【正文】 .............................................................................. 45 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 ............................................................................... 46 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 ........................................................................................... 47 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 ........................................................................... 47 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 ........................................................................ 48 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 ........................................................................................ 49 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 ........................................................................ 49 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 ........................................................................ 50 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 ........................................................................................... 51 需定級銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 ........................................................................... 51 需定級銷售退貨處理流程描述 ............................................................................... 52 銷售換貨處理流程 ................................................................................................................... 53 銷售換貨處理流程圖 .......................................................................................................... 53 銷售換貨處理流程描述 .......................................................................................... 55 倉存業(yè)務(wù) ................................................................................................................................................ 56 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................................... 56 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 ........................................................................................... 57 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 ........................................................................... 57 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 ............................................................................... 58 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 ........................................................................................... 59 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 ........................................................................... 59 分公司 間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述 ........................................................................ 60 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程 ........................................................................................... 61 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 ........................................................................... 61 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 ........................................................................ 62 售后換貨業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................................... 63 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 ....................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 ERP 項(xiàng)目內(nèi)控業(yè)務(wù) 流程說明書 第 13 頁 共 86頁 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠偛课撮_發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù) 功能域 ： 采購管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 采購?fù)素涢_始 分公司 物流專員 倉管員 出倉單 1 退貨申請 物流專員 倉管員 倉庫發(fā)貨 3 啟下頁 分公司 退貨申請審批 2 ERP 項(xiàng)目內(nèi)控業(yè)務(wù) 流程說明書 第 14 頁 共 86頁 采購收貨單（紅 字） 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷 結(jié) 束 物流專員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ） 物流專員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁 銷售發(fā)票 ERP 項(xiàng)目內(nèi)控業(yè)務(wù) 流程說明書 第 15 頁 共 86頁 采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 業(yè)務(wù)流程編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù) 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉 單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 ERP 項(xiàng)目內(nèi)控業(yè)務(wù) 流程說明書 第 16 頁 共 86頁 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)