【正文】 部依據(jù)《物料申購單》從《合格供貨商名單》中選擇相應(yīng)供貨商聯(lián)絡(luò) 采購事項，擬定《訂購單》； b）采購合同經(jīng) 采購部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審核后交總經(jīng)理審核批準，簽定采購合同。 7． 2． 3 顧客溝通 公司為了與顧客進行有效的溝通，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，在《內(nèi)外部溝通控制程序》中 規(guī)定了與顧客溝通的過程，具體見 。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 產(chǎn)品實現(xiàn) 章節(jié) 內(nèi)容 產(chǎn)品實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為了提供顧客滿意的服務(wù)，公司對各服務(wù)工作實現(xiàn)所需的過程進行了策劃和開發(fā)，并保持 與質(zhì)量管理體系其它過程的要求的一致性。 6． 3． 4 設(shè)備設(shè)施的修理 當日常工作中設(shè)備發(fā)生無法排除的故障時，由 各連鎖店 負責人安排修理，維修人員在《設(shè) 備維修記錄表》上記錄維修結(jié)果， 連鎖店 負責人確認修理結(jié)果。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 資源管理 章節(jié) 內(nèi)容 資源管理 6． 3． 2． 3 設(shè)備驗收合格后，并進行編號和記錄于《設(shè)備臺帳》。 6． 3． 2 營運設(shè)施的驗收 6． 3． 2． 1 設(shè)備入廠后，在合同規(guī)定的驗收期內(nèi)由供方派人或 連鎖店管理 部經(jīng)理組織安裝調(diào)試，并且根據(jù)設(shè)備的說明書和合同的技術(shù)協(xié)議會同有關(guān)人員主持設(shè)備的驗收，并填寫《設(shè)備驗收報告》并由 連鎖店管理部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 6． 2． 5 培訓(xùn)記錄 本程序的所有教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的相關(guān)記錄由行政部負責保管。 6． 2． 2． 2 在職培訓(xùn)： a）對所有員工持續(xù)進行上述培訓(xùn)； b）從事特殊工作的人員（ 驗光師 、 頂配工 等）須接受專業(yè)化培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格 證書。 6． 2． 1． 3 招聘員工的評定由相關(guān)部門實施。 5． 7 相關(guān)文件 《管理評審程序》 《內(nèi)外部溝通控制程序》 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 5． 6． 7 管理評審輸出 管理評審的輸出以《管理評審報告》的形式，應(yīng)包括以下方面： a）質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論，以及質(zhì)量管理體系的改進； b）對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價，與顧客要求有關(guān)的服務(wù)工作的改進； c）為保持質(zhì)量管理體系有效并持續(xù)改進的資源需求。 5． 6． 4 管理評審輸入 a）審核的結(jié)果，包括內(nèi)外部審核的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括顧客滿意度、顧客投訴等與顧客溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和服務(wù)水平，包括過程、服務(wù)績效的結(jié)果等； d）糾正、預(yù)防措施的狀況； e）上次管理評審的糾正措施、預(yù)防措施的實施情況； f）可能影響質(zhì)量管理體系發(fā)生變更的因素； g）各部門的改進建議； h）其它需管理評審會進行評審的內(nèi)容。 5． 6． 2 管理評審計劃 5． 6． 2． 1 行政部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表審核后，報 總經(jīng)理批準。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 管理職責 章節(jié) 內(nèi)容 管理職責 質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足 GB/T190012020 idt ISO90002020 標準的要求，滿足和實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標， 經(jīng)總經(jīng)理策劃，已經(jīng)建立了本公司質(zhì)量管理體系，并確保在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存和發(fā)展，取決于顧客的理解和支持，總經(jīng)理以顧客滿意為企業(yè)的宗旨，時刻 關(guān)注顧客當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，以達到顧客的滿意。如有合同要求時，按合同要求期限保存。 4． 2． 4． 6 查閱 公司內(nèi)部人員查閱質(zhì)量記錄，須經(jīng)保管單位負責人批準。 4． 2． 4． 2 標識 所有質(zhì)量記錄需按表格編號規(guī)則進行編號，見《文件和資料控制程序》。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量管理體系 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 4． 2． 8． 3 外來文件的回收廢棄 4． 2． 8． 3． 1 在分發(fā)新版本受控外來文件的同時，原則上應(yīng)回收舊版本，并在舊版本上蓋“廢棄文件”印章。 4． 2． 8． 2 外來文件的發(fā)布、使用 4． 2． 8． 2． 1 需要引用的外來文件交由管理者代表在《外來文件登記表》上簽名， 以示批準引用。 4． 2． 7． 3 修改及審批完成后，由文控中心將新版文件按 執(zhí)行，發(fā)行 至原受文單位，并將舊版正本蓋“廢棄文件”章保存，受控副本收回統(tǒng)一銷毀。受控副本由各持有人妥善保管，確保所持文件不丟失或損壞。 4． 2． 5 體系文件發(fā)放 4． 2． 5． 1 質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)批準后，在發(fā)放文件上注明發(fā)放編號。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量管理體系 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系文件的審批權(quán)如下表： 文件類別 編寫 審核 批準 質(zhì)量手冊 行政部 管理者代表 總經(jīng)理 程序 文件 各權(quán)責部門 管理者代表 總經(jīng)理 作業(yè)指導(dǎo)書 各權(quán)責部門 相關(guān)部門經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)量記錄 各權(quán)責部門 相關(guān)部門主管 相關(guān)部門經(jīng)理 4． 2． 3． 3 未經(jīng)受權(quán)人審批的質(zhì)量管理體系文件不得擅自發(fā)放及使用。 4． 2． 2． 2 本手冊包括了本公司各形成文件的程序的引用，詳見各章節(jié)的內(nèi)容。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量管理體系 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 4． 1 本公司已按照 GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020 標準的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并將持續(xù)改進其有效性。當調(diào)離本職工作時，應(yīng)到文控中心 辦理變換或交還手續(xù)。 2． 1． 3 具體參照《文件和資料控制程序》的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 1． 4． 7 財務(wù)部 1） 理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標，制定落實本部門的質(zhì)量目標； 2） 負責公司現(xiàn)金管理和出納工作； 3） 負責會計工作； 4） 負責公司經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。 1． 4． 4 連鎖店管理部 1）理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標，制定落實本部門的質(zhì)量目標； XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 4）組織重要行政文件、材料的起草，并負責審稿。 7）全面負責公司經(jīng)營及管理工作，總管公司各連鎖店及部門，實行責任制。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量方針、目標 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量方針、目標 1． 1 質(zhì)量方針 秉持專業(yè)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，追求卓越，顧客滿意 1． 2 質(zhì)量目標 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。我們始終堅持“客戶至上、質(zhì)量第一”的原則，竭誠歡迎國內(nèi)外客商攜手合作、共圖發(fā)展，您的滿意就是我們永恒的追求！ XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 公司簡介 章節(jié) 內(nèi)容 公司簡介 0． 1 公司 簡介 XXXXXX 有限公司成立于深圳，已有近十年的專業(yè)眼鏡驗配經(jīng)驗，是集專業(yè)驗配、銷售為一體的驗配眼鏡連鎖經(jīng)營公司。質(zhì)量手冊 XXXXXX 有限公司 XXXXXXXX CO。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 目錄 章節(jié) 內(nèi)容 目錄 目 錄 內(nèi)容 頁碼 0 簡介、范圍、頒令??????????????????????? 3 1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標與組織架構(gòu)????????????????? 6 2 質(zhì)量手冊管制????????????????????????? 11 3 質(zhì)量體系與 ISO9001 標準對照表????????????????? 12 4 質(zhì)量管理體系????????????????????????? 13 5 管理責任? ?????????????????????????? 18 6 資源管理??????????????????????????? 22 7 產(chǎn)品實現(xiàn)??????????????????????????? 26 8 量測、分析與改善??????????????????????? 41 9 質(zhì)量體系程序承辦部門一覽表?????????????????? 51 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。因此，以長遠的眼光和雄偉的 目標，我們將竭盡所能地提供優(yōu)質(zhì)的眼鏡來滿意您的要求。 0． 3 引用標準 本手冊的條文構(gòu)成依據(jù)是 GB/T19001:2020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》 0． 4 術(shù)語和定義 本手冊使用的術(shù)語和定義引自 GB/T19001:2020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ) 和術(shù)語》，并給出以下定義： 本組織： XXXXXX 有限公司 本手冊： XXXXXX 有限公司 MCQM：本質(zhì)量手冊的文件編號 MCQPXXXX：本公司二階文件，即程序文件的編號，其中 XXXX 表示序 號 MC□ GXXX： 本公司三階文件，即規(guī)程類文件的編號，其中□表示各部門代號， XXX 表示序號 □ RXX：本公司四階文件，即質(zhì)量記錄的編號，其中□表示各部門代號， XX 表示序號 PDCA 循環(huán)法：是現(xiàn)代質(zhì)量管理很重要的管理方法之一， P 意指“計劃”、 D 意指“實施”、C 意指“檢查”、 A 意指“改進”。 總經(jīng)理： 年 月 日 XXXXXX 有限 公司 SHENZHEN OPTICAL CO。負責與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的重大決策并組織有效實施； 2）領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理體系動作，制定并批準公司的質(zhì)量方針、目標； 3）任命管理者代表，批準質(zhì)量手冊和程序文件； 4）建立和調(diào)整公司組織機構(gòu)，確保組織內(nèi)職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 5）為質(zhì)量體系的建立和運行提供足夠的資源； 6）主持管理評審。 3）負責與公司所屬各部門保持聯(lián)系，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系，督辦行政決定，保證政令暢通。 1． 4． 3 市場拓展部 1）理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標，制定落實本部門的質(zhì)量目標； 2） 組織市場調(diào)查及售后質(zhì)量信息反饋； 3）負責市場推廣工作； 4）負責業(yè)務(wù)拓展工作。 1． 4． 6 各連鎖店 1） 理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標，制定落實本部門的質(zhì)量目標； 2） 負責本店眼鏡驗配及銷售工作； 3） 負責本店設(shè)備設(shè)施的管理及維護工作； 4） 執(zhí)行公司服務(wù)規(guī)范及操作規(guī)程要求； 5） 主動收集日常市場及顧客信息并向上級及時反饋； 6） 建立和完善本店的顧客檔案。 2． 1． 2 修改程序：由行政部審查或與相關(guān)部門商議后，由行政部負責對相關(guān)內(nèi)容進行修改， 管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準實施。 2． 2． 2 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失或外傳。 LTD 質(zhì)量手冊 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量體系與 ISO9001標準對照表 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量體系與 ISO9001標準對照表 ISO9001： 2020 標準 本公司質(zhì)量體系對應(yīng)程序 4 質(zhì)量