【正文】 ，應(yīng)正確傳遞品保部，品保部應(yīng)按《預(yù)防和糾正措施控制程序》處理。，各部門在其職能范圍內(nèi)協(xié)助、配合內(nèi)部質(zhì)量體系審核；不合格項(xiàng)由責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定、實(shí)施糾正和預(yù)防措施。，應(yīng)制定審核日程表，日程表應(yīng)注明審核依據(jù)，目的和范圍及方法。審核員跟蹤驗(yàn)證其有效性，品保部保存好內(nèi)審有關(guān)記錄。深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 1 版第 0 次 修 改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第3頁(yè) 共8頁(yè)，并組織實(shí)施相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。d. 確定進(jìn)貨檢驗(yàn)的數(shù)量和性質(zhì)應(yīng)考慮在供應(yīng)商處所進(jìn)行控制的程度和提供的合格證據(jù)，即進(jìn)貨檢驗(yàn)可以驗(yàn)證也可試用試裝。c. 只有當(dāng)各個(gè)階段圓滿完成了所規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 1 版第 0 次 修 改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第4頁(yè) 共8頁(yè)備并得到認(rèn)可才能發(fā)放合格證和發(fā)出產(chǎn)品。 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》………………—01《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》…………………—02《不合格品控制程序》……………………—01《數(shù)據(jù)分析控制程序》……………………—01《糾正和預(yù)防措施控制程序》……………—01 公司建立并實(shí)施《不合格品控制程序》，明確對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處理的控制要求，以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝。、返修、降級(jí)、改作他用、退貨或拒收、讓步接收或回用、報(bào)廢等處置結(jié)論，由品保部檢驗(yàn)人員實(shí)施處理意見。，市場(chǎng)部應(yīng)告知品保部，按本程序進(jìn)行處理，并采取產(chǎn)品更換、維修等方法，滿足顧客使用要求。：a. 顧客滿意度有關(guān)數(shù)據(jù)，含顧客投訴、退貨等；b．產(chǎn)品符合性數(shù)據(jù)，含各種檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，不合格處理報(bào)告，質(zhì)量年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表；，產(chǎn)品特性趨勢(shì)圖表及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d. 應(yīng)商產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)數(shù)據(jù)。，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，實(shí)施糾正和預(yù)防措施。：，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍和環(huán)境；，明確改進(jìn)方向；、內(nèi)部審核不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排；，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 1 版第 0 次 修 改8．測(cè)量、分析和改進(jìn)第7頁(yè) 共8頁(yè)，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。《質(zhì)量工作會(huì)議》討論檢查及改進(jìn)內(nèi)容形成質(zhì)量通報(bào)，分發(fā)有關(guān)部門并提交管理評(píng)審，改進(jìn)的項(xiàng)目應(yīng)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求處理，實(shí)施糾正/預(yù)防措施。，制定確保不合格不再發(fā)生的措施。 公司按《糾正和預(yù)防措施控制程序》，以查明潛在的不合格原因，針對(duì)其原因，采取預(yù)防措施，防止其發(fā)生。，制定防止不合格發(fā)生的具體措施?！顿|(zhì)量例會(huì)制度》………………………..—001《糾正和預(yù)防措施控制程序》…………..—01《文件和資料控制程序》………………..—01，深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 1 版第 0 次 修 改9．附錄一：組織機(jī)構(gòu)圖第1頁(yè) 共1頁(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表 物 生 市 品 財(cái) 工 行 控 產(chǎn) 場(chǎng) 質(zhì) 務(wù) 程 政 部 部 部 部 部 部 部 物 倉(cāng) 車 設(shè) 顧 I Q I 計(jì) 文 工 質(zhì) 客 Q P 量 件 藝 量 投 Q 管 管 設(shè) 培控 庫(kù) 間 備 訴 C A C 理 理 計(jì) 訓(xùn)深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 1 版第 0 次 修 改10．附錄二：質(zhì)量管理系統(tǒng)圖第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì)量管理系統(tǒng)圖總 經(jīng) 理 管理者代表 品 質(zhì) 部 IQC IPQC QA 計(jì)量 文件工 制 銷 物 行程 造 售 控 政部 部 部 部 部 設(shè) 工 車 設(shè) 投 合 倉(cāng) 物 采 培 計(jì) 藝 間 備 訴 同 庫(kù) 控 購(gòu) 訓(xùn) 虛線 業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系 實(shí)線 直接領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 1 版第 0 次 修 改11．附錄三：質(zhì)量管理體系文件一覽表第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì)量管理體系文件一覽表要素序號(hào)程序文件 / 編號(hào)質(zhì)量文件 / 編號(hào)備注文件和資料控制程序…….../ 質(zhì)量記錄控制程序……….../ 管理評(píng)審控制程序………../ 培訓(xùn)控制程序……………../ 質(zhì)量計(jì)劃控制程序………../ 合同評(píng)審控制程序………../ 設(shè)計(jì)控制程序……………../ 采購(gòu)控制程序……………../ 供應(yīng)商評(píng)估控制程序……../.生產(chǎn)過(guò)程控制程序………../.服務(wù)控制程序…..…………/.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序./.顧客財(cái)產(chǎn)控制程序………../.產(chǎn)品防護(hù)控制程序………. /.監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序../.內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序………../.檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序……../.不合格品控制程序……….../.數(shù)據(jù)分析控制程序……….../.糾正和預(yù)防措施控制程序 /.深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 1 版第 0 次 修 改12．附錄四：質(zhì)量管理體系要素分配表第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì)量管理體系要素分配表要素序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)要素名稱總經(jīng)理管理代表品保部工程部生產(chǎn)部物控部市場(chǎng)部行政部總要求Ο●ΟΟΟΟΟΟ文件要求Ο●●ΟΟΟΟΟ管理承諾●ΟΟΟΟΟΟΟ以顧客為中心●ΟΟΟΟΟΟΟ質(zhì)量方針●ΟΟΟΟΟΟΟ策劃●●ΟΟΟΟΟΟ職責(zé)、權(quán)限和溝通●ΟΟΟΟΟΟΟ管理評(píng)審●ΟΟΟΟΟΟΟ資源的提供●ΟΟΟΟΟΟΟ人力資源ΟΟΟΟΟΟΟ●基礎(chǔ)設(shè)施ΟΟΟΟ●ΟΟΟ工作環(huán)境 ΟΟΟΟ●ΟΟΟ產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃ΟΟΟ●ΟΟΟΟ與顧客有關(guān)的過(guò)程ΟΟΟΟΟΟ●Ο設(shè)計(jì)和開發(fā)ΟΟΟ●ΟΟΟΟ采購(gòu)ΟΟΟΟΟ●ΟΟ生產(chǎn)和服務(wù)提供ΟΟΟΟ●ΟΟΟ監(jiān)視和測(cè)量裝置控制ΟΟ●●ΟΟΟΟ測(cè)量、分析和改進(jìn)Ο●ΟΟΟΟΟΟ監(jiān)視和測(cè)量●Ο●●ΟΟΟΟ不合格品控制ΟΟ●●ΟΟΟΟ數(shù)據(jù)分析ΟΟ●●ΟΟΟΟ改進(jìn)ΟΟ●●ΟΟΟΟ深圳市科鼎實(shí)業(yè)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第 1 版第 0 次 修 改13．附錄五：生產(chǎn)工藝流程圖第1頁(yè) 共3頁(yè)生產(chǎn)工藝流程圖下料 檢驗(yàn)壓鑄注塑檢驗(yàn) 成品庫(kù)去披鋒 檢驗(yàn)機(jī)加工去披鋒 檢驗(yàn)組裝 機(jī)加工人半成品庫(kù) 檢驗(yàn)檢驗(yàn) 檢驗(yàn)檢驗(yàn) 表面處理人庫(kù)檢驗(yàn)焊接外加 是人半成品庫(kù)43 / 4