【正文】 用戶和第三方監(jiān)督檢驗 用戶或委托第三方對訂購產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢驗必須在合同中明確注明，公司的 安裝 工藝文件標(biāo)定監(jiān)督檢驗點，并在檢驗記錄上簽名確認(rèn)直至產(chǎn)品驗 第 38 頁 共 39 頁 收；過程中享有以下權(quán)利： 1）有權(quán)查閱產(chǎn)品的質(zhì)量體系文件； 2）有權(quán)對附加的檢驗項目和不合格項提出處理和驗證要求。 適用 范圍 適用于公司車用氣瓶安裝中執(zhí)行遵守國家特種設(shè)備制造許可制度、許可證的使用與管理，以及提供產(chǎn)質(zhì)量證明文件的控制。 、考核的組織；并歸口管理；建立員工相應(yīng)的培訓(xùn)、考核臺帳和檔案。 根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，每年應(yīng)對所有體系要素至少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 相關(guān)程序文件 1）不合格品 （項） 控制程序 2）文件和 記錄 控制程序 第 32 頁 共 39 頁 12 質(zhì)量改進(jìn) 與服務(wù) 控制 總則 本章對產(chǎn)品質(zhì)量信息管理，內(nèi)部質(zhì)量審核和對監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運行， 使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量 持續(xù)改進(jìn)。 外購物資的不合格 品 （項） 控制 外購 材料、外協(xié)件、外購件經(jīng)進(jìn)貨檢驗 不合格時，材料檢驗員填寫質(zhì)量檢驗記錄，反饋給質(zhì)檢部與相關(guān)責(zé)任師，由相關(guān)相關(guān)責(zé)任師進(jìn)行評價； 供應(yīng)科根據(jù)評價意見向供方提出處置意見； 對評價確定的不合格品 （項） ，由倉管員在實物上標(biāo)識 “ 不合格 ” 標(biāo)記，并予以隔離。 2） 設(shè)備維修由 設(shè)備和檢驗試驗裝置 責(zé)任人提出設(shè)備維修計劃，報質(zhì)保師審查，最后由經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，需要外委修理的設(shè)備由生產(chǎn)供應(yīng)部部聯(lián)系修理單位，設(shè)備 和檢驗試驗裝置 責(zé)任 人 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門人員對修理情況進(jìn)行驗收，并做好維修、驗收記錄。特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗。 4) 只有檢驗和試驗人員才能對檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識 和撤除，操作人員應(yīng)保護好檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。 安裝 過程檢驗 1)工序檢驗 每一工序完工后，操作者進(jìn)行自檢、互檢，檢驗員專檢，檢驗合格后簽字交下道工序； 第 26 頁 共 39 頁 2）當(dāng)檢驗結(jié)果不能滿足規(guī)定的要求時，按《 不合格品控制程序》進(jìn)行處理； 3）當(dāng)檢驗項目為見證點、停止點時，檢驗員還應(yīng)及時通知相應(yīng)責(zé)任人 確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下道工序； 4）重點檢查項目： ； b. 支架強度試驗 ； c. 系統(tǒng)氣密性試驗； d. 不合格項 :出現(xiàn)不合格項按 2)處置 。 氣瓶支架焊接工藝編審 及修改發(fā)放 焊接工藝人員根據(jù)氣瓶支架圖樣編制通用焊接工藝或者專用焊接工藝卡 ； 焊接 工藝文件的 修 改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序 ； 經(jīng)焊接責(zé)任人審核后按《質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定下發(fā)。 第 23 頁 共 39 頁 8 焊接控制 總則 根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求， 對 車用氣瓶 安裝中 焊接質(zhì)控系統(tǒng)的各個控制環(huán)節(jié)、控制點都作出了規(guī)定，確保 安裝中的焊接質(zhì)量 符合規(guī)定的要求 。 2） 生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)該認(rèn)真熟悉工藝文件和施工圖樣，嚴(yán)格按照工藝文件規(guī)定執(zhí)行； 檢查 人員應(yīng)對工藝文件執(zhí)行情況實施監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，對違反工藝文件規(guī)定的行為及時報告，由專業(yè)責(zé)任 人 解決。 適用范圍 適用于公司 車用氣瓶 安裝 產(chǎn)品的 安裝方案審查、工藝文件的編 審 、工藝實施和工裝設(shè)計的質(zhì)量控制。不銹鋼及有色金屬材料存放時應(yīng)與黑色金屬等其他材料隔離，存放 時 應(yīng)下墊方木或采取其它離地支撐措施并保持平衡。將實物放在待驗區(qū)域 。 范圍 適用于 車用氣瓶 安裝材料和采購的質(zhì)量控制，包括材料 、零部件 供方的評價、材料 、零部件的 采購 、驗收、標(biāo)識、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用等 。 1）符合國家技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ； 2). 圖形表達(dá)正確、統(tǒng)一、完整； 3) 應(yīng)有設(shè)計、審核人員的簽字。 特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在 辦公室 規(guī)定的范圍）：由辦公室 負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織有關(guān)部門的代表以會議的形式評審。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 業(yè)務(wù)人員評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 作廢文件的處理 作廢文件由方案資料室負(fù)責(zé)收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)， 第 14 頁 共 39 頁 并作出作廢標(biāo)識，防止誤用。 調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時，須交回所有領(lǐng)用的文件。 產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機文件由質(zhì)檢部整理成冊，檔案資料室登記，保存產(chǎn)品質(zhì)量檔案，發(fā)放隨機文件。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應(yīng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。時間由總經(jīng)理決定。 質(zhì) 量 保 證工程師 1）協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立 健全 質(zhì)保體系 ； 2）負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件 及記錄表卡 ； 3） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對各系統(tǒng)工作按照《質(zhì)保手冊》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)； 4） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān) 車用氣瓶 安裝 的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定； 5）嚴(yán)格不合 格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)； 6） 定期組織內(nèi)部 質(zhì)量分析、 質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織 管理 評審工作； 7）行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)保體系工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)； 8） 對質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)； 9） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書 。 第 4 頁 共 39 頁 1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量第一 信譽第一 用戶至上 持續(xù)改進(jìn) 1.. 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 1）安裝的重點工序檢驗率 100%； 2）安裝質(zhì)量一次合格率 96%； 3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率 100%； 3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于 93%。 質(zhì)量方針和應(yīng)經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)代理人） 批準(zhǔn) ，形成正式文件并予以發(fā)布。 設(shè)計 、 工藝責(zé)任 人 1）在 質(zhì) 量 保 證工程師 的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 設(shè)計、 工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運轉(zhuǎn)情況； 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊》，并負(fù)責(zé) 本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制； 3）審 核工藝過程卡、 工藝規(guī)程及工藝守則 等 工藝文件 ； 4）負(fù)責(zé)組織 設(shè)計、 工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)； 5）組織 設(shè)計、 工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查 ，參與管理評審 ； 6）審 核本公司設(shè)計的各型改裝車輛氣瓶安裝圖樣、各型氣瓶支架圖樣；并對外來圖樣進(jìn)行轉(zhuǎn)化復(fù)核。當(dāng)公司的內(nèi)外環(huán)境發(fā)生下述變化時，總經(jīng)理可以臨時增加管理評審。 質(zhì)量 記錄是 質(zhì)量保證體系 有效運轉(zhuǎn)的憑證，要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范，便于 查閱使用。 檔案資料室依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的《受控文件清單》填寫《文件發(fā)放登記 表》，將文件發(fā)至各使用部門。 識別：文件的發(fā)放者對文件必須予以識別其有效性，編制 “ 受控文件清單 ” ；作廢、無效文件必須及時清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。 對已過期作廢的內(nèi)外部文件，當(dāng)無保留價值需銷毀時，應(yīng)辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷毀。 評審的時機應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改） 評審的目的應(yīng)確保： a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。評審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到有關(guān)部門與人員的采用。 外來設(shè)計文件的控制 外來設(shè)計文件 ，由設(shè)計責(zé)任人 組織相關(guān)人員參加，進(jìn)行審查并確認(rèn)。 質(zhì)量控制活動 材料供方評價 1）由供應(yīng)科選擇供方，會同材料責(zé)任 人 、質(zhì) 量 保 證工程 師和材料檢驗員， 對供方進(jìn)行評價 ； 供應(yīng)科責(zé)任人對其履約能力、信譽等方面進(jìn)行評價 ；供應(yīng)科責(zé)任人填寫《供方評價記錄》，材料責(zé)任 人 審核，材料檢驗員會簽，質(zhì)保師確認(rèn) ， 供應(yīng)科建立、管理合格供方的檔案編制合格供方名錄。 采購人員、材料檢驗員、庫房保管員對材料共同檢查驗收。 驗收合格的材料入庫后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。 工藝 過程控制 方案審查 設(shè)計與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。 3） 工藝過程控制 按工藝文件的工序 要求 進(jìn)行施工并做好施工 記錄 ， 檢驗 人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查 檢測 并做好檢驗 記錄 ，并上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。 適用范圍 適用于 車用氣瓶 安裝 的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材 管理、氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。 施焊控 制 1） 焊接工藝紀(jì)律 焊接時，焊工應(yīng)按焊接工藝文件要求施焊， 認(rèn)真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗員簽字； 施焊過程中， 若出現(xiàn)與 焊接工藝要求不符時， 檢驗 人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查 檢測 并做好檢驗 記錄 ，并上報相關(guān)責(zé)任人員聽候處理。 檢驗資料的控制 1)安裝 過程（工序）的施工記錄、檢驗檢測記錄報告、試驗報告及該產(chǎn)品的施工、檢驗文件必須在工序完畢即時產(chǎn)生，并必須內(nèi)容齊全、簽字完整，竣工 時檢驗員匯總； 2)耐用 安裝銘牌應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行制作，并安裝在規(guī)定位置 。 無標(biāo)識的產(chǎn)品和過程，在未確定其真 實 狀態(tài)前不得使用和進(jìn)行下道工序；操作人員發(fā)現(xiàn)標(biāo)識丟失應(yīng)及時報告，經(jīng)原檢驗試驗人員查明鑒別后恢復(fù)標(biāo)識，難以鑒別的應(yīng)重新進(jìn)行檢驗、試驗。 2） 設(shè)備標(biāo)識應(yīng)齊全、明顯、有效，在用設(shè)備應(yīng)做到定期檢查；設(shè)備 和檢驗試驗裝置 責(zé)任人應(yīng)組織日常巡查