【正文】 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 測量、分析和改進 章節(jié) 內(nèi)容 測量、分析和改進 c）管理者代表對提交的《糾正 /預防措施報告》，組織有關部門人員進行驗證和評審。 8． 5． 2． 1． 6 管理者代表組織有關人員對糾正措施的實施結果進行驗證和評審。 8． 5 改進 8． 5． 1 持續(xù)改進 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進是公司永遠追求的目標，公司制定了《數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》，并利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結果、資料分析、糾正和預防措施以及管理評審，續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 d）其它內(nèi)部信息獲得者可用《內(nèi)部聯(lián)絡單》反饋給行政部。 b）政策法規(guī)類信息由行政部及相關部門收集、整理、分析、傳遞。 8． 3． 1 合格品的分類 a） 嚴重不合格：不合格性質(zhì)嚴重，或造成較大經(jīng)濟損失， b） 一般不合格：個別或輕微未有造成嚴重影響的不合格。 8． 2． 2． 13 相關記錄由行政部保存 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 公司通過管理評審、內(nèi)部審核、內(nèi)外部溝通以及適當?shù)慕y(tǒng)計對過程進行監(jiān)視，確保每一過 程持續(xù)有力的滿足所策劃的結果。 8． 2． 2． 7 審核員應于審核日期前編寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表》，并經(jīng)審核組長批準。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 為確定公司質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體 系的要求，并得到有效實施與保持，公司制定了《內(nèi)部審核程序》： 8． 2． 2． 1 行政部負責制訂《年度內(nèi)部審核計劃》，報管理者代表批準，對每個部門每年至少進行兩次（體系開始實施三個月內(nèi)進行一次）全面審核。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 測量、分析和改進 章節(jié) 內(nèi)容 測量、分析和改進 8． 2． 1． 3． 3 顧客反饋 a）包括顧客需求、滿意度及顧客投訴。 b）服務要求評審 1）連鎖店管理部負責服務要求評審的組織。 8． 2． 1． 1． 4 內(nèi)部溝通的內(nèi)容可包括以下項目： a）接受責任解決問題； b）積極尋求不斷改善的機會； c）積極尋求強化人員技能及經(jīng)驗的機會； d）于 團隊及群體中獲得分享知識及經(jīng)驗的機會； e）將顧客的要求及期望和法律、法規(guī)明確宣達； f）將公司的優(yōu)勢展現(xiàn)于顧客、社區(qū)及社會團體。 7． 6． 4 偏離檢定狀態(tài)的評定 7． 6． 4． 1 用待判定是否偏離檢定的檢測設備檢測樣品后，再用同等規(guī)格的檢測設備重新檢測該樣品； 7． 6． 4． 2 用同一檢測設備分別檢測明確標識為不合格品的樣品與標識為合格品的樣品，觀察檢測結果是否符合要 求。檢定合格后才能投入使 用，并進行編號和記錄于《計量器具臺賬》。 標識和可追溯性的方法主要有：服務內(nèi)容公告、區(qū)域掛牌、服務人員胸牌、工號、票據(jù)、工作記錄等。 7． 5 生產(chǎn)和服務提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務提供的控制 為了顧客滿意的服務，公司對服務過程進行了策劃，以保證服務活動在受控的條 件下進行。 7． 4． 2． 5 B 類供方的評價 a） 以采購部為主，有必要時會同 連鎖管理 部及有關人員，對供方進行現(xiàn)場考察， 并填寫《供貨商調(diào)查表》。 c）價格合理，付款條件優(yōu)惠。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié) 內(nèi)容 產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 4． 1． 1 材料采購合同的制定 倉庫根據(jù)生產(chǎn)部提出的用料申請，結合庫存情況填寫《物料申購單》作為采購依據(jù)， 經(jīng)使用部門主管、財務部經(jīng)理審核、倉庫復核后交采購部辦理。 6． 5 相關文件 《人力資源管理程序》 《設施和工作環(huán)境管理程序》 《設備維修保養(yǎng)規(guī)程》 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。6． 2． 4 培訓實施 6． 2． 4． 1 各部門將本部門員工培訓需求計劃填入《員工培訓申請表》經(jīng)部門負責人審核后交行政部經(jīng)理審批，并制定《年度培訓計劃》； 6． 2． 4． 2 行政部根據(jù)《年度培訓計劃》組織安排相關培訓，如需要改，由行政部負責重新 編制《年度培訓計劃》； 6． 2． 4． 3 員工參加內(nèi)部培訓時，應填寫《員工培訓簽到表》； 6． 2． 4． 4 培訓結束后，由負責培訓的部門進行考核，行政部負責填寫《員工培訓記錄表》； 6． 2． 4． 5 特殊作業(yè)的培訓由相關機構進行，由行政部安排送培，并填寫《員工培訓記錄表》； 6． 2． 4． 6《年度培訓計劃》之外的其它培訓由行 政部及各部門組織實施。 6． 2． 1． 2 各部門負責人將招聘計劃報行政部經(jīng)理審核報并組織實施。 5． 6． 6 管理評審的實施 由總經(jīng)理主持評審會議 ，各部門負責人和有關人員，對評審輸入做出評價，總經(jīng)理對所涉 及的評審內(nèi)容作出結論。對新建立的體系運行三個月內(nèi)進行一次管理評 審。 5． 4 策 劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標 總經(jīng)理已經(jīng)為本公司的相關職能的層次上建立了質(zhì)量目標，具體見 。 4． 2． 4． 8 保存期 質(zhì)量記錄保存時間具體見《質(zhì)量記錄登記表》。 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 為提供符合標準要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)，制訂了《質(zhì)量記錄控制程序》； 4． 2． 4． 1 質(zhì)量記錄要求 所有質(zhì)量記錄必須按要求填寫，保證筆跡清晰、工整；資料準確且不得使用鉛筆記錄。其它外來文件由各相關部門自行保管，但僅作為學習參考之用，不能作為質(zhì)量管理體系依據(jù)。 4． 2． 6 質(zhì)量管 理體系文件保管 質(zhì)量管理體系文件經(jīng)批準后，原本由文控中心歸檔保管。 4． 2． 3． 2 質(zhì)量管理體系文件的審批 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量體系與 ISO9001標準對照表 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量體系與 ISO9001標準對照表 ISO9001： 2020 標準 本公司質(zhì)量體系對應程序 4 質(zhì)量管理體系 0401 文件和資料控制程序 0402 質(zhì)量記錄控制程序 5 管理職責 0501 管理評審程序 6 資源管理 0601 人力資源管理程序 0602 設施和工作環(huán)境管制程序 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 0702 采購控制程序 0703 生產(chǎn)過程控制程序 0704 產(chǎn)品標識與追溯控制程序 0705 產(chǎn)品防護控制程序 0706 檢驗、試驗和測 量設備控制程序 8 測量、分析與改進 0801 不合格控制程序 0802 糾正和預防措施控制程序 0803 資料分析與持續(xù)改進運作程序 0804 內(nèi)外部溝通控制程序 0805 內(nèi)部審核程序 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 2． 1． 2 修改程序：由行政部審查或與相關部門商議后，由行政部負責對相關內(nèi)容進行修改， 管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準實施。 1． 4． 3 市場拓展部 1）理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標，制定落實本部門的質(zhì)量目標； 2） 組織市場調(diào)查及售后質(zhì)量信息反饋； 3）負責市場推廣工作； 4）負責業(yè)務拓展工作。負責與服務質(zhì)量有關的重大決策并組織有效實施； 2）領導公司的質(zhì)量管理體系動作，制定并批準公司的質(zhì)量方針、目標； 3）任命管理者代表，批準質(zhì)量手冊和程序文件； 4）建立和調(diào)整公司組織機構，確保組織內(nèi)職責、權限得到規(guī)定和溝通； 5）為質(zhì)量體系的建立和運行提供足夠的資源； 6）主持管理評審。 0． 3 引用標準 本手冊的條文構成依據(jù)是 GB/T19001:2020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》 0． 4 術語和定義 本手冊使用的術語和定義引自 GB/T19001:2020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 基礎 和術語》，并給出以下定義： 本組織： XXXXXX 有限公司 本手冊： XXXXXX 有限公司 MCQM：本質(zhì)量手冊的文件編號 MCQPXXXX：本公司二階文件，即程序文件的編號，其中 XXXX 表示序 號 MC□ GXXX： 本公司三階文件，即規(guī)程類文件的編號，其中□表示各部門代號， XXX 表示序號 □ RXX：本公司四階文件，即質(zhì)量記錄的編號，其中□表示各部門代號， XX 表示序號 PDCA 循環(huán)法：是現(xiàn)代質(zhì)量管理很重要的管理方法之一， P 意指“計劃”、 D 意指“實施”、C 意指“檢查”、 A 意指“改進”。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 目錄 章節(jié) 內(nèi)容 目錄 目 錄 內(nèi)容 頁碼 0 簡介、范圍、頒令??????????????????????? 3 1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標與組織架構????????????????? 6 2 質(zhì)量手冊管制????????????????????????? 11 3 質(zhì)量體系與 ISO9001 標準對照表????????????????? 12 4 質(zhì)量管理體系????????????????????????? 13 5 管理責任? ?????????????????????????? 18 6 資源管理??????????????????????????? 22 7 產(chǎn)品實現(xiàn)??????????????????????????? 26 8 量測、分析與改善??????????????????????? 41 9 質(zhì)量體系程序承辦部門一覽表?????????????????? 51 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 公司簡介 章節(jié) 內(nèi)容 公司簡介 0． 1 公司 簡介 XXXXXX 有限公司成立于深圳，已有近十年的專業(yè)眼鏡驗配經(jīng)驗，是集專業(yè)驗配、銷售為一體的驗配眼鏡連鎖經(jīng)營公司。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 7）全面負責公司經(jīng)營及管理工作，總管公司各連鎖店及部門，實行責任制。 1． 4． 4 連鎖店管理部 1）理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標，制定落實本部門的質(zhì)量目標； XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 2． 1． 3 具體參照《文件和資料控制程序》的相關內(nèi)容執(zhí)行。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量管理體系 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 4． 1 本公司已按照 GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020 標準的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并將持續(xù)改進其有效性。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量管理體系 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系文件的審批權如下表： 文件類別 編寫 審核 批準 質(zhì)量手冊 行政部 管理者代表 總經(jīng)理 程序 文件 各權責部門 管理者代表 總經(jīng)理 作業(yè)指導書 各權責部門 相關部門經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)量記錄 各權責部門 相關部門主管 相關部門經(jīng)理 4． 2． 3． 3 未經(jīng)受權人審批的質(zhì)量管理體系文件不得擅自發(fā)放及使用。受控副本由各持有人妥善保管，確保所持文件不丟失或損壞。 4． 2． 8． 2 外來文件的發(fā)布、使用 4． 2． 8． 2． 1 需要引用的外來文件交由管理者代表在《外來文件登記表