【正文】 管理體系 0401 文件和資料控制程序 0402 質(zhì)量記錄控制程序 5 管理職責(zé) 0501 管理評(píng)審程序 6 資源管理 0601 人力資源管理程序 0602 設(shè)施和工作環(huán)境管制程序 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 0702 采購(gòu)控制程序 0703 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 0704 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯控制程序 0705 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 0706 檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè) 量設(shè)備控制程序 8 測(cè)量、分析與改進(jìn) 0801 不合格控制程序 0802 糾正和預(yù)防措施控制程序 0803 資料分析與持續(xù)改進(jìn)運(yùn)作程序 0804 內(nèi)外部溝通控制程序 0805 內(nèi)部審核程序 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2． 2． 1 質(zhì)量手冊(cè)即本手冊(cè)，按照 GB/T19001:2020 idt ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求結(jié)合本公 司實(shí)際情況而編制，包含了標(biāo)準(zhǔn)中的全部要求。 4． 2． 3． 2 質(zhì)量管理體系文件的審批 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。受控文件為公司的現(xiàn)行有效版本。 4． 2． 6 質(zhì)量管 理體系文件保管 質(zhì)量管理體系文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原本由文控中心歸檔保管。但有重大變更時(shí)也可直 接換版。其它外來(lái)文件由各相關(guān)部門自行保管，但僅作為學(xué)習(xí)參考之用，不能作為質(zhì)量管理體系依據(jù)。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 為提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，制訂了《質(zhì)量記錄控制程序》； 4． 2． 4． 1 質(zhì)量記錄要求 所有質(zhì)量記錄必須按要求填寫，保證筆跡清晰、工整；資料準(zhǔn)確且不得使用鉛筆記錄。 4． 2． 4． 5 歸檔：由質(zhì)量記錄的保管單位，將《質(zhì)量記錄登記表》中規(guī)定應(yīng)保管的質(zhì)量記錄，分類別按月歸檔。 4． 2． 4． 8 保存期 質(zhì)量記錄保存時(shí)間具體見(jiàn)《質(zhì)量記錄登記表》。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 管理職責(zé) 章節(jié) 內(nèi)容 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 本公司總經(jīng)理已經(jīng)或正在通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效 性所作出承諾： a）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定了適合本公司質(zhì)量方針； c）制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)； d）根據(jù)需要適時(shí)地進(jìn)行管理評(píng)審； e）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源的獲得。 5． 4 策 劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理已經(jīng)為本公司的相關(guān)職能的層次上建立了質(zhì)量目標(biāo)，具體見(jiàn) 。 5． 2． 3 內(nèi)部溝通 為確保公司內(nèi)各部門、員工之間的溝通，總經(jīng)理已建立了適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì) XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。對(duì)新建立的體系運(yùn)行三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次管理評(píng) 審?？偨?jīng)理可根 據(jù)情況指定參加評(píng)審的人員。 5． 6． 6 管理評(píng)審的實(shí)施 由總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議 ，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員，對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，總經(jīng)理對(duì)所涉 及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。 5． 6． 10 管理評(píng)審的相關(guān)質(zhì)量記錄由行政部保存。 6． 2． 1． 2 各部門負(fù)責(zé)人將招聘計(jì)劃報(bào)行政部經(jīng)理審核報(bào)并組織實(shí)施。 6． 2． 2 員工培訓(xùn) 6． 2． 2． 1 新進(jìn)人員培訓(xùn)： a）公司概況、規(guī)章制度； b）安全培訓(xùn)：安全思想、安全規(guī)程； c）質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)：全員質(zhì)量意識(shí)； d）質(zhì)量管理體系培訓(xùn)：質(zhì) 量管理體系及相關(guān)知識(shí)； 職前培訓(xùn)：崗位職責(zé)、崗位專業(yè)知識(shí)及技能。6． 2． 4 培訓(xùn)實(shí)施 6． 2． 4． 1 各部門將本部門員工培訓(xùn)需求計(jì)劃填入《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后交行政部經(jīng)理審批，并制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》； 6． 2． 4． 2 行政部根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織安排相關(guān)培訓(xùn)，如需要改，由行政部負(fù)責(zé)重新 編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》； 6． 2． 4． 3 員工參加內(nèi)部培訓(xùn)時(shí)，應(yīng)填寫《員工培訓(xùn)簽到表》； 6． 2． 4． 4 培訓(xùn)結(jié)束后，由負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門進(jìn)行考核，行政部負(fù)責(zé)填寫《員工培訓(xùn)記錄表》； 6． 2． 4． 5 特殊作業(yè)的培訓(xùn)由相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，由行政部安排送培，并填寫《員工培訓(xùn)記錄表》； 6． 2． 4． 6《年度培訓(xùn)計(jì)劃》之外的其它培訓(xùn)由行 政部及各部門組織實(shí)施。 6． 3． 1． 3 對(duì)于低值易耗的配件或工具，由連鎖店管理部根據(jù)批準(zhǔn)的《設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)表》實(shí)施采購(gòu)，按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。操作人員根據(jù)相關(guān)《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程》 對(duì)本店 設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)及在《 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表》上填寫維護(hù)情況，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，并作為年度檢修計(jì)劃的依 據(jù)。 6． 5 相關(guān)文件 《人力資源管理程序》 《設(shè)施和工作環(huán)境管理程序》 《設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)程》 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 7． 2． 2 與服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 為了使公司在接受顧客的要求之前得到評(píng)審和確認(rèn)，在《內(nèi)外部溝通控制程序》中 規(guī)定了服務(wù)有關(guān)要求評(píng)審的過(guò)程，具體見(jiàn) 。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié) 內(nèi)容 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 4． 1． 1 材料采購(gòu)合同的制定 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部提出的用料申請(qǐng)，結(jié)合庫(kù)存情況填寫《物料申購(gòu)單》作為采購(gòu)依據(jù)， 經(jīng)使用部門主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、倉(cāng)庫(kù)復(fù)核后交采購(gòu)部辦理。 7． 4． 2 供方評(píng)價(jià) 7． 4． 2． 1 供方分類 a） A 類供方：在公司實(shí)施 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)之前已連續(xù)半年 以上且至少提供 3 批以上合格材 料的供方。 c）價(jià)格合理，付款條件優(yōu)惠。 c）價(jià)格合理，付款條件優(yōu)惠。 7． 4． 2． 5 B 類供方的評(píng)價(jià) a） 以采購(gòu)部為主，有必要時(shí)會(huì)同 連鎖管理 部及有關(guān)人員，對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察， 并填寫《供貨商調(diào)查表》。 c）樣品檢查合格后，可以批量進(jìn)貨，批量進(jìn)貨無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部列入《合格供貨商名單》。 7． 5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7． 5． 1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 為了顧客滿意的服務(wù)，公司對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行了策劃，以保證服務(wù)活動(dòng)在受控的條 件下進(jìn)行。其操作人員屬于特殊崗位人員，必須持有國(guó)家頒發(fā)的相應(yīng)資格證書經(jīng)考核合格后方可上崗操作； 在工作中應(yīng)不 斷加強(qiáng)培訓(xùn)，以提高操作人員的技術(shù)水平和質(zhì)量意識(shí)； 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格，按《不合格控制程序》執(zhí)行。 標(biāo)識(shí)和可追溯性的方法主要有：服務(wù)內(nèi)容公告、區(qū)域掛牌、服務(wù)人員胸牌、工號(hào)、票據(jù)、工作記錄等。而對(duì)硬件設(shè)備設(shè)施、顧客 物品的防護(hù)執(zhí)行 、 以及 的要求。檢定合格后才能投入使 用，并進(jìn)行編號(hào)和記錄于《計(jì)量器具臺(tái)賬》。 7． 6． 2． 2 部分功能或量程合格的設(shè)備，應(yīng)貼上 限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍。 7． 6． 4 偏離檢定狀態(tài)的評(píng)定 7． 6． 4． 1 用待判定是否偏離檢定的檢測(cè)設(shè)備檢測(cè)樣品后，再用同等規(guī)格的檢測(cè)設(shè)備重新檢測(cè)該樣品； 7． 6． 4． 2 用同一檢測(cè)設(shè)備分別檢測(cè)明確標(biāo)識(shí)為不合格品的樣品與標(biāo)識(shí)為合格品的樣品，觀察檢測(cè)結(jié)果是否符合要 求。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié) 內(nèi)容 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 1 總則 公司經(jīng)過(guò)策劃制定了相應(yīng)的程序，包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及應(yīng)用程序的確定，以實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視 、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程： a）證實(shí)服務(wù)活動(dòng)的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 8． 2． 1． 1． 4 內(nèi)部溝通的內(nèi)容可包括以下項(xiàng)目： a）接受責(zé)任解決問(wèn)題； b）積極尋求不斷改善的機(jī)會(huì)； c）積極尋求強(qiáng)化人員技能及經(jīng)驗(yàn)的機(jī)會(huì)； d）于 團(tuán)隊(duì)及群體中獲得分享知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)的機(jī)會(huì)； e）將顧客的要求及期望和法律、法規(guī)明確宣達(dá)； f）將公司的優(yōu)勢(shì)展現(xiàn)于顧客、社區(qū)及社會(huì)團(tuán)體。 8． 2． 1． 3 與顧客的溝通 8． 2． 1． 3． 1 服務(wù)信息 a） 鎖店管理部通過(guò)公告、廣告、宣傳等多種途徑以使顧客獲得本公司的服務(wù)信息。 b）服務(wù)要求評(píng)審 1）連鎖店管理部負(fù)責(zé)服務(wù)要求評(píng)審的組織。連鎖店管理部應(yīng)保存 變更記錄。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié) 內(nèi)容 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 2． 1． 3． 3 顧客反饋 a）包括顧客需求、滿意度及顧客投訴。 e）以電話、傳真、電子郵件、郵寄或面談等方式與顧客進(jìn)行溝通，了解顧客對(duì)處理結(jié) 果是否滿意。 8． 2． 2 內(nèi)部審核 為確定公司質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所確定的質(zhì)量管理體 系的要求，并得到有效實(shí)施與保持，公司制定了《內(nèi)部審核程序》： 8． 2． 2． 1 行政部負(fù)責(zé)制訂《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，對(duì)每個(gè)部門每年至少進(jìn)行兩次（體系開始實(shí)施三個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）全面審核。 8． 2． 2． 4 內(nèi)審計(jì)劃包括審核的目的、范圍、受審核部門、審核組成員、依據(jù)的文件和審核 日程等。 8． 2． 2． 7 審核員應(yīng)于審核日期前編寫《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表》，并經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。 8． 2． 2． 11 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，于審 核完成后的兩周內(nèi)將《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》發(fā)送相關(guān)人員。 8． 2． 2． 13 相關(guān)記錄由行政部保存 8． 2． 3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、內(nèi)外部溝通以及適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，確保每一過(guò) 程持續(xù)有力的滿足所策劃的結(jié)果。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié) 內(nèi)容 測(cè)量、分析和改進(jìn) 本公司對(duì)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查主要有：內(nèi)部監(jiān)督檢查和外部監(jiān)督。 8． 3． 1 合格品的分類 a） 嚴(yán)重不合格：不合格性質(zhì)嚴(yán)重，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失， b） 一般不合格：個(gè)別或輕微未有造成嚴(yán)重影響的不合格。 8． 3． 5． 3 對(duì)于在服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的一般不合格處理方式可以為賠禮道歉、賠償損失等。 b）政策法規(guī)類信息由行政部及相關(guān)部門收集、整理、分析、傳遞。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié) 內(nèi)容 測(cè)量、分析和改進(jìn) d）各部門直接從外部獲取其它類資料，應(yīng)在一周內(nèi)用《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知相關(guān)，由其分析整理，根據(jù)需 要傳遞、協(xié)調(diào)處理。 d）其它內(nèi)部信息獲得者可用《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》反饋給行政部。 b）對(duì)潛在的不合格采取預(yù)防措施，消除潛在的不合格，驗(yàn)證目標(biāo)是否達(dá)成。 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)是公司永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)，公司制定了《數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定》，并利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 8． 5． 2． 1． 2 當(dāng)涉及如下情況時(shí)，須填寫《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》： a）服務(wù)過(guò)程出現(xiàn)嚴(yán)重不合格； b）服務(wù)過(guò)程重復(fù)三次以上出現(xiàn)的不合格； c）質(zhì)量體系審核中出現(xiàn)的不合格； d）顧客嚴(yán)重投訴； e）對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重問(wèn)題； f）其它方面出現(xiàn)的嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題。 8． 5． 2． 1． 6 管理者代表組織有關(guān)人員對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審。 8． 5． 2． 2． 4《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，交管理者代表。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 章節(jié) 內(nèi)容 測(cè)量、分析和改進(jìn) c）管理者代表對(duì)提交的《糾正 /預(yù)防措施報(bào)告》，組織有關(guān)部門人員進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)