【正文】 工程簽證的原始憑證，必須由 兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師 當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔。 簽證單應(yīng)注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。 在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數(shù)量。 第 六 十 八 條 轉(zhuǎn)扣簽證的要求 有轉(zhuǎn) 扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。 第 六 十 九 條 由于設(shè)計 或 合同的失誤 等原因造成多次簽證的，由預(yù)決算部每月 1 日 前匯總 ， 并反饋 給 工程技術(shù)部及 相關(guān)部門。 第二節(jié) 交樓工作的組織管理 第 七 十 二 條 商品房交付使用組織管理工作由營銷部全面負(fù)責(zé)。營銷部考核。 工程部未按要求組建維修大隊的，扣罰工程部經(jīng)理 500元。 第 七 十 六 條 維修大隊必須適當(dāng)備足材料，按照物業(yè)公司日常工作程序完成 交樓期間的維修、服務(wù)工作，提供 24 小時現(xiàn)場服務(wù)。營銷部考核。 第 七十九 條 工程部必須在交樓 3 天前，將經(jīng)物業(yè)公司分戶驗收合格的全部物業(yè)移交營銷部，營銷部同時將應(yīng)售已售物業(yè)移交物業(yè)公司，并委托物業(yè)公司與買受人辦理驗樓手續(xù)（營銷部負(fù)責(zé)與物業(yè)公司簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)合同）。 財務(wù)部 必須在 2 天內(nèi)審核完畢 ，由部門經(jīng)理簽字后返回營銷部。工程部、總工室未按要求參加集體會審并簽發(fā)的，扣罰工程部、總工室主任 500元。經(jīng)核對無誤后，開具《準(zhǔn)予入住通知書》，請買受人簽名并留下《交款核對單》第一聯(lián)及《準(zhǔn)予入住通知書》存根。 第六節(jié) 物業(yè)公司與買 受人的樓宇交接 第 八十七 條 物業(yè)公司與買受人辦理樓宇交接手續(xù)，必須遵循以下程序： 物業(yè)公司經(jīng)辦人員核驗買受人或受委托人的身份和《準(zhǔn)予入住通知書》； 物業(yè)公司經(jīng)辦人員核驗無誤后，請買受人填寫《業(yè)主檔案》，并簽署 《管理規(guī)約》（或 《業(yè)主公約》 ） ； 物業(yè)公司經(jīng)辦人員請買受人領(lǐng)取鑰匙并簽收《鑰匙交接書》； 物業(yè)公司經(jīng)辦人員陪同買受人驗樓，填寫《樓宇情況反饋表》并請買受人簽名。 第六章 房地產(chǎn)權(quán)屬辦理與考核 第一節(jié) 測定商品房面積考核辦法 第 八十九 條 在每期樓宇三層會驗后 3 天內(nèi)，預(yù)決算部及開發(fā)部必須向總工室索取會驗后確定的最新施工圖。綜合計劃部考核。 第 九十三 條 工程部未嚴(yán)格按施工圖紙施工，造成套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在 %以上（不含本數(shù)）至 1％以內(nèi)的，每戶扣罰工程部經(jīng)理20 元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過 1％的，每戶扣罰工程部經(jīng)理 10 20元。 第 九十六 條 《房地產(chǎn)權(quán)屬證明書》每出現(xiàn)一次錯誤或漏項，扣罰開發(fā)部經(jīng)理 100元。 第四節(jié) 辦理房地產(chǎn)權(quán)證考核辦法 第一百條 營銷部必須在確權(quán)歸檔后 6天內(nèi)，將整理完畢的該期樓宇辦證資料報房管部門，并將房管部門收件回執(zhí)及送案表復(fù)印后存檔。 第一百零三條 辦理完畢的《房地產(chǎn)權(quán)證》出現(xiàn)錯誤，而報案人員未發(fā)現(xiàn)的，每戶扣罰營銷部經(jīng)理 100元；發(fā)現(xiàn)錯誤而未在 2天內(nèi)報房管部門更改的， 每戶扣罰營銷部經(jīng)理 100元。 附件目錄 32 附件一： 建設(shè)工程質(zhì)量檢查分類 ……………………………………… ……… 33 附件 二： 工程材 料驗收臺帳 ………………………………………… ………… 34 附件三： 工程檢驗批驗收臺帳 ……………………………………… ………… 35 附件四 ： 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理臺帳 ………………………………… … 36 附件 五 ： 管樁進(jìn)（退）場臺帳 ………………………………… ……………… 37 附件 六 ： 預(yù)制樁監(jiān)樁臺帳表 ………………………………… ………………… 38 附件 七 ： 沖（鉆）孔樁驗收臺帳 ……………………………………………… 39 附件 八 ： 攪拌樁（旋噴樁）驗收臺帳 ………………………………… ……… 40 附件九： 人工挖孔樁驗收臺帳 ……… ………………………………………… 41 附件 十 ： 錨桿施工驗收臺帳 ………………………………… ………………… 42 附件 十一 ： 委托工程竣工驗收表 ……………………………… ……………… 43 附件 十 二 ： 項目工程簽證臺帳 … ………………………………… …………… 44 附件 十 三 ： 施工樣板驗收審批表 … ……… ……… ………………… … 45 附件十 四 ： 開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表 …… … ………… … … 46 附件十 五 ： 工程簽證單 () ……………………………………… … … 47 33 附件一：建設(shè)工程質(zhì)量檢查分類 1. 砼強(qiáng)度； 2. 砌筑砂漿標(biāo)號； 3. 水泥標(biāo)號； 4。 第一百 零二 條 在《房地產(chǎn)權(quán)證》的報批過程中，每錯報一戶，扣罰營銷部經(jīng)理 100元。 第 九十九 條 財務(wù)部 、營銷部遺失購房發(fā)票（辦證聯(lián)），每遺失一張，扣罰 財務(wù)部 經(jīng)理、營銷部經(jīng)理 10 50元。否則， 每 遲 一天 扣罰開發(fā)部經(jīng)理 100元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對值超過 3％的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各 10 20 元（注：面積誤差比系指實測計價面積與合同約定計價面積之差與合同約定計價面積之比）。開發(fā)部沒有及時取得測繪結(jié)果的，扣罰開 發(fā)部經(jīng)理 500元。 物業(yè)公司未將買受人所有相關(guān)資料入檔的，每發(fā)現(xiàn)一件，扣罰物業(yè)公司 負(fù)責(zé)人 50元。 營銷部未按本條要求做的，每戶每遲一天，扣罰營銷部經(jīng)理 50 元。 第 八十五 條 營銷部與買受人辦理樓宇交接手續(xù)，必須遵循以下程序： 營銷部經(jīng)辦人員核實買受人資料、身份。 第 八十三 條 交樓 20天前，營銷部必須組織工程部、總工室對《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》進(jìn)行討論定稿，集體會審簽發(fā)。綜合計劃部考核。 未按本條要求制定物業(yè)管理方案或?qū)嵤┪飿I(yè)管理的，扣罰物業(yè)公司 負(fù)責(zé)人 500元。經(jīng)業(yè)主書面申請維修人員提前撤離的除外，并將其 申請附于維修單背面，作為免于考核的書面證明。未按時完成現(xiàn)場布置的，扣罰物業(yè)公司 負(fù)責(zé)人 500元。從第 16天起至第 60天，其職權(quán)由物業(yè)公司接管。 第三節(jié) 交樓期間的維修服務(wù) 第 七 十 四 條 物業(yè)公司必須在交樓 3天前組織成立交樓期間維修服務(wù)中心，由物業(yè)公司 負(fù)責(zé)人 任主任，工程部經(jīng)理任副主任，工程部組織各相關(guān)施工單位各派一名負(fù)責(zé)人為成員。 第 七 十 一 條 商品房必須達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)方可交付使用： 工程部必須確保交付使用的商品房符合本制度第二條規(guī)定的工程竣工標(biāo)準(zhǔn) 及商品房買賣合同約定的交樓標(biāo)準(zhǔn) ； 營銷部必須備齊《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》及 《交樓通知書》； 必須經(jīng)物業(yè)公司分戶驗收合格。 以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理 100 元。 以上每違反一次，扣罰相關(guān)責(zé)任人 200元、工程部經(jīng)理 100 元，工程技術(shù)部考核。 原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計量、計價要求。工程技術(shù)部考核。以上 每違反一次，扣罰項目經(jīng)理 200 元、工程部經(jīng)理 100 元。 第 六 十 一 條 委托工程竣工后 三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗收并簽署意見。綜合計劃部考核。委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的 20%，超 20%的須另下委托。 未按上述要求抽查的， 每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 15元。 綜合計劃部 考核。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 15元。 工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的 10％進(jìn)行抽查。 工程技術(shù)部考核。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理 15 元。 18 項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗收文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。 未按上述要求 辦理 的，每次扣罰工程部經(jīng)理 15 元。 第四十 七 條 防水工程隱蔽驗收 驗收內(nèi)容：（ 1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（ 2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理；（ 3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部 17 處理、涂膜防水層的切片封存；（ 4）蓄水試驗 或淋水試驗 。 網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須 對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須 100%核查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理 100%核查，核查后在臺帳上簽字。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須 100％進(jìn)行復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理 16 必須對第一批開挖到設(shè)計標(biāo)高的基坑（槽）進(jìn)行驗收，并抽查不少于30%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次 給予 責(zé)任人 降 一級工資 處罰 ， 扣罰 工程部 經(jīng)理 200 元。 工程技術(shù)部 在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗收，并對不少于總樁數(shù)的 10%進(jìn)行抽查。 項 目經(jīng)理對水泥的進(jìn)場情況與臺帳進(jìn)行核對，無誤后簽字認(rèn)可。 工程技術(shù)部 考核。 未按上述要求 抽查 的，每次扣罰 工程 技術(shù)部經(jīng)理 100 元。 樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 工程技術(shù)部 在勘察施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進(jìn)行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。 監(jiān) 理工程師必須對孔位、孔口標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，并在臺帳上記錄。 工程技術(shù)部 考核 。 否則 ， 扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理 100 元， 綜合計劃部 考核。 第三十 七 條 驗收程序 ： 經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進(jìn)行核對，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。 第三十 四 條 所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使 用。 第 三十 二 條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。 每期主體工程施工圖會審時， 建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過 10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過 5 處。 第 三十 條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審批設(shè)計方案 、 協(xié)調(diào)解決 9 重大技術(shù)問題。審 批 時間為 5 天。 管理中心 考核。 否則，扣罰總工室主任 500元。 以上未按時限完成的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理 200 元。綜合計劃部考核。 第二十六條 工程結(jié)算審批： 金額在 100 萬元以下的結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司董事長審批執(zhí)行。 每月 5 日前，各部門應(yīng)將營銷部提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將 6 整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司 負(fù)責(zé)人 。 否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理 500 元。 合同管理部 考核 。 工程技術(shù)部考核。 第 十 六 條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等 工程 在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工 。 工程 技術(shù) 部考核。 第 十 三 條 每期工程第 三 層樓面結(jié)構(gòu)完成 后 三 十天 內(nèi) ，工程部 應(yīng)組織 完成第三層 中 各戶型的磚砌體 ，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等） 。 第 十 一 條 每期地下室、主體工程、裝修及園林工程開工前， 工程部必須 組織召開由 地區(qū) 公司 主管工程 領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審 。 否則，扣罰 綜合計劃部 經(jīng)理 500 元。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次， 給予 工程部經(jīng)理 降一級工資 處罰 。 制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計劃。 項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）： 施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用 2 水計量等。 綜合計劃部 考核 。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理 100 元、開發(fā)部經(jīng)理 100 元。 綜合計劃部考核 。 制定 甲供 材料采購供應(yīng)計劃。 第 六 條 工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。 第 八 條 項目發(fā)售前，綜合計劃部負(fù)責(zé)組織匯總工程 部 、營銷 部、物業(yè)公司 意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交 地區(qū) 公司 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 綜合計劃部考核 。 工程部于銷售前 15 天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理 100 元，營銷部考核。 否則，扣罰總工室主任 100 元。而涉及外觀效果的，報 總工室和 地 區(qū) 公司 負(fù)責(zé)人 審批。 綜合計劃部考核。 否則，扣罰工程部經(jīng)理500 元。 不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量 、 管理水平等很差，造成工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。 第 二十 二 條 開發(fā)部必須在工程竣工后 85 天內(nèi)