【正文】 實(shí)際情況和工程施工進(jìn)度，按計(jì)劃分期分批自行采購(gòu)。單筆采購(gòu)金額在2000元以下，由供應(yīng)商提供正規(guī)發(fā)票，區(qū)域項(xiàng)目部現(xiàn)金或者支票支付，做到單筆采購(gòu)單筆支付，不能累計(jì)一起支付并報(bào)銷，報(bào)銷按財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行；單筆采購(gòu)金額在2000元以上，由項(xiàng)目部或區(qū)域項(xiàng)目部與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，由供應(yīng)商提供正規(guī)發(fā)票，按項(xiàng)目部資金審批流程，支票或銀行轉(zhuǎn)賬支付，物資主管審核簽字并報(bào)銷，報(bào)銷按財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。如出現(xiàn)工程搶險(xiǎn)等緊急采購(gòu)，由區(qū)域項(xiàng)目部提出申請(qǐng)報(bào)告、說(shuō)明情況，由區(qū)域經(jīng)理審批后，交項(xiàng)目部工程技術(shù)部審核，需經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)理批準(zhǔn)，再上報(bào)公司。區(qū)域項(xiàng)目部總工程師根據(jù)工程施工合同、施工設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審結(jié)果、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、業(yè)主提供物資清單等，在工程項(xiàng)目開(kāi)工前或開(kāi)工后15天內(nèi)編制出整個(gè)項(xiàng)目的材料用量計(jì)劃，按設(shè)備、材料分別編制《S/SG/B001工程物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃》，一式三份，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)項(xiàng)目部。第十四條 項(xiàng)目部在投標(biāo)過(guò)程中與供應(yīng)商達(dá)成的供貨價(jià)格原則上不超過(guò)公司工程物資部公布的主要工程物資采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)。第三章 組織管理第七條 項(xiàng)目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)B類材料（依據(jù)指導(dǎo)價(jià)標(biāo)的價(jià)值低于10萬(wàn)，數(shù)量不大的工程物資）供應(yīng)商評(píng)定； 定期公布合格供應(yīng)商名單；審核項(xiàng)目工程物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃及變更；編制項(xiàng)目部撥付款申請(qǐng)計(jì)劃；編制工程物資用款月度申請(qǐng)，并報(bào)公司工程物資部。為加強(qiáng)項(xiàng)目部物資供應(yīng)管理工作，做到有章可循、有標(biāo)準(zhǔn)可依、保質(zhì)、保量、科學(xué)管理的工作方針，為規(guī)范項(xiàng)目部在施工生產(chǎn)中的物資供應(yīng)和管理，控制采購(gòu)成本，提高項(xiàng)目部整體效益，確保施工生產(chǎn)順利完成，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，依據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條　本辦法適用于項(xiàng)目部在施工中所需物資的采購(gòu)、供應(yīng)和管理等活動(dòng)，是項(xiàng)目部采購(gòu)施工生產(chǎn)所需物資過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。第八條 區(qū)域項(xiàng)目部負(fù)責(zé)C類材料（合同沒(méi)有列明的零星小料）供應(yīng)商評(píng)定；區(qū)域項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制工程物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃及變更；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工程物資管理；負(fù)責(zé)供應(yīng)商后評(píng)價(jià)，并報(bào)項(xiàng)目部工程技術(shù)部。采購(gòu)指導(dǎo)信息包括合格供應(yīng)商名單、主要工程物資采購(gòu)指導(dǎo)價(jià)兩類。設(shè)備物資采購(gòu)申請(qǐng)需提前60天申請(qǐng)，纜線物資采購(gòu)申請(qǐng)需提前30天申請(qǐng)。第二十一條 項(xiàng)目部工程技術(shù)部對(duì)區(qū)域項(xiàng)目部《工程物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃》中的設(shè)備材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行審核，并進(jìn)行工程物資分類，A類物資采購(gòu)申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司工程物資部；B類C類物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后工程技術(shù)部備案。第二十五條 各種物資都有一個(gè)固定的物料代碼，區(qū)域項(xiàng)目部申請(qǐng)采購(gòu)物資時(shí)，要認(rèn)真仔細(xì)查找相符的物料代碼填入《項(xiàng)目部物資采購(gòu)申請(qǐng)審批表》中，如沒(méi)有相應(yīng)的物料代碼，需聯(lián)系項(xiàng)目部或區(qū)域項(xiàng)目部ERP管理員，進(jìn)行添加或擴(kuò)充物料碼。第三十一條 零星采購(gòu)：以上除外的工程用材料采購(gòu)。第三十三條 區(qū)域項(xiàng)目部只負(fù)責(zé)C類物資的采購(gòu)。工程物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)與有關(guān)單位、部門(mén)聯(lián)系解決。點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)用單、工程物資分類動(dòng)態(tài)明細(xì)表應(yīng)于每月22日前送交項(xiàng)目部。第三十九條 工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目材料員應(yīng)對(duì)工程物資進(jìn)行清理，配合工程的末次驗(yàn)工。組織工程廢舊物資鑒定，變賣審核。第十一章 附則第二十九條 本辦法同時(shí)適用于非區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)目部。（二）信號(hào)（整機(jī)）設(shè)備類640 信號(hào)裝置；641 聯(lián)銷裝置（控制臺(tái)、組合架、電源屏、繼電器、道岔轉(zhuǎn)換及鎖閉裝置、駝峰專用設(shè)備、變壓器類、電纜盒、變壓器箱類）；642 閉塞裝置［微機(jī)計(jì)軸、（非）電化移頻設(shè)備］；642 軌道電路器材（軌道變壓器、繼電器）；643 計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖設(shè)備信號(hào)防雷、其他信號(hào)設(shè)備整機(jī)類等。物資賬（S／WZ／B020）這是物資部門(mén)和項(xiàng)目部材料員不可少的記賬形式。憑證封面（S／WZ／B／026）裝訂在相應(yīng)內(nèi)容單據(jù)上面。項(xiàng)目部?jī)?yōu)先選擇簽訂供應(yīng)協(xié)議的合格供應(yīng)商供貨。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；（4）技術(shù)問(wèn)題解決的反應(yīng)能力。工程技術(shù)部依據(jù)項(xiàng)目部《供應(yīng)商選擇及評(píng)定辦法》規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。項(xiàng)目部定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。采購(gòu)合同執(zhí)行完成后，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行后評(píng)價(jià)。包括：（1）合同履約率；（2）合作年限； （3）合作融洽關(guān)系。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價(jià)的能力；（3）成本下降空間。本實(shí)施細(xì)則適用于向項(xiàng)目部長(zhǎng)期供應(yīng)設(shè)備、材料及提供配套服務(wù)的廠商。因此，做好到貨登記是非常重要的工作。點(diǎn)驗(yàn)材料單（S／WZ／B012）點(diǎn)驗(yàn)單是項(xiàng)目部作為物資進(jìn)賬的重要依據(jù)，主要有兩個(gè)方面組成，一個(gè)是財(cái)務(wù)與供應(yīng)商結(jié)算后下達(dá)的《在途材料通知單》、二是項(xiàng)目部自行采購(gòu)后的結(jié)算發(fā)票。（合格證、說(shuō)明書(shū)、出廠檢驗(yàn)、備件及清單）是否齊全。第四十八條 區(qū)域項(xiàng)目部需要進(jìn)行工程廢舊物資處置時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《物資貶值報(bào)廢申請(qǐng)單》，將本批次工程廢舊物資形成原因，清單上報(bào)項(xiàng)目部。第四十五條 工程廢舊物資是指正常施工生產(chǎn)過(guò)程中形成的邊角料，供應(yīng)商提供的不合格品（供應(yīng)商不回收部分），敷設(shè)、安裝完成后設(shè)計(jì)變更造成的報(bào)廢物資，成品被破壞造成的報(bào)廢物資等。第三十八條 區(qū)域項(xiàng)目部材料員要加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房的日常管理，做到庫(kù)區(qū)整潔，分區(qū)分類，堆碼整齊，過(guò)目成數(shù)，并懸掛料簽，標(biāo)識(shí)明顯，便于收發(fā)和清點(diǎn)。區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)用單建立工程物資管理賬冊(cè)，按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行設(shè)備、材料分類管理，做到賬、卡、物一致。所有工程物資附帶的合格證、說(shuō)明書(shū)、裝箱單、明細(xì)表、質(zhì)量保證書(shū)、出廠檢驗(yàn)等書(shū)面資料由質(zhì)檢員保管并建檔，簽收單必須由物資管理人員簽字，并加蓋公章后，方可作為項(xiàng)目部撥付款憑證。區(qū)域項(xiàng)目部安全技術(shù)負(fù)責(zé)人提交《工程物資申請(qǐng)計(jì)劃》對(duì)照“安全產(chǎn)品信息庫(kù)”，對(duì)產(chǎn)購(gòu)物資進(jìn)行安全甑別，項(xiàng)目部提交標(biāo)識(shí)涉及“安全產(chǎn)品”的《項(xiàng)目部談判紀(jì)要》。　　第二十九條 B類物資采購(gòu)（零星購(gòu)料除外）必須簽訂合同。第二十四條 區(qū)域所需零星材料采購(gòu)時(shí)，需向項(xiàng)目部提交物資采購(gòu)審批表，項(xiàng)目部審批后，方可由區(qū)域項(xiàng)目部進(jìn)行采購(gòu)。無(wú)工程建設(shè)合同或者工程建設(shè)合同外的采購(gòu)報(bào)告，經(jīng)區(qū)域項(xiàng)目部經(jīng)理同意后，由項(xiàng)目部經(jīng)理、項(xiàng)目部總工會(huì)簽，送區(qū)域經(jīng)理審批后，交項(xiàng)目部工程技術(shù)部審核，項(xiàng)目部總經(jīng)理批準(zhǔn)，上報(bào)公司。區(qū)域項(xiàng)目部總工程師是本流程的發(fā)起人。如需選擇合格供應(yīng)商名單以外的供應(yīng)商,應(yīng)將供應(yīng)商信息提供給公司工程物資部,由其進(jìn)行評(píng)定并根據(jù)評(píng)定結(jié)果更新合格供應(yīng)商名單。第六條 “投標(biāo)選定品牌”、“投標(biāo)未定品牌”兩類工程物資均納入公司集中采購(gòu)管理，零星材料由項(xiàng)目部、項(xiàng)目部直接采購(gòu)。因此搞好物資管理，對(duì)促進(jìn)施工生產(chǎn)，質(zhì)量安全起著很大的作用。工程物資的采購(gòu)活動(dòng)依據(jù)局集團(tuán)公司工程物資采購(gòu)管理辦法進(jìn)行。第九條 項(xiàng)目部參與公司工程物資部組織的競(jìng)爭(zhēng)性談判、合同談判；參與項(xiàng)目部市場(chǎng)部組織的技術(shù)、商務(wù)和報(bào)價(jià)談判；組織自采B類材料合同談判，負(fù)責(zé)B類材料撥付款。第十五條 供應(yīng)商是指采購(gòu)活動(dòng)中享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的各類主體，包括生產(chǎn)商、集成商、代理商等。第十九條 區(qū)域項(xiàng)目部依據(jù)中標(biāo)通知書(shū)、工程建設(shè)合同內(nèi)的設(shè)備材料清單、施工圖紙會(huì)審結(jié)果編制《工程物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃》，該申請(qǐng)計(jì)劃作為工程開(kāi)工申請(qǐng)之一。第二十二四條 公司物資部將批準(zhǔn)的《工程物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃》下發(fā)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部下發(fā)給區(qū)域項(xiàng)目部。第二十六條　因設(shè)計(jì)變更或建設(shè)單位要求而造成設(shè)備、A類、B類物資積壓、減少或變更時(shí)，區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)目部審核，經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)公司工程管理中心。屬地采購(gòu)材料，主要包括水泥、黃沙、石子、小五金等C類物資由區(qū)域項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。采購(gòu)的發(fā)票應(yīng)當(dāng)月報(bào)銷，零星小料報(bào)銷采用直發(fā)料單，油票發(fā)票報(bào)銷時(shí)要填寫(xiě)使用車號(hào)，金額大數(shù)量多的單項(xiàng)小料須點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)進(jìn)賬。第三十六條 工程物資到貨的點(diǎn)驗(yàn)、領(lǐng)用、處置的流程和規(guī)定工程物資到貨后，必須進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，檢驗(yàn)其數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量。存貨按月