【正文】 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關(guān)方之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實(shí)施和有效性及目標(biāo)完成情況和顧客及相關(guān)方的滿意度進(jìn) 行溝通。 職責(zé) 發(fā)展部 負(fù)責(zé)組織制定本程序及公司體系運(yùn)行信息的溝通。 ⑵ 負(fù)責(zé)與公司員工代表進(jìn)行溝通。 相關(guān)部室 負(fù)責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。重大問題立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，研究解決辦法。溝通內(nèi)容：甲方、監(jiān)理對工程質(zhì)量、 進(jìn)度的滿意程度，有關(guān)環(huán)境控制的信息。按照工程保修合同 ,工程部組織工力進(jìn)行維修，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收。接到信息的部門應(yīng)立即分析原因，制定糾正措施。 環(huán)境管理的信息溝通 有關(guān)法律法規(guī)的獲取、識別執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求 16 信息溝通 程序 共 6頁 第 4頁 控制程序》。需要公司部門間協(xié)調(diào)解 決的環(huán)境問題，以“信息處置交流單”的形式通知相關(guān)部門解決。并迅速向有關(guān)單位傳達(dá)處置意見或方案，立即實(shí)施。 公司安保部組織，行政部參加，每季度采用座談的形式和公司員工代表、勞動保護(hù)監(jiān)督檢查委員會進(jìn)行溝通。 內(nèi)部溝通 公司最高管理者確保在公司不同層次和職能部門之間，就公司管理體系實(shí)施過程中的問題和有效性，進(jìn)行溝通。 上下溝通 每季度，公司總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司工作例會。 每半年，工程項(xiàng)目部 /分公司 /公司相關(guān)部室對本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，針對存在的問題，提出改進(jìn)措施。確保公司管理方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，不斷完善公司管理體系。 管理者代表 ⑴負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議； ⑵批準(zhǔn)和組織實(shí)施糾正或預(yù)防措施和改進(jìn)措施計劃。 ⑵提出本部門 /單位的措施和建議。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加臨時管理評審。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī) 會 ： 審核結(jié)果；包括第一方、第二方、第三方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果。 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性。評價持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目。 管理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。 會議結(jié)束后，發(fā)展部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總 23 管理評審程序 共 5頁 第 5頁 結(jié)，擬定《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā) 至相關(guān)部門 /單位。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由發(fā)展部保存。 本程序包括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款； 職責(zé) 勞人部 ⑴負(fù)責(zé)對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作管理人員及操作人員的崗位要求予以確認(rèn)，并對其能力提出要求。 相關(guān)部室 /單位 負(fù)責(zé)制定本部門、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求計劃，并協(xié)助實(shí)施。 作業(yè)層：主要以有一定技術(shù)含量的工種為準(zhǔn)，含各工種班組長；有技術(shù)等級要求的作業(yè)崗位人員；從事特殊工種作業(yè)（電工、電氣焊、起重機(jī)械、內(nèi)部 機(jī)動車駕駛員、信號工、壓力容器、登高類）的人員（含勞務(wù)供方人員）。并對重大環(huán)境因素及危險源產(chǎn)生影響的崗位人員進(jìn)行有針對性的培訓(xùn)，使其意識到管理體系的要求和自身的職 責(zé)和作用。 培訓(xùn) 培訓(xùn)對象和分類 ⑴各類施工操作人員的技術(shù)等級培訓(xùn)。 培訓(xùn)計劃的制定和審批 ⑴每年一季度，公司相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部 /分公司根據(jù)工作需要，編制培訓(xùn)需求計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報勞人部備案。 ⑶通過培訓(xùn)，使職工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及 27 人力資源控制程序 共 5頁 第 4頁 如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 ⑶工程項(xiàng)目部組織的職工技能操作考核，要有記錄，報公司勞動 人事部。 培訓(xùn)記錄 ⑴勞動人事部負(fù)責(zé)收集、整理、保管培訓(xùn)記錄，相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部 /分公司保存各自的記錄。 適用范圍 本程序適用于公司施工設(shè)備的管理。 工作程序 施工設(shè)備的購置 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的購置申請，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司機(jī)械管理中心統(tǒng)一購置。 現(xiàn)場施工設(shè)備的操作人員必須取得操作證后，方能上崗工作。外租施工設(shè)備進(jìn)場 使用前，現(xiàn)場機(jī)調(diào)員負(fù)責(zé)對外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查 ,確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好進(jìn)場檢查記錄。 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)小型機(jī)械 的管理。 每年十二月，機(jī)械管理中心根據(jù)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況，編制下一年度的機(jī)械設(shè)備大中修計劃，經(jīng)機(jī)械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 現(xiàn)場的自有施工設(shè)備發(fā)生故障時，機(jī)械管理中心應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場進(jìn)行搶修，并做好搶修記錄。 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的尾氣排放的控制，確保尾氣排放達(dá)到公司規(guī)定的指標(biāo)；負(fù)責(zé)對自有施工設(shè)備的工作噪聲 進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 公司《施工過程控制程序》 公司《現(xiàn)場施工設(shè)備管理辦法》 公司《施工設(shè)備維修管理辦法》 總公司《市政工程機(jī)械技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程》 北京市《市政工程施工安全操作規(guī)程》 質(zhì)量記錄 機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況臺帳 (CX07—表 1)； 機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀 況檢查記錄 (CX07—表 2)； 機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢查記錄表 (CX07—表 3)。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 條款。 材料管理中心 確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資。 工程項(xiàng)目部 /分公司 負(fù)責(zé)履行合同。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 明確顧客規(guī)定的產(chǎn)品（及環(huán)保）要求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務(wù)的要求。 公司內(nèi)部確信，采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對產(chǎn)品交付使用和服務(wù)等各方面的要求 。 相關(guān)文件 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 《中華人民共和國合同法》 《建筑安裝工程承包合同條例》（國發(fā) [1983]122 號） 《建設(shè)工程施工合同管理辦法》（建建 [1993]78 號） 北京市《建設(shè)工程施工合同管理辦法》 記錄 顧客要求情況表 投標(biāo)文件 /合同評審記錄 合同修改評審記錄 36 物資采購和管理程序 編碼： SZS/CX/B— 09 共 5頁 第 1頁 編 制： 甄小光 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，防止物資在使用時發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。 職責(zé) ⑴負(fù)責(zé)制定組織檢查本程序的實(shí)施。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 “合格供方名冊”，由材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)。 《物資合格供方名 冊》，可作為采購物資時選擇供方的依據(jù)，不再進(jìn)行評審。了解供方的設(shè)備、有關(guān)人員資格及質(zhì)量管理體系。 38 物資采購和管理程序 共 5頁 第 3頁 /分公司在采購權(quán)限內(nèi)，實(shí)施物資采購時，編制的采購計劃，由工程項(xiàng)目部 /分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé) 向供方索取所購物資的“質(zhì)量證明書”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購物資相符。執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 控制程序》。 ，在收貨地點(diǎn)或供貨地點(diǎn)對供方提供的物資進(jìn)行驗(yàn)證時，采購員應(yīng)負(fù)責(zé)安排。 ,執(zhí)行公司《物資標(biāo)識管理辦法》。材料保管員對入庫材料的保管及對露天存放材料和特殊材料的貯存，執(zhí)行《公司倉庫管理辦法》。 適用范圍 適用于對公司工程分包的管理。 工程部 檢查工程項(xiàng)目部分包工程的質(zhì)量、環(huán)境管理工作。 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向供方索取評價內(nèi)容的各項(xiàng)證明文件，項(xiàng)目部填寫分包方登記表報公司營銷中心。 工程分包方的控制 分包方必須自行完成分包的工程，不得再分包或轉(zhuǎn)包。執(zhí)行公司《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《施工安全勞動保護(hù)控制程序 》。 分包方應(yīng)將監(jiān)視和測量裝置的檢定證明，報工程項(xiàng)目部計量管理員。 相關(guān)文件 《物資采購 和 管理程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《環(huán)境運(yùn)行控制程序》 《施工安全勞動保護(hù)控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《 施工 過程控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 公司《分包工程的資質(zhì)審核及管理辦法》 質(zhì)量記錄 分包 方評審記錄 合格分包方名冊 工程分包方登記表 在施分包工程檢查表 工程分包綜合評價表 合格分包方年終評審記錄 44 勞務(wù)供方控制程序 編碼： SZS/CX/B— 11 共 3頁 第 1頁 編 制： 沈士紅 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 確保勞務(wù)供方的評價、選擇、管理、驗(yàn)證過程處于受控狀態(tài)，保證勞務(wù)供方在施工過程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。 工程項(xiàng)目部 /分公司負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場教育和日常管理。公司不再進(jìn)行評價。 工程項(xiàng)目部根據(jù)用工計劃，選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“ 建設(shè)工程勞務(wù)分包合同 “ ，報公司勞動人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟(jì)合同章。 工程項(xiàng)目部每月對所使用的人員進(jìn)行例行檢查，對未注冊人員予以清除。 相關(guān)文件 市政勞字 99號《北京市政工程總公司勞務(wù)管理規(guī)定》的通 46 勞務(wù)供方控制程序 共 3頁 第 3頁 知 市政人字 265 號《北京市政工程總公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》的通知 市政四 134號《 公司勞務(wù)隊(duì)管理辦法》 市政總公司《 外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級冊單》 記錄 年度用工計劃 申請勞務(wù)隊(duì)審批表 勞務(wù)合同、進(jìn)京名冊、許可證 勞務(wù)隊(duì)入場通知 外施人員現(xiàn)場檢查記錄 勞務(wù)管理情況檢查表 47 施工過程控制程序 編碼： SZS/CX/B— 12 共 4頁 第 1頁 編 制： 劉宗立 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 為保證公司所承建工程的整個 施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。 ⑶檢查特殊過程施工。 施工準(zhǔn)備過程控制 工程項(xiàng)目部應(yīng)做好以下施工準(zhǔn)備工作 組織相 關(guān)人員進(jìn)行圖紙自審，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會審（設(shè)計交底）會議，并簽認(rèn)《設(shè)計交底記錄》。 工程中需要工程分包的項(xiàng)目，執(zhí)行《工程分包管理程序》。 在各分項(xiàng)工程實(shí)施前，編制《分項(xiàng)工程技術(shù)交底》。 分項(xiàng)工程質(zhì)量控制 ⑴分項(xiàng)工程施工依據(jù)設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范規(guī)程、施工組織設(shè)計、必要時質(zhì)量計劃、施工方案及技術(shù)交底組織實(shí)施。 ⑵工程竣工后應(yīng)與顧客簽訂《工程保修合同》，工程部應(yīng)及時擬定《工程回訪計劃》，并組織落實(shí)。 特殊過程施工方案由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，報工程部審 50 施工過程控制程序 共 4頁 第 4頁 批。質(zhì)檢員監(jiān)督特殊作業(yè)過程人員按照技術(shù)交底作業(yè)，技術(shù)負(fù)責(zé)人對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 條款； GB/T24001— 1996 條款； GB/T28001— 20xx 條款。 工作程序 監(jiān)視與測量裝置的配備和購置 公司工程部對公司工程質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。同時，購置單位對設(shè)備進(jìn)行送檢和狀態(tài)標(biāo)識，記入分臺帳，報公司計量試驗(yàn)中心。 對于能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的監(jiān)視與測量裝置，在投入使用前由計量人員負(fù)責(zé)送至國家法定部門進(jìn)行檢定，或采用與標(biāo)準(zhǔn)相對的辦法對監(jiān)視與測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)，并按照規(guī)定進(jìn)行周期檢定 ，保存檢定記錄。 監(jiān)視與測量裝置在搬運(yùn)和貯存過程中采取適當(dāng)?shù)拇胧谑褂眠^程中認(rèn)真維護(hù)，防止損失或失效。同時在臺賬上注明。 ⑵批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報告。 相關(guān)部室 /單位 全面配合內(nèi)審