【正文】 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員 確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購?fù)素泦? ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司 傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件 開發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營銷總部 與藍(lán)字發(fā)票） ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（ 包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票 ） ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票， 然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票 ，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。⑵采購?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開藍(lán)字發(fā)票；⑶采購?fù)嘶貑握圩屪C明開紅字發(fā)票。 ****營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說明 ........................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 售后收銷售退貨代管處理流程描述 ............................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 ....................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 ............................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 分公司內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 ............................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程 ............................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 ....................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流 程 ....................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 ............................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 配送銷售業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn) ............................................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 ****集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 18 頁 共 52頁 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) 功能域 ： 采購管理 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 采購?fù)素涢_始 分公司 物流專員 倉管員 出倉單 1 退貨申請(qǐng) 物流專員 倉管員 倉庫發(fā)貨 3 啟下頁 分公司 退貨申請(qǐng)審批 2 ****集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 19 頁 共 52頁 采購?fù)素泦? 發(fā)票錄入 憑證處理 核 銷 結(jié) 束 物流專員 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)科 收貨匯總表（ 暫估入庫明細(xì)表 ） 物流專員 4 5 7 6 9 8 8 承上頁 銷售發(fā)票（紅字發(fā)票） ****集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 20 頁 共 52頁 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 編制：陳尚全 日期： 20xx0530 審核 日期 序號(hào) 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對(duì)采購?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中 錄入 物流專員 采購?fù)素泦? ⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表），物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及 折讓原件開紅字發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明： 根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。 營銷財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購?fù)素?進(jìn)行分開統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為： ⑴ 采購收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開藍(lán)字采購發(fā)票 。 要求 .......................................................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義 書簽。 配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程圖 .................................................................. 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 售后收銷售退貨代管處理流程圖 ............................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 ................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 ............................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 .................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 ............................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 ................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 等級(jí)品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 ....................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述 ............................................................ 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 2 附件（流程圖編制說明） ...................................................................................................錯(cuò)誤 !未定義書簽。 ****集團(tuán)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書 （內(nèi)部保密） 第 5 頁 共 52頁 1 ****營銷分公司業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)： 1 業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖