【正文】 會(huì)計(jì)對(duì)支付、報(bào)銷憑證的合法性、合理性、規(guī)范性、付款金額的正確性進(jìn)行審核未按報(bào)銷制度和財(cái)務(wù)要求審核造成公司損失按錯(cuò)報(bào)金額給予罰款財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)支付、報(bào)銷憑證的合法性、合理性、規(guī)范性進(jìn)行復(fù)核未按報(bào)銷制度和財(cái)務(wù)要求審核造成公司損失按錯(cuò)報(bào)金額給予罰款總經(jīng)理對(duì)付款、報(bào)銷內(nèi)容的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審批未盡職責(zé)者審批按差錯(cuò)金額給予罰款出納檢查審批手續(xù)是否完備，辦理支付，特殊情況審批未完急需付款的，電話請(qǐng)示后支付并補(bǔ)辦簽字對(duì)于給付差錯(cuò)給公司造成的損失承擔(dān)等額的賠償?shù)诙?jié) 費(fèi)用報(bào)銷制度一、目的 為了進(jìn)一步規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定本制度。 費(fèi)用報(bào)銷必須在業(yè)務(wù)結(jié)束15個(gè)工作日內(nèi)辦理，%，罰金直接從報(bào)銷金額中扣減。 （4）同行出差的同性員工應(yīng)盡量安排在同一房間住宿。③ 乘坐飛機(jī)。 （3）員工赴外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)、參加會(huì)議、憑會(huì)議通知報(bào)銷。對(duì)“真實(shí)有效”的定義為：必須為正規(guī)發(fā)票，發(fā)票上印章與接待地點(diǎn)名稱相符。第四章 公司安全規(guī)范一、安全保護(hù)員工在工作中應(yīng)注意個(gè)人安全，任何時(shí)候都應(yīng)具備安全意識(shí)，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。：可燃物、助燃物、點(diǎn)火源（熱能、溫度）。6. 如火勢(shì)蔓延，應(yīng)立即協(xié)助客人撤離現(xiàn)場(chǎng)。 二、考核原則一致性：在一年時(shí)間內(nèi)，考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法原則上保持不變；客觀性：客觀、真實(shí)地反映員工的實(shí)際情況、避免由于光環(huán)效應(yīng)、偏見或主觀印象等帶來的誤差；公平性：對(duì)于同一崗位的員工使用相同的考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)；公開性：考核結(jié)果知會(huì)被考核者并得到確認(rèn)。條款事實(shí)描述獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)果書面表揚(yáng)嘉獎(jiǎng)小功大功特別貢獻(xiàn)第1條品德端正，工作努力，能及時(shí)完成任務(wù)者；◆第2條維護(hù)團(tuán)體榮譽(yù)，有具體事跡者；◆第3條熱心服務(wù)，有具體事跡者；◆第4條檢舉違規(guī)違紀(jì)或損壞公司利益者；◆第5條能及時(shí)完成各項(xiàng)項(xiàng)目工作者；◆第6條積極參與公司管理，提報(bào)各項(xiàng)管理改善提案者；◆第7條在公司年度服務(wù)期內(nèi)，無任何違規(guī)事實(shí)記錄表現(xiàn)優(yōu)秀者；◆第8條拾金不昧，足以作為模范者。以人為本九、其他緊急情況：如遇緊急情況或惡劣天氣，全體員工必須服從公司的指揮鼎力合作，發(fā)揚(yáng)見義勇為、舍己為人的精神，全力保護(hù)客人、員工及公司的生命、財(cái)產(chǎn)安全。在確保安全的情況下，正確使用就近的消防器材撲滅火源，切勿試圖用水撲滅電或油引起的火災(zāi)。五、物品出公司 凡攜帶公司物品出店，必須事先填寫《物品出門證》，并由部門主管簽字確認(rèn)，由保安人員檢查后方可放行，保安人員應(yīng)保留《物品出門證》并定期交于行政人事。第三節(jié) 資金使用審批流程、權(quán)限支付報(bào)銷內(nèi)容資金使用審批流程、權(quán)限經(jīng)辦人部門主管總經(jīng)辦主任項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理 董事長(zhǎng)一、原材料及勞務(wù)采購(gòu)支付VV　VVVVV二、工具、設(shè)備等固定資產(chǎn)采購(gòu)支付VV　VVVVV三、辦公用品采購(gòu)支付V　VVVVV　四、員工薪酬類費(fèi)用V　VVVVV　、全員福利V　VVVVV　、車補(bǔ)、內(nèi)部貢獻(xiàn)獎(jiǎng)金V　VVVVVVV　VVVVV　五、財(cái)務(wù)類支出、咨詢、審計(jì)費(fèi)用V　　VVVV　V　　　V　　　V　　　VV　　V　　VVVV　六、業(yè)務(wù)類費(fèi)用相關(guān)支出、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)VV　VVVVVVV　VVVVVV　　VVVV　V　　VVVV　V　　VVVV　、裝修、改造費(fèi)、修理支出VV　VVVVVVV　VVVV　V　　VVVV　VV　VVVVV七、其他相關(guān)支出V　　　VVVVV　　　VV　　V　　　VVVVV　　　VVVVV　　　VVVV說明：具有審批權(quán)限的經(jīng)辦人報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用時(shí)，該經(jīng)辦人無須審批，直接交由上級(jí)審批，總經(jīng)理報(bào)銷費(fèi)用需經(jīng)董長(zhǎng)審批。（2）沒有年度預(yù)算的，事先書面或電話辦理預(yù)算增補(bǔ)后執(zhí)行。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) （1）成都市內(nèi)出差不補(bǔ)助（2）省內(nèi)其他城市及省外一般城市標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)餐費(fèi)補(bǔ)助（包干）住宿標(biāo)準(zhǔn)票據(jù)要求不需正規(guī)發(fā)票總經(jīng)理100600副總級(jí)50300其他員工50150 注：住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)住宿的，超支部分個(gè)人自己負(fù)擔(dān)。從晚八時(shí)到次日晨七時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上的，或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)的，可購(gòu)硬臥票。 （2）報(bào)銷時(shí)需憑正式發(fā)票填制“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，填明出差起至日期、地點(diǎn)、任務(wù)等情況，按費(fèi)用審批支付流程報(bào)銷。只能報(bào)銷和公務(wù)相關(guān)的費(fèi)用，不含執(zhí)行公務(wù)時(shí)因個(gè)人原因違章產(chǎn)生的費(fèi)用。具有審批權(quán)限的經(jīng)辦人報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用時(shí)，該經(jīng)辦人無須審批，直接交由上級(jí)審批；總經(jīng)理報(bào)銷費(fèi)用需經(jīng)董事長(zhǎng)審批。有傳染病者不得安排入住宿舍，以防止傳染給他人。用電器出現(xiàn)異?；驌p壞應(yīng)及時(shí)報(bào)修，并說明責(zé)任。公司入職員工檔案資料不齊全，或有傳柒病或攜眷者不得安排入住宿舍；公司員工宿舍只限公司員工入住，若公司員工離職限在辦理離職手續(xù)后兩日內(nèi)離開宿舍，并全部清退宿舍公用物品；公司員工不得私自留宿非公司人員和在宿舍接待異性客人；每個(gè)宿舍選出一名室長(zhǎng)，負(fù)責(zé)宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生，管理水、電、門窗關(guān)閉，維護(hù)正常秩序；愛護(hù)宿舍公物，正確使用設(shè)施設(shè)備，如有損壞和丟失酌情予以賠償；入住宿舍員工服從統(tǒng)一管理與監(jiān)督，積極參加集體活動(dòng)；禁止男女員工互串宿舍，如有急事向宿舍管理員報(bào)告，可在室外交談；宿舍內(nèi)不得存放和使用危險(xiǎn)品和違禁物品；1禁止在宿舍賭博、斗毆、酗酒和打鬧；1禁止在床上吸煙，不得將煙頭雜物扔在地上；1禁止在宿舍私自拉線和使用電器煮食、燒水、取暖等；1禁止在墻壁和衣柜上張貼字畫和懸掛物品，保持宣內(nèi)整潔；1禁止私自配備房間鑰匙，擅自改換衣柜門鎖和調(diào)換衣柜；1貴重物品不得帶入宿舍，若有遺失員工自行負(fù)責(zé)；1每晚23點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)熄燈休息，節(jié)約使用水、電、氣；1員工外出必須在晚上23點(diǎn)30分前回歸宿舍；1員工承擔(dān)宿舍的水、電、氣費(fèi)用和定量租金。嚴(yán)禁盜用IP地址的行為，未經(jīng)行政人事同意，不得挪用、轉(zhuǎn)讓所擁有的IP地址。在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。公司時(shí)刻關(guān)心你的健康，提倡在緊張的工作之余獲得積極的休息。這種良好、融洽、坦誠(chéng)的人際關(guān)系與交流溝通，保持了我們和諧、相互信任、共同進(jìn)步的工作氛圍，是我們高效協(xié)作的基礎(chǔ)，而且使我們及時(shí)了解自己工作的得失，不斷得到改進(jìn)。、禮金均屬公司行為，須一律上繳公司，任何人不得留作私用。公司所有職員都有可能成為首問責(zé)任人。生育保險(xiǎn)報(bào)銷的生育津貼和醫(yī)療津貼向員工全額發(fā)放。（4）婚假：?jiǎn)T工結(jié)婚按下述方式核定婚假，婚假期間不扣除薪資。原則上全年事假累計(jì)不得超過十五日。加班后對(duì)應(yīng)調(diào)休有效期為2個(gè)月。，于次日內(nèi)填寫《忘打卡記錄表》，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交行政人事備案；每人每月允許補(bǔ)填2次（設(shè)備故障除外），超過2次除填寫《忘打卡記錄表》外，按20元/次扣款并取消當(dāng)月全勤獎(jiǎng)；未按規(guī)定填寫《忘打卡記錄表》者，記曠工。五、例會(huì)召開辦公例會(huì)公司應(yīng)定期召開辦公例會(huì)，由公司行政人事召集，各部門負(fù)責(zé)人參與；主要對(duì)前期工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)，并安排下期工作計(jì)劃。 除批準(zhǔn)外，不得穿著或攜帶制服離開服務(wù)區(qū)域。（4） 途經(jīng)各辦公區(qū)域要安靜，進(jìn)入對(duì)方辦公室前要輕敲門或提示，避免給別人帶來驚愕，征得對(duì)方同意方可入室。喝湯不宜有聲音，不可用筷子、手指剔牙，必要時(shí)應(yīng)用牙簽，應(yīng)避席掩蔽為之。（1）電話是不見面的服務(wù)，聲音是唯一的溝通渠道，每位員工都要在電話中，想象對(duì)方的形象，向客人/同事提供感官服務(wù)，先入為主，建立起良好的第一印象。與人談話中，注意注視、聆聽、輕輕點(diǎn)頭、不搶話頭，以此帶給對(duì)方好感。（1）與人交談時(shí)，首先保持著裝整潔，站姿端正，無任何小動(dòng)作，不良舉止。（1）手勢(shì)是一種體態(tài)語言，它可使談話更生動(dòng)，幫助與客人間的溝通。迅速消除與客人間的陌生感。（2） 沖茶不必滿杯，半杯多一點(diǎn)即可。三、禮儀規(guī)范：握手禮是社會(huì)交往中最常見的禮節(jié)，是國(guó)際間大多數(shù)國(guó)家的人們見面或告別時(shí)最流行的禮節(jié)。（2） 女員工坐落要嫻雅。 頭發(fā)應(yīng)梳理整齊（男員工頭發(fā)不蓋過耳廓及后衣領(lǐng)，女員工以不蓋過肩部為宜，并不得披頭散發(fā)），不得染發(fā)。三、責(zé)權(quán)利連帶制度 各級(jí)人員的責(zé)任、權(quán)力、利益連帶生效，每名員工擁有完成職責(zé)所需要的相應(yīng)權(quán)力，并且，其完成工作的質(zhì)量，效率將與其個(gè)人收入，職務(wù)升降等相連帶。 服務(wù)時(shí)間里，嚴(yán)禁扎堆聊天。每一員工必須竭盡全力，不講條件，想方設(shè)法滿足客人的要求。四、對(duì)申述不屬實(shí)的，行政人事給予申述人必要解釋，以消除誤會(huì)澄清事實(shí)。但參培員工取得學(xué)歷證書后，將給予一定數(shù)額的獎(jiǎng)勵(lì)；在考證培訓(xùn)中凡是公司提前支付了學(xué)費(fèi)的員工需在2年內(nèi)取得合格證書，未取得的將由行政人事扣取費(fèi)用直至證書取得為止。（5）參加公司內(nèi)部培訓(xùn)的員工，由行政人事根據(jù)培訓(xùn)項(xiàng)目，會(huì)同各單位（部門）主管共同確定，并提前三天通知到受培員工所在單位（部門），由各單位（部門）負(fù)責(zé)通知到每位受培員工，并有責(zé)任督促受培員工按時(shí)參加培訓(xùn)。，應(yīng)當(dāng)提前三十日填寫《解除/ 終止勞動(dòng)合同審批表》，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、董事長(zhǎng)或授權(quán)總經(jīng)理審批，審批后填寫《解除/ 終止勞動(dòng)合同通知單》，并與員工進(jìn)行離職面談，通知員工辦理離職手續(xù)。三、公司為全體員工購(gòu)買商業(yè)意外保險(xiǎn)。 員工工資包括：基本工資、崗位工資、績(jī)效工資等，薪資結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)參照公司《薪資管理規(guī)定》。②員工與公司的異動(dòng)意見一經(jīng)達(dá)成，行政人事持《崗位異動(dòng)申請(qǐng)表》逐級(jí)進(jìn)行審批。（1）如無故連續(xù)曠工達(dá)三天，屬自動(dòng)離職。（2)試用期滿后要求辭職須提前30天遞交辭職申請(qǐng)或30天薪資代替書面辭呈。④凡因蓄意破壞財(cái)物，生產(chǎn)設(shè)備或偷盜行為而被解雇者，按物品價(jià)格賠償。，離職員工要遵守有關(guān)規(guī)定，如有違反公司制度而制造事端者，將送公安部門處理。（當(dāng)月出全勤時(shí)發(fā)放，須項(xiàng)目經(jīng)理、董事長(zhǎng)或授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn)）、交通補(bǔ)貼或油補(bǔ)（當(dāng)月出全勤時(shí)發(fā)放，油補(bǔ)須董事長(zhǎng)批準(zhǔn)）。④帶領(lǐng)新員工到各部門做介紹。③面試后行政人事和用人部門對(duì)應(yīng)聘者的情況進(jìn)行討論，確定擬錄用名單。 ②有應(yīng)聘意向的員工填寫《內(nèi)部競(jìng)聘申請(qǐng)表》，報(bào)送行政人事。（9）晉升準(zhǔn)則——要晉升，先培養(yǎng)，我們不提拔沒有接班人的管理人員。企業(yè)團(tuán)隊(duì)行動(dòng)十大準(zhǔn)則（1）執(zhí)行準(zhǔn)則——過程是留給自己的，結(jié)果是留給公司的。（3）同心圓體現(xiàn)我們對(duì)客服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：圓滿服務(wù)。我們雖然年輕，但我們朝氣蓬勃，品信聯(lián)行必將隨著和美集團(tuán)及自身的發(fā)展取得一個(gè)又一個(gè)新的業(yè)績(jī)，發(fā)展成為行業(yè)璀璨明珠，創(chuàng)造輝煌。良好的工作秩序和高效率的工作是公司的生命，我們制定本手冊(cè)的宗旨在于保障和實(shí)現(xiàn)公司的正常運(yùn)作，本手冊(cè)及其他有關(guān)規(guī)章制度是公司全體員工共同遵守的行為準(zhǔn)則。在“品信聯(lián)行”工作，您首先是被尊重的…… 總經(jīng)理：潘言升 公司簡(jiǎn)介成都品信聯(lián)行物業(yè)服務(wù)有限公司成立于2014年，是四川和美易通投資有限公司投資并控股的專業(yè)化物業(yè)服務(wù)公司，公司擁有一支高素質(zhì)、高效率的物業(yè)服務(wù)隊(duì)伍，管理人員均為多年從事物業(yè)行業(yè)的職業(yè)經(jīng)理人，同時(shí)，公司聘請(qǐng)國(guó)際知名物業(yè)管理公司——“高力國(guó)際”，共同打造公司的高品質(zhì)管理。地球元素的融入，突顯出公司的專業(yè)化、國(guó)際化；五星元素代表了公司的高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與品質(zhì)。企業(yè)經(jīng)營(yíng)宗旨：創(chuàng)造一流的產(chǎn)品，服務(wù)一流的顧客，成為一流的公司。（4）行為準(zhǔn)則——用結(jié)果說話，憑價(jià)值交換，靠貢獻(xiàn)晉升。：所有員工的招聘均需經(jīng)過業(yè)務(wù)部門和行政人事的雙重考核，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、董事長(zhǎng)或授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政人事下發(fā)錄用通知。員工到新崗位后第一個(gè)核算工資日前，由行政人事與用人部門重新核定其工資水平，并填寫《薪資異動(dòng)審批表》報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、董事長(zhǎng)或授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)審批結(jié)果制作工資表。四、為了提高人才引進(jìn)工作的效率和質(zhì)量，公司也歡迎員工推薦行政人事發(fā)布的公開招聘中符合崗位需求的合適人選，并根據(jù)“內(nèi)部伯樂獎(jiǎng)”制度中的要求向推薦人支付重點(diǎn)崗位獎(jiǎng)金200500元/人，非重點(diǎn)崗位獎(jiǎng)金50200元/人的獎(jiǎng)勵(lì)以示感謝。，但最長(zhǎng)不超過6個(gè)月，最短不少于1個(gè)月。，并登記到個(gè)人培訓(xùn)檔案。（1)試用期不合格的員工，公司可隨時(shí)解雇。員工辭職申請(qǐng)首先交本部門負(fù)責(zé)人審批，部門負(fù)責(zé)人需在接到員工辭職申請(qǐng)書三日內(nèi)將簽署意見的申請(qǐng)轉(zhuǎn)交行政人事。否則，將按有關(guān)規(guī)定處理。離職員工的績(jī)效工資按考核周期結(jié)算，不符合考核周期滿勤要求的不再發(fā)放。員工崗位異動(dòng)前后薪資如有變化，須按下述程序辦理薪資異動(dòng)手續(xù)。