【正文】 ⑵批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報告。 監(jiān)視與測量裝置在搬運(yùn)和貯存過程中采取適當(dāng)?shù)拇胧谑褂眠^程中認(rèn)真維護(hù)，防止損失或失效。同時，購置單位對設(shè)備進(jìn)行送檢和狀態(tài)標(biāo)識，記入分臺帳，報公司計量試驗(yàn)中心。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 條款； GB/T24001— 1996 條款； GB/T28001— 20xx 條款。 特殊過程施工方案由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，報工程部審 50 施工過程控制程序 共 4頁 第 4頁 批。 分項(xiàng)工程質(zhì)量控制 ⑴分項(xiàng)工程施工依據(jù)設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范規(guī)程、施工組織設(shè)計、必要時質(zhì)量計劃、施工方案及技術(shù)交底組織實(shí)施。 工程中需要工程分包的項(xiàng)目，執(zhí)行《工程分包管理程序》。 ⑶檢查特殊過程施工。 工程項(xiàng)目部每月對所使用的人員進(jìn)行例行檢查，對未注冊人員予以清除。公司不再進(jìn)行評價。 相關(guān)文件 《物資采購 和 管理程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《環(huán)境運(yùn)行控制程序》 《施工安全勞動保護(hù)控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《 施工 過程控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 公司《分包工程的資質(zhì)審核及管理辦法》 質(zhì)量記錄 分包 方評審記錄 合格分包方名冊 工程分包方登記表 在施分包工程檢查表 工程分包綜合評價表 合格分包方年終評審記錄 44 勞務(wù)供方控制程序 編碼： SZS/CX/B— 11 共 3頁 第 1頁 編 制： 沈士紅 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 確保勞務(wù)供方的評價、選擇、管理、驗(yàn)證過程處于受控狀態(tài)，保證勞務(wù)供方在施工過程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。執(zhí)行公司《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《施工安全勞動保護(hù)控制程序 》。 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向供方索取評價內(nèi)容的各項(xiàng)證明文件，項(xiàng)目部填寫分包方登記表報公司營銷中心。 適用范圍 適用于對公司工程分包的管理。 ,執(zhí)行公司《物資標(biāo)識管理辦法》。執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 控制程序》。 38 物資采購和管理程序 共 5頁 第 3頁 /分公司在采購權(quán)限內(nèi)，實(shí)施物資采購時，編制的采購計劃，由工程項(xiàng)目部 /分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 《物資合格供方名 冊》，可作為采購物資時選擇供方的依據(jù)，不再進(jìn)行評審。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 相關(guān)文件 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 《中華人民共和國合同法》 《建筑安裝工程承包合同條例》（國發(fā) [1983]122 號） 《建設(shè)工程施工合同管理辦法》（建建 [1993]78 號） 北京市《建設(shè)工程施工合同管理辦法》 記錄 顧客要求情況表 投標(biāo)文件 /合同評審記錄 合同修改評審記錄 36 物資采購和管理程序 編碼： SZS/CX/B— 09 共 5頁 第 1頁 編 制： 甄小光 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，防止物資在使用時發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 明確顧客規(guī)定的產(chǎn)品（及環(huán)保）要求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務(wù)的要求。 材料管理中心 確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資。 相關(guān)文件 公司《施工過程控制程序》 公司《現(xiàn)場施工設(shè)備管理辦法》 公司《施工設(shè)備維修管理辦法》 總公司《市政工程機(jī)械技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程》 北京市《市政工程施工安全操作規(guī)程》 質(zhì)量記錄 機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況臺帳 (CX07—表 1)； 機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀 況檢查記錄 (CX07—表 2)； 機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢查記錄表 (CX07—表 3)。 現(xiàn)場的自有施工設(shè)備發(fā)生故障時，機(jī)械管理中心應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場進(jìn)行搶修，并做好搶修記錄。 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)小型機(jī)械 的管理。 現(xiàn)場施工設(shè)備的操作人員必須取得操作證后，方能上崗工作。 適用范圍 本程序適用于公司施工設(shè)備的管理。 ⑶工程項(xiàng)目部組織的職工技能操作考核，要有記錄，報公司勞動 人事部。 培訓(xùn)計劃的制定和審批 ⑴每年一季度，公司相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部 /分公司根據(jù)工作需要，編制培訓(xùn)需求計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報勞人部備案。并對重大環(huán)境因素及危險源產(chǎn)生影響的崗位人員進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)，使其意識到管理體系的要求和自身的職 責(zé)和作用。 相關(guān)部室 /單位 負(fù)責(zé)制定本部門、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求計劃，并協(xié)助實(shí)施。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由發(fā)展部保存。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。評價持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī) 會 ： 審核結(jié)果；包括第一方、第二方、第三方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果。 ⑵提出本部門 /單位的措施和建議。確保公司管理方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，不斷完善公司管理體系。 上下溝通 每季度，公司總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司工作例會。 公司安保部組織，行政部參加，每季度采用座談的形式和公司員工代表、勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會進(jìn)行溝通。需要公司部門間協(xié)調(diào)解 決的環(huán)境問題，以“信息處置交流單”的形式通知相關(guān)部門解決。接到信息的部門應(yīng)立即分析原因，制定糾正措施。溝通內(nèi)容：甲方、監(jiān)理對工程質(zhì)量、 進(jìn)度的滿意程度，有關(guān)環(huán)境控制的信息。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 ⑵ 負(fù)責(zé)與公司員工代表進(jìn)行溝通。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 公司《檔案管理辦法》 記錄 記錄清單 記錄銷毀單 13 信息溝通程序 編碼： SZS/CX/B— 04 共 6頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關(guān)方之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和有效性及目標(biāo)完成情況和顧客及相關(guān)方的滿意度進(jìn) 行溝通。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng) 在“備注欄”內(nèi)說明理由。 工作程序 記錄的形式 各部門 /單位記錄的格式根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)計，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計算機(jī)存貯等。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 法律、法規(guī)及其他要求清單。 確認(rèn)及分發(fā) 公司控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。 本程序包括 GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》，由公司發(fā)展部加蓋“受控”章。 5 文件控制程序 共 4頁 第 3頁 其他文件由原擬稿部門負(fù)責(zé)修改，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。發(fā)展部負(fù)責(zé)編號、登記、發(fā)放。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負(fù)責(zé)公司文件的審核；上級下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。 公司相關(guān)部門 負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。 公司擬定的技術(shù)性文件，由相關(guān)部門組織編寫，公司總工程師批準(zhǔn)。 文件確定更新，由擬稿部門在更新 文件版本中注明原文件作廢。 作廢文件需保留時，由使用部門加蓋“作廢留查”章。 職責(zé) 辦公室 編制并組織實(shí)施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。 ⑴是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)； ⑵是否為最新版本； ⑶針對相關(guān)方要求。 10 記錄控制程序 編碼： SZS/CX/B— 03 共 3頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程和管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)。 工程項(xiàng)目部 /分公司工程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，采用北京市現(xiàn)行 11 記錄控制程序 共 3頁 第 2頁 有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。 記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計算錯誤確需更改時，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄”內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。 行政部 負(fù)責(zé)公司辦公 /生活區(qū)域環(huán)境管理信息，職業(yè)健康信息與外部相 14 信息溝通程序 共 6頁 第 2頁 關(guān)方溝通。 工作程序 顧客信息的獲取及溝通 公司營銷中心負(fù)責(zé)工程合同簽定前、施工中有關(guān)合同條款執(zhí)行問題與甲方溝通。 工程竣工后的服務(wù)及溝通 工程竣工后，公司及時同顧客簽定工程保修合同。并將信息報公司工程部，重大信息同時報管理者代表。 工程項(xiàng)目部 /分公司及公司控制重要環(huán)境因素的部室，接 到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，作出處置，必要時制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。溝通內(nèi)容： ⑴公司職業(yè)健康安全方針、指標(biāo)和目標(biāo)的制定評審； 17 信息溝通程序 共 6頁 第 5頁 ⑵安全風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的實(shí)施； ⑶ 使用新的機(jī)械設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)和操作規(guī)程。工程項(xiàng)目部 /分公司的經(jīng)理、公司部室負(fù)責(zé)人參加。 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審。 ⑶根據(jù)評審決議，制定實(shí)施糾正或預(yù)防措施。 顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 管理評審準(zhǔn)備 發(fā)展部擬定管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理 22 管理評審程序 共 5頁 第 4頁 批準(zhǔn) 后發(fā)至各部門 /單位，各部門 /單位按計劃做好相應(yīng)準(zhǔn)備。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面： ⑴公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境管理方案 /職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進(jìn)需求； ⑵與顧客、相關(guān)方要求有關(guān) 的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《信息溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 記錄 管理評審計劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 24 人力資源控 制程序 編碼： SZS/CX/B— 06 共 5頁 第 1頁 編 制： 沈士紅 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認(rèn)，并提出要求。 工程項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場教育。 意識、能力的考核、評價 各層級主管領(lǐng)導(dǎo)和部門對所管理的從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進(jìn)行意識、能力、經(jīng)驗(yàn)要求等方面的考核。 ⑵公司勞人部匯集相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部 /分公司培訓(xùn)需求計劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制“公司年度教育培訓(xùn)計劃”，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施 。 ⑷經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學(xué)習(xí)，否則不能從事相應(yīng)崗位的工作。 本程序包括 GB/T19001— 20xx ）、 ）條款 職責(zé) 機(jī)械管理中心 ⑴編制本程序，負(fù)責(zé)組織、貫徹、實(shí)施本程序； ⑵負(fù)責(zé)提供和維護(hù)公司自有施工設(shè)備； ⑶負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備。 機(jī)械管理中心向工程項(xiàng)目