【正文】 編制：陳尚全 日期： 20200530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 ③ 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)?fù)素泦? ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營(yíng)銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營(yíng)銷總 部 與藍(lán)字發(fā)票） ⑦ 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票（包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開(kāi)扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開(kāi)紅字發(fā)票。⑵采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票；⑶采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開(kāi)紅字發(fā)票。 說(shuō)明： 分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營(yíng)銷財(cái)務(wù)部正常開(kāi)發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 ............................................................................... 64 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................... 65 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 ................................................................................... 65 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 ............................................................................... 66 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................... 67 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 ................................................................................... 67 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 ....................................................................................... 68 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................... 69 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖 ................................................................................... 69 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 ....................................................................................... 70 ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù) 流程說(shuō)明書 第 5 頁(yè) 共 86頁(yè) 售后收銷售退貨代管處理流程 .............................................................................................. 73 售后收銷售退貨代管處理流程圖 ........................................................................................ 73 售后收銷售退貨代管處理流程描述 ........................................................................ 74 其他業(yè)務(wù) ................................................................................................................................................ 75 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程 .................................................................................................. 75 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 ........................................................................................... 75 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 ........................................................................................ 78 分公司配送方式銷售業(yè)務(wù)流程 .............................................................................................. 79 配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù) .............................................................................................................. 79 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 .............................................................................................. 79 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 .......................................................................................... 80 配送銷售業(yè)務(wù) ...................................................................................................................... 81 配送銷售業(yè)務(wù)流程圖 .............................................................................................. 81 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 .......................................................................................... 82 2 附件（流程圖編制說(shuō)明） ................................................................................................................................. 83 目的 ......................................................................................................................................................... 83 方法 ......................................................................................................................................................... 83 要求 ......................................................................................................................................................... 83 KL 營(yíng)銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 ............................................................................................ 84 3 KL 營(yíng)銷 ERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) ........................................................................................................... 85 說(shuō)明： ..................................................................................................................................................... 85 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) ............................................................................................................................ 85 ERP 項(xiàng)目?jī)?nèi)控業(yè)務(wù) 流程說(shuō)明書 第 6 頁(yè) 共 86頁(yè) 1 KL 營(yíng)銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷分公司總體功能圖 功能域：采購(gòu)管理