為150 元 (含捕撈費(fèi) ),其他計(jì) 188元 ,單位面積生產(chǎn)成本為 萬(wàn)元。 項(xiàng)目生產(chǎn)由于期初，總成本減去折舊及財(cái)務(wù)等費(fèi)用后，年經(jīng)營(yíng)成本一直穩(wěn)定在 萬(wàn)元不變。 不確定性分析 正常年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入為 萬(wàn)元，變動(dòng)成本為 萬(wàn)元，固定成本為 萬(wàn)元，若服務(wù)及產(chǎn)品按 設(shè)計(jì)比例取得收入，邊際利潤(rùn)是 萬(wàn)元，邊際利潤(rùn)率為 %，盈虧平衡產(chǎn)值為 萬(wàn)元 ,為設(shè)計(jì)產(chǎn)量的 %,盈虧平衡點(diǎn)很低。當(dāng)不確定因素變幅達(dá) 10%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率和靜態(tài)投資回收期等三項(xiàng)變化最低指標(biāo)均符合要求，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。但污水不經(jīng)處理， TSS、 BOD、COD 等濃度較高，還含有大量的氮、磷、鉀等元素。 環(huán)保 部門意見 項(xiàng)目生產(chǎn)的廢棄物處理方案經(jīng)萬(wàn)年縣環(huán)保局評(píng)估，認(rèn)為廢物處理過(guò)程理論先進(jìn)，設(shè)施齊全，處理徹底，并用于高效經(jīng)濟(jì)作物種植。 財(cái) 務(wù) 部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)核算及財(cái)務(wù)報(bào)告等工作。 項(xiàng)目初步定員 82 人 , 其中專業(yè)技術(shù)人員 20 人。 旅游方面，加大宣傳力度，整體包裝，立體宣傳與推銷隊(duì)伍相結(jié)合，吸引周邊城市游客，按年齡結(jié)構(gòu)層次設(shè)置娛樂(lè)設(shè)施，搞好旅游產(chǎn)業(yè)組合，實(shí)施差異化競(jìng)爭(zhēng)和靈活定價(jià)策略，吸引回頭客。 旅游及娛樂(lè)若安排不慎，容易出現(xiàn)事故，要特別加強(qiáng)設(shè)施維護(hù)和安全管理，員工培訓(xùn)尤為重要。項(xiàng) 目服務(wù)及生產(chǎn)管理完善，營(yíng)銷策略思路清析正確，產(chǎn)品銷售渠道暢通。固定資產(chǎn)投資增加 10%時(shí)影響很小，內(nèi)部收益率僅下降不到 2 個(gè)百分點(diǎn)。 本項(xiàng)目涉及面廣，設(shè)施齊全，技術(shù)要求高，行業(yè)跨度大，固定資產(chǎn)建 設(shè)投入較多，請(qǐng)項(xiàng)目主管部門在技術(shù)上加強(qiáng)指導(dǎo)，并給予適當(dāng)無(wú)償資金扶持。 項(xiàng)目生產(chǎn)盈虧點(diǎn)產(chǎn)值為 萬(wàn)元，約為設(shè)計(jì)產(chǎn)值的 1/3，盈虧平衡點(diǎn)低。項(xiàng)目充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，建設(shè)規(guī)劃布局合理，設(shè)施齊全，強(qiáng)化了養(yǎng)殖場(chǎng)廢棄物處理，對(duì)環(huán)境無(wú)任何影響。企業(yè)建立員工再培 訓(xùn)制度，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)列入企業(yè)年度預(yù)算。 做好分段經(jīng)營(yíng)管理和各階段的成本核算；做好員工及周邊農(nóng)戶的培訓(xùn)工作；搞好生產(chǎn)、營(yíng)銷及科技網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，廣集信息做好調(diào)查研究，促進(jìn)企業(yè)服務(wù)及生產(chǎn)不斷發(fā)展。 產(chǎn)品營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)種植及養(yǎng)殖產(chǎn)品營(yíng)銷等工作，以及為帶動(dòng)農(nóng)戶生產(chǎn)資料及 產(chǎn)品的代購(gòu)代銷等工作。 副總經(jīng)理：具體負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、人力、旅游及后勤等工作。五是科學(xué)規(guī)劃種、養(yǎng)布局，將生豬養(yǎng)殖置于生態(tài)林偏遠(yuǎn)處，對(duì)旅游及環(huán)境無(wú)任何不良影響。項(xiàng)目建設(shè)施工過(guò)程土方開挖、平整、果苗栽培及營(yíng)林，有可能造成局部植被破壞，但項(xiàng)目建設(shè)不采用全墾全伐方法，其影響可降低到最小限度。項(xiàng)目生產(chǎn)稅后敏感性分析表如下。 據(jù)附表 “借款還本付息計(jì)算表 ”，項(xiàng)目投產(chǎn)流動(dòng)資金借用銀行貸款 720 萬(wàn)元。 項(xiàng)目由于有的種植業(yè)期初沒(méi)有產(chǎn)出，但投入還應(yīng)維持，項(xiàng)目服務(wù)及生產(chǎn)總成本費(fèi)用自第二年開始起，分別為 萬(wàn)元、 萬(wàn)元、 萬(wàn)元 ,此后穩(wěn)定在第五年的 萬(wàn)元。肉豬以頭為計(jì)量單位，每頭為 100 千克。 銷售收入、銷售稅金及附加估算 第二年項(xiàng)目預(yù)計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷為 87%，旅游計(jì) 7 萬(wàn)人次，肉豬出欄計(jì) 8000頭，鮮魚 90 噸；每人次旅游平均為 80 元，肉豬每頭 1500 元，鮮魚每噸 8000 元，當(dāng)年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入為 1832 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)自籌資金 萬(wàn)元 ,預(yù)計(jì)在項(xiàng)目建設(shè)第一年一次性投入。 資金來(lái)源 項(xiàng)目 建設(shè)單位自籌資金 萬(wàn)元 ,主要用于固定資產(chǎn)建設(shè)投資。其中土建工程 萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝計(jì) 萬(wàn)元，勘探設(shè)計(jì)、示范推廣、種豬引進(jìn)及建設(shè)期利息等計(jì) 112 萬(wàn)元，分別占固定資產(chǎn)總投資的 %、%和 %。生豬養(yǎng)殖欄舍工程于 2021年 2月開工，同年 9 月建成；其中仔豬繁殖設(shè)施建設(shè)力爭(zhēng) 6月完工，以利盡早投產(chǎn)。 信息設(shè)備 : 萬(wàn)元 。 手扶拖拉機(jī) :2臺(tái)計(jì) 2 萬(wàn)元 。 救生艇 :1艘 萬(wàn)元 。 倉(cāng)儲(chǔ) 600m2 計(jì) 萬(wàn)元； 員工宿舍 :400m2 計(jì) 萬(wàn)元； 水井、水塔及輸水計(jì) 18 萬(wàn)元； 高低壓輸變電計(jì) 12 萬(wàn)元； 機(jī)動(dòng)車道等及部分路面硬化計(jì) 20 萬(wàn)元； 部分場(chǎng)地綠化計(jì) 12 萬(wàn)元 。 欄魚設(shè)備 : 萬(wàn)元 。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目建設(shè)將按照鄉(xiāng)村標(biāo)準(zhǔn)旅游建設(shè)；生豬子項(xiàng)目按 DB36/T3702021《無(wú)公害肉豬生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》及 DB36/T3692021《規(guī)?；B(yǎng)豬生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)施工；廢棄物處理按厭氧發(fā)酵及生物凈化工藝建設(shè)。生豬養(yǎng)殖及廢棄物處理安排在生態(tài)林的縱伸腹地，與旅游區(qū)遠(yuǎn)離，以避免影響。 油茶面積 400 畝，年產(chǎn)茶油 12 噸。主要設(shè)施有： 6,000M2 迎賓宮賓館、 200 畝的水上樂(lè)園、娛樂(lè)城占地 10畝、植物園 50畝，以及寺廟 1 座、觀景閣兩座及山林亭 4 座等，其他的果園、水產(chǎn)養(yǎng)殖和生態(tài)林均也可用于休閑觀賞。飼料等原材料價(jià)格每上漲 10%，生產(chǎn)成本則上升 9%左右；原料價(jià)格下降時(shí)生產(chǎn)成本呈上述比例遞減。從早上 5點(diǎn)開始至晚上23 點(diǎn)循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)，即方便了旅游、垂釣、休閑、娛樂(lè)的周邊城鄉(xiāng)居民，又有利項(xiàng)目區(qū)沿邊群眾的出行。 差異化競(jìng)爭(zhēng)策略：在項(xiàng)目建設(shè)上要做到人無(wú)我有、人有我優(yōu)、人優(yōu)我特，極力提高服務(wù)質(zhì)量。由此可以看出，項(xiàng)目產(chǎn)品是有很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 項(xiàng)目的生態(tài)旅游及其他種、養(yǎng)產(chǎn)品都將迎合市場(chǎng)需求發(fā)展新趨勢(shì)，再加上產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)安全，市場(chǎng)前景極為看好 。 楊梅樹性強(qiáng)健，耐貧瘠、耐瘦、耐寒、耐旱，適應(yīng)性廣，易于栽培。由于近幾十年?duì)I林開發(fā)等原因，我縣資源急速下降，有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本絕種，產(chǎn)品逐年下降，市場(chǎng)價(jià)格逐年攀升。水產(chǎn)品含有完全的優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)，它提供人體的必需氨基酸，大多數(shù)魚蛋白 85％～ 95％是可消化的，而且魚等水產(chǎn)品富含維生素和碘、鎂、鈣、磷、鐵、鉀、銅、氟化物等礦物質(zhì)和微量元素。近年我省肉類和生豬生產(chǎn)發(fā)展相對(duì)滯后，值得引起高度重視。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我縣去年旅游綜合收入達(dá) 9,000余萬(wàn)元，婺源縣旅游創(chuàng)產(chǎn)值 10 億元以上。 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 目前，企業(yè)注冊(cè)資金 200 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 2100 萬(wàn)元，總負(fù)債 320 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 %；項(xiàng)目實(shí)施后年可創(chuàng)休閑旅游及生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 3000萬(wàn)元，稅利 610 萬(wàn)元。無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品要求較高，也不可忽視。楊梅為春夏相交首先上市的鮮果，其果實(shí)風(fēng)味獨(dú)特，營(yíng)養(yǎng)豐富，又具有較好的藥用價(jià)值及經(jīng)濟(jì)價(jià)值；茶油不僅可以食用、藥用，還是高檔女性嬰兒護(hù)膚品的底油和高級(jí)精油的基礎(chǔ)油，僅贛中、贛南出產(chǎn)，目前市面上價(jià)格節(jié)節(jié)攀升，經(jīng)濟(jì)效益較好；生豬近期供需矛盾比較突出，價(jià)格日趨上揚(yáng)。目前，全縣已成立江西萬(wàn)年生豬產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，擁有江西省山莊等年出欄萬(wàn)頭以上養(yǎng)殖企業(yè) 15 家，并通過(guò)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證， 4家獲 “出境動(dòng)物養(yǎng)殖企業(yè)注冊(cè)證 ”。項(xiàng)目實(shí)施地緊鄰省道珠曹公路 (縣城至弋陽(yáng)曹溪通上饒 ),上景鷹高速僅半個(gè)小時(shí) ,離 206 國(guó)道只有 6 公里。全年進(jìn)資 億元，實(shí)際利用外資 2340 萬(wàn)美元；外貿(mào)出口 3075 萬(wàn)美元。年平均降水量 毫米，年最大降雨 毫米 ,年平均降雨天數(shù) 159 天 ,年蒸發(fā)量 1350 毫米 。54′5″之間。再加上區(qū)域和交通優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力將大幅提升，經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步增長(zhǎng)。 項(xiàng)目實(shí)施后，直接和間接帶動(dòng)我縣生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步調(diào)整，農(nóng)民收入將得到較快增長(zhǎng)，為我縣社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)增添新的活力。 以上種種從政策層面和行業(yè)規(guī)劃上為項(xiàng)目建設(shè)提供了可靠保障。萬(wàn)年縣委、縣政府根據(jù)全縣實(shí)際情況，提出了精心打造 “稻作文化、田園風(fēng)光、青山綠水、紅色情懷 ”旅游發(fā)展指導(dǎo)思想，規(guī)劃了充分發(fā)揮我縣獨(dú)特的自然生態(tài)優(yōu)勢(shì)和豐富的旅游資源優(yōu)勢(shì)，將生態(tài)觀念和生態(tài)文化融入旅游產(chǎn)品開發(fā)的各個(gè)環(huán)節(jié)，盡快將生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展成拉動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，并最終成為綠色生態(tài)萬(wàn)年的支柱產(chǎn)業(yè)之一。 近年來(lái)，隨著物質(zhì)生活的不斷改善，人們對(duì)精神生活的要求也越來(lái)越高，越來(lái)越廣。 萬(wàn)年區(qū)位優(yōu)越，有著便捷的交通條件。項(xiàng)目建設(shè)起點(diǎn)高，技術(shù)先進(jìn)，布局合理，設(shè)施齊全。一是項(xiàng)目建設(shè)單位已具一定的旅游及生態(tài)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)，將為項(xiàng)目建設(shè)及營(yíng)運(yùn)提供良好的發(fā)展平臺(tái)。 萬(wàn)年縣建設(shè) “文化萬(wàn)年、活力萬(wàn)年、生態(tài)萬(wàn)年、和諧萬(wàn)年 ”。農(nóng)村沼氣、鄉(xiāng)村道路、人畜飲水、鄉(xiāng)村清潔等支農(nóng)項(xiàng)目要向鄉(xiāng)村旅游傾斜，推動(dòng)鄉(xiāng)村旅游開發(fā)項(xiàng)目和各種支農(nóng)項(xiàng)目掛鉤。經(jīng)產(chǎn)種母豬年產(chǎn)仔 窩，每窩平均產(chǎn)仔 10頭，仔豬成活率 97%，種母豬 100%實(shí)現(xiàn)人工授精。 項(xiàng)目建設(shè)期間成立以當(dāng)?shù)剜l(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及施工招投標(biāo)，以及資金使用和項(xiàng)目驗(yàn)收等工作。 ：整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期為一年，即 2021年 10月至 2021年 9 月。 隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的快速發(fā)展，與人民生活密切相關(guān)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、供給實(shí)現(xiàn)了從長(zhǎng)期短缺到供求基本平衡的歷史性跨越。 目前，企業(yè)注冊(cè)資金 200 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 2,100 萬(wàn)元，總負(fù)債 320 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 1780 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 %；項(xiàng)目實(shí)施后年可創(chuàng)休閑旅游及生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 3000 余萬(wàn)元，稅利 610 萬(wàn)元。公 司生態(tài)環(huán)境優(yōu)越宜人、氣候濕潤(rùn)、雨量充沛、風(fēng)光秀麗及人文景觀得天獨(dú)厚，可逐步形成 “園林娛樂(lè)、水面游玩、水中養(yǎng)魚、山上種果、山坡養(yǎng)豬和樹下養(yǎng)雞 ”的集生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游、娛樂(lè)休閑、垂釣、農(nóng)家樂(lè)、賓館住宿、商務(wù)會(huì)議、園林種植、綜合養(yǎng)殖為一體的立體娛樂(lè)型綜合開發(fā)、健康環(huán)保莊園式的科技示范旅游勝地。 旅游將人文景觀、稻作文化和鄉(xiāng)村休閑結(jié)合在一起，寺廟、亭、臺(tái)、樓、閣、果園及生態(tài)