【正文】 部依據(jù)《物料申購(gòu)單》從《合格供貨商名單》中選擇相應(yīng)供貨商聯(lián)絡(luò) 采購(gòu)事項(xiàng)，擬定《訂購(gòu)單》； b）采購(gòu)合同經(jīng) 采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，簽定采購(gòu)合同。 7． 2． 3 顧客溝通 公司為了與顧客進(jìn)行有效的溝通，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，在《內(nèi)外部溝通控制程序》中 規(guī)定了與顧客溝通的過(guò)程，具體見(jiàn) 。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié) 內(nèi)容 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為了提供顧客滿(mǎn)意的服務(wù)，公司對(duì)各服務(wù)工作實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行了策劃和開(kāi)發(fā)，并保持 與質(zhì)量管理體系其它過(guò)程的要求的一致性。 6． 3． 4 設(shè)備設(shè)施的修理 當(dāng)日常工作中設(shè)備發(fā)生無(wú)法排除的故障時(shí)，由 各連鎖店 負(fù)責(zé)人安排修理，維修人員在《設(shè) 備維修記錄表》上記錄維修結(jié)果， 連鎖店 負(fù)責(zé)人確認(rèn)修理結(jié)果。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 資源管理 章節(jié) 內(nèi)容 資源管理 6． 3． 2． 3 設(shè)備驗(yàn)收合格后，并進(jìn)行編號(hào)和記錄于《設(shè)備臺(tái)帳》。 6． 3． 2 營(yíng)運(yùn)設(shè)施的驗(yàn)收 6． 3． 2． 1 設(shè)備入廠后，在合同規(guī)定的驗(yàn)收期內(nèi)由供方派人或 連鎖店管理 部經(jīng)理組織安裝調(diào)試，并且根據(jù)設(shè)備的說(shuō)明書(shū)和合同的技術(shù)協(xié)議會(huì)同有關(guān)人員主持設(shè)備的驗(yàn)收，并填寫(xiě)《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》并由 連鎖店管理部 經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6． 2． 5 培訓(xùn)記錄 本程序的所有教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄由行政部負(fù)責(zé)保管。 6． 2． 2． 2 在職培訓(xùn)： a）對(duì)所有員工持續(xù)進(jìn)行上述培訓(xùn)； b）從事特殊工作的人員（ 驗(yàn)光師 、 頂配工 等）須接受專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格 證書(shū)。 6． 2． 1． 3 招聘員工的評(píng)定由相關(guān)部門(mén)實(shí)施。 5． 7 相關(guān)文件 《管理評(píng)審程序》 《內(nèi)外部溝通控制程序》 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 5． 6． 7 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出以《管理評(píng)審報(bào)告》的形式，應(yīng)包括以下方面： a）質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論，以及質(zhì)量管理體系的改進(jìn)； b）對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià)，與顧客要求有關(guān)的服務(wù)工作的改進(jìn)； c）為保持質(zhì)量管理體系有效并持續(xù)改進(jìn)的資源需求。 5． 6． 4 管理評(píng)審輸入 a）審核的結(jié)果，包括內(nèi)外部審核的結(jié)果； b）顧客的反饋，包括顧客滿(mǎn)意度、顧客投訴等與顧客溝通的結(jié)果等； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)水平，包括過(guò)程、服務(wù)績(jī)效的結(jié)果等； d）糾正、預(yù)防措施的狀況； e）上次管理評(píng)審的糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施情況； f）可能影響質(zhì)量管理體系發(fā)生變更的因素； g）各部門(mén)的改進(jìn)建議； h）其它需管理評(píng)審會(huì)進(jìn)行評(píng)審的內(nèi)容。 5． 6． 2 管理評(píng)審計(jì)劃 5． 6． 2． 1 行政部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 管理職責(zé) 章節(jié) 內(nèi)容 管理職責(zé) 質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系策劃 為滿(mǎn)足 GB/T190012020 idt ISO90002020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿(mǎn)足和實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 經(jīng)總經(jīng)理策劃，已經(jīng)建立了本公司質(zhì)量管理體系，并確保在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展，取決于顧客的理解和支持，總經(jīng)理以顧客滿(mǎn)意為企業(yè)的宗旨，時(shí)刻 關(guān)注顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望，以達(dá)到顧客的滿(mǎn)意。如有合同要求時(shí)，按合同要求期限保存。 4． 2． 4． 6 查閱 公司內(nèi)部人員查閱質(zhì)量記錄，須經(jīng)保管單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 4． 2． 4． 2 標(biāo)識(shí) 所有質(zhì)量記錄需按表格編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，見(jiàn)《文件和資料控制程序》。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量管理體系 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 4． 2． 8． 3 外來(lái)文件的回收廢棄 4． 2． 8． 3． 1 在分發(fā)新版本受控外來(lái)文件的同時(shí)，原則上應(yīng)回收舊版本，并在舊版本上蓋“廢棄文件”印章。 4． 2． 8． 2 外來(lái)文件的發(fā)布、使用 4． 2． 8． 2． 1 需要引用的外來(lái)文件交由管理者代表在《外來(lái)文件登記表》上簽名， 以示批準(zhǔn)引用。 4． 2． 7． 3 修改及審批完成后，由文控中心將新版文件按 執(zhí)行，發(fā)行 至原受文單位，并將舊版正本蓋“廢棄文件”章保存，受控副本收回統(tǒng)一銷(xiāo)毀。受控副本由各持有人妥善保管，確保所持文件不丟失或損壞。 4． 2． 5 體系文件發(fā)放 4． 2． 5． 1 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)經(jīng)批準(zhǔn)后，在發(fā)放文件上注明發(fā)放編號(hào)。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量管理體系 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系文件的審批權(quán)如下表： 文件類(lèi)別 編寫(xiě) 審核 批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊(cè) 行政部 管理者代表 總經(jīng)理 程序 文件 各權(quán)責(zé)部門(mén) 管理者代表 總經(jīng)理 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 各權(quán)責(zé)部門(mén) 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理 管理者代表 質(zhì)量記錄 各權(quán)責(zé)部門(mén) 相關(guān)部門(mén)主管 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理 4． 2． 3． 3 未經(jīng)受權(quán)人審批的質(zhì)量管理體系文件不得擅自發(fā)放及使用。 4． 2． 2． 2 本手冊(cè)包括了本公司各形成文件的程序的引用，詳見(jiàn)各章節(jié)的內(nèi)容。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量管理體系 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量管理體系 4． 1 本公司已按照 GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并將持續(xù)改進(jìn)其有效性。當(dāng)調(diào)離本職工作時(shí)，應(yīng)到文控中心 辦理變換或交還手續(xù)。 2． 1． 3 具體參照《文件和資料控制程序》的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。 1． 4． 7 財(cái)務(wù)部 1） 理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)； 2） 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理和出納工作； 3） 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)工作； 4） 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。 1． 4． 4 連鎖店管理部 1）理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)； XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 4）組織重要行政文件、材料的起草，并負(fù)責(zé)審稿。 7）全面負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)及管理工作，總管公司各連鎖店及部門(mén)，實(shí)行責(zé)任制。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量方針、目標(biāo) 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量方針、目標(biāo) 1． 1 質(zhì)量方針 秉持專(zhuān)業(yè)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，追求卓越，顧客滿(mǎn)意 1． 2 質(zhì)量目標(biāo) XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。我們始終堅(jiān)持“客戶(hù)至上、質(zhì)量第一”的原則，竭誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外客商攜手合作、共圖發(fā)展，您的滿(mǎn)意就是我們永恒的追求！ XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 公司簡(jiǎn)介 章節(jié) 內(nèi)容 公司簡(jiǎn)介 0． 1 公司 簡(jiǎn)介 XXXXXX 有限公司成立于深圳，已有近十年的專(zhuān)業(yè)眼鏡驗(yàn)配經(jīng)驗(yàn)，是集專(zhuān)業(yè)驗(yàn)配、銷(xiāo)售為一體的驗(yàn)配眼鏡連鎖經(jīng)營(yíng)公司。質(zhì)量手冊(cè) XXXXXX 有限公司 XXXXXXXX CO。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 目錄 章節(jié) 內(nèi)容 目錄 目 錄 內(nèi)容 頁(yè)碼 0 簡(jiǎn)介、范圍、頒令??????????????????????? 3 1 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與組織架構(gòu)????????????????? 6 2 質(zhì)量手冊(cè)管制????????????????????????? 11 3 質(zhì)量體系與 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表????????????????? 12 4 質(zhì)量管理體系????????????????????????? 13 5 管理責(zé)任? ?????????????????????????? 18 6 資源管理??????????????????????????? 22 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)??????????????????????????? 26 8 量測(cè)、分析與改善??????????????????????? 41 9 質(zhì)量體系程序承辦部門(mén)一覽表?????????????????? 51 XXXXXX 有限公司 SHENZHEN OPTICAL CO。因此，以長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光和雄偉的 目標(biāo)，我們將竭盡所能地提供優(yōu)質(zhì)的眼鏡來(lái)滿(mǎn)意您的要求。 0． 3 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)的條文構(gòu)成依據(jù)是 GB/T19001:2020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》 0． 4 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)使用的術(shù)語(yǔ)和定義引自 GB/T19001:2020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ) 和術(shù)語(yǔ)》，并給出以下定義： 本組織： XXXXXX 有限公司 本手冊(cè)： XXXXXX 有限公司 MCQM：本質(zhì)量手冊(cè)的文件編號(hào) MCQPXXXX：本公司二階文件，即程序文件的編號(hào)，其中 XXXX 表示序 號(hào) MC□ GXXX： 本公司三階文件，即規(guī)程類(lèi)文件的編號(hào)，其中□表示各部門(mén)代號(hào)， XXX 表示序號(hào) □ RXX：本公司四階文件，即質(zhì)量記錄的編號(hào)，其中□表示各部門(mén)代號(hào)， XX 表示序號(hào) PDCA 循環(huán)法：是現(xiàn)代質(zhì)量管理很重要的管理方法之一， P 意指“計(jì)劃”、 D 意指“實(shí)施”、C 意指“檢查”、 A 意指“改進(jìn)”。 總經(jīng)理： 年 月 日 XXXXXX 有限 公司 SHENZHEN OPTICAL CO。負(fù)責(zé)與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的重大決策并組織有效實(shí)施； 2）領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理體系動(dòng)作，制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)； 3）任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件； 4）建立和調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)，確保組織內(nèi)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通； 5）為質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行提供足夠的資源； 6）主持管理評(píng)審。 3）負(fù)責(zé)與公司所屬各部門(mén)保持聯(lián)系，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系，督辦行政決定，保證政令暢通。 1． 4． 3 市場(chǎng)拓展部 1）理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)； 2） 組織市場(chǎng)調(diào)查及售后質(zhì)量信息反饋； 3）負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣工作； 4）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)拓展工作。 1． 4． 6 各連鎖店 1） 理解并貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，制定落實(shí)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)； 2） 負(fù)責(zé)本店眼鏡驗(yàn)配及銷(xiāo)售工作； 3） 負(fù)責(zé)本店設(shè)備設(shè)施的管理及維護(hù)工作； 4） 執(zhí)行公司服務(wù)規(guī)范及操作規(guī)程要求； 5） 主動(dòng)收集日常市場(chǎng)及顧客信息并向上級(jí)及時(shí)反饋； 6） 建立和完善本店的顧客檔案。 2． 1． 2 修改程序：由行政部審查或與相關(guān)部門(mén)商議后，由行政部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行修改， 管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 2． 2． 2 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失或外傳。 LTD 質(zhì)量手冊(cè) 修改狀態(tài) A/0 章 質(zhì)量體系與 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 章節(jié) 內(nèi)容 質(zhì)量體系與 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 本公司質(zhì)量體系對(duì)應(yīng)程序 4 質(zhì)量