【正文】 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識別 我廠為實現(xiàn)產(chǎn)品性活動所需的設(shè)施包括 :工作場所 (車間、辦公場所等 )、設(shè)備和工具、支持性服務(wù) (水、電氣供應(yīng) )、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)至各部門實施。 技術(shù)人員培訓(xùn) 技術(shù)人員是我廠發(fā)展的主力軍 ,應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新 ,技術(shù)人員的培訓(xùn)由生技科負(fù)責(zé)安排組織參加相關(guān)講座、培訓(xùn)或自學(xué) ,必要時安排人員外出培訓(xùn)。 b 部門基礎(chǔ)教育 :學(xué)習(xí)本部門工作有關(guān)的知識 ,由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行 。 4 工作程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具的一定的能力 ,對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 b 通過滿足顧客要求 ,增強顧客滿意。 c 資源需求等。 廠辦負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求 ,組織評審資料的收集 ,準(zhǔn)備必要的文件 ,評審資料。 b 顧客的反饋 ,包括滿意程度的測量及與顧客溝通的結(jié)果等 。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料 ,并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 b 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì) 量的信息 。 倉庫保管員職責(zé) a 負(fù)責(zé)庫存物資的管理 ,做到賬、卡、物相符 。 d 做好設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng) 。 c 負(fù)責(zé)參與生產(chǎn)過程 的控制 ,嚴(yán)格貫徹工藝文件 。 g 參與對顧客特殊要求的評審。 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)控。 e 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制 。 c 主持管理評審 ,保持質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)性、符合性和有效性 ,促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) ,達(dá)到顧客滿意 。 廠辦對質(zhì)量策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證 ,協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源 ,并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 c 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定 ,重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn) 。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時機 a 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系 。 主題 :管理策劃控制程序 章節(jié)號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 b 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂 ,因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新 ,執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識 ,使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱 和復(fù)制 a 各部門根據(jù)工作需要 ,向廠辦領(lǐng)用所需記錄空白表 。如因某種原因不能填寫的項目 ,應(yīng)能說明理由 ,并將該項用單杠劃去 。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì) 量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請》 主題 :質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 b 為某種原因需保留的任何已作廢的文件 ,都應(yīng)標(biāo)明“作廢保留” 。因丟失而補發(fā)的文件 ,應(yīng)給予新的分發(fā)號 ,并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效 。 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類 ,凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控 ,由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。 文件的編號 文件編號由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號、我廠名稱代號、門類標(biāo)準(zhǔn)代號、順序號和編制年份組成。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批發(fā)布質(zhì)量手冊。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等 )。確定需文件化的程序 ,按過程分析的結(jié)果 ,確定所需的文件 。 廠辦 a 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下 ,確保我廠質(zhì)量管理體系正常運行 。因此針對強力纖維吊裝繩、帶、軟梯、起重工具吊索具 ,GB/T 190012021 標(biāo)準(zhǔn)“ 設(shè)計和開發(fā)”的要求予以刪減。手冊持有者調(diào)離工作崗位時 ,應(yīng)將手冊交還 廠辦 ,辦理核收登記。 確保在整個我廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識 。 二、質(zhì)量目標(biāo) 為了實現(xiàn)我廠的質(zhì)量方針 ,特制定我廠的質(zhì)量目標(biāo)如下 : 產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá) 98%以上 。 b 顧客滿意度達(dá) 80%以上。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 4 手冊持有者應(yīng)妥善保管 ,不得損壞、丟失、隨意涂抹。并承諾此項刪減范圍不影響我廠向社會提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任。 b 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 d 確保獲得必要的資源和信息 ,以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視 。質(zhì)量記錄文 件等。 廠辦組織編制質(zhì)量手冊 ,負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放和管理。 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號由大寫拼音字母“ Q/”表示。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章 ,并注 明分發(fā)號。發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 c 對要銷毀的作廢文件 ,填寫《文件銷毀申請》 ,經(jīng)廠辦主任批準(zhǔn)后銷毀。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。各相關(guān)欄目責(zé)任人簽名不允許空白。 b 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索 ,需查閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人審批 主題 :質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》 ,由記錄管理人登記備案。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定我廠的質(zhì)量方針 ,并確保質(zhì)量目標(biāo)的制定 ,參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 為實現(xiàn)上述要求 ,本章編制下列文件 : 標(biāo)題 ISO9001:2021 對照條款 質(zhì)量方針 主題 :管理職責(zé) 章節(jié)號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限 、 、 管理評審控制程序 主題 :質(zhì)量方針 章節(jié)號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo) ,確保顧客的需求和期望得到確定 ,并轉(zhuǎn)化為我廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求 ,特確定我廠的質(zhì)量方針為 : 精心制作 , 規(guī)范管理 , 持續(xù)改進(jìn) , 用戶滿意。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 b 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化 。 主題 :管理策劃控制程序 章節(jié)號 : 第 A 版 第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 d 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距 ,確保持續(xù)改進(jìn) ,提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率 。 質(zhì)量策劃的更改 a 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行 ,應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》 ,經(jīng)總經(jīng)理審批后進(jìn)行更改 ,按《文件控制程序》執(zhí)行 。 d 確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃 ,配備所需要的資源 。 f 負(fù)責(zé)人力資源的管理 ,組織對與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn) 。 供銷科 a 認(rèn)真貫徹我廠的質(zhì)量方針 ,確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn) ,始終以顧客為關(guān)注焦點 。 質(zhì)檢科 a 認(rèn)真貫徹我廠的質(zhì)量方針 ,確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn) 。 d 參與不合格品的評審和隔離不合格品 ,及時向有關(guān)人員反饋質(zhì)量信息 。 e 有突發(fā)情況及時匯 報。 b 負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的標(biāo)識管理。 c 有關(guān)資源配置信息 。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進(jìn)行一次管理評審 (時間間隔不大于 12 個月 ),可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行 ,也可根據(jù)需要安排。 a 我廠組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時 。 主題 :管理評審控制程序 章節(jié)號 : 第 A 版 第 1 次修改 第 2 頁 共 3 頁 c 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 ,包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果 。 參會人員根據(jù)計劃要求做好管理評審的準(zhǔn)備工作。 會議結(jié)束后 ,由廠辦根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié) ,編寫《管理評審報告》 ,經(jīng)總經(jīng)理審批 ,發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 2 資源可包括人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 廠辦編制各部門負(fù)責(zé)人《任職能力要求》中資歷的要求可包括下列條件 : a 學(xué)歷要求 ,或具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱 。 c 崗位技能培訓(xùn) :學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等 ,由生技科負(fù)責(zé)、所在部門配合進(jìn)行書面和操作考核 ,合格 者方可持證上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn) (同 b,c) 通過教育和培訓(xùn) ,使員工意識到 : a 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 。 每次培訓(xùn) ,生技科及相關(guān)部門應(yīng)填寫