某集團(tuán)內(nèi)控及業(yè)務(wù)流程詳細(xì)案例doc85)-管理案例-wenkub.com
2025-08-04 15:42 本頁面
【正文】 ERP 項(xiàng)目內(nèi)控業(yè)務(wù) 流程說明書 第 19 頁 共 86頁 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 采購管理 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 采購?fù)素涢_始 分公司 物流專員 倉管員 出倉單 1 退貨申請 物流專員 倉管員 倉庫發(fā)貨 3 啟下頁 分公司 退貨申請審批 2 ERP 項(xiàng)目內(nèi)控業(yè)務(wù) 流程說明書 第 20 頁 共 86頁 采購?fù)素泦? 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷 結(jié) 束 物流專員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 收貨匯總表（暫估入庫明細(xì)表 ） 物流專員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁 銷售發(fā)票（紅字發(fā)票） ERP 項(xiàng)目內(nèi)控業(yè)務(wù) 流程說明書 第 21 頁 共 86頁 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng) 中錄入 物流專員 采購?fù)素泦? ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開紅字發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：根 據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。 營銷財(cái)務(wù)部對分公司不同類型的采購?fù)素涍M(jìn) 行分開統(tǒng)計(jì)，針對不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為： ⑴ 采購收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開藍(lán)字采購發(fā)票 。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 ....................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 ............................................................................... 64 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................... 65 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 ................................................................................... 65 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 ............................................................................... 66 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................... 67 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 ................................................................................... 67 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 ....................................................................................... 68 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................... 69 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 ................................................................................... 69 等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述 ....................................................................................... 70 ERP 項(xiàng)目內(nèi)控業(yè)務(wù) 流程說明書 第 5 頁 共 86頁 售后收銷售退貨代管處理流程 .............................................................................................. 73 售后收銷售退貨代管處理流程圖 ........................................................................................ 73 售后收銷售退貨代管處理流程描述 ........................................................................ 74 其他業(yè)務(wù) ................................................................................................................................................ 75 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 .................................................................................................. 75 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 ........................................................................................... 75 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 ........................................................................................ 78 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 .............................................................................................. 79 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) .............................................................................................................. 79 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 .............................................................................................. 79 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 .......................................................................................... 80 配送銷售業(yè)務(wù) ...................................................................................................................... 81 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 .............................................................................................. 81 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 .......................................................................................... 82 2 附件（流程圖編制說明） ................................................................................................................................. 83 目的 ......................................................................................................................................................... 83 方法 .............................................................................................................
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