【正文】 境、安全行為符合合同規(guī)定及相關方要求。 工程項目部 負責工程分包方的各項管理工作。 營銷中心組織工程項目部等有關人員，對工程分包方進行評價，評價內容： ⑴分包方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質等級； 42 工程分包管理程序 共 3頁 第 2頁 ⑶設備狀況； ⑷質量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關經驗。評價不合格的，不得繼續(xù)使用。 工程項目部應對分包方的工程質量、環(huán)境行為、安全行為進行監(jiān)督和管理。 分包方應對 過程 產品、 最終產 品制定防護措施，報工程部審批，工程項目部進行檢查。 每月，工程項目部對分包方的工程質量、環(huán)境管理、安全、工程進度進行檢查。 職責 公司勞動人事部負責勞務供方的評價、選擇、管理、驗證；監(jiān)督檢查工程項目部的勞務供方的管理工作。 工程項目部可直接從市政工程總公司發(fā)布的《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》 中選擇。 工程項目部負責向勞務供方索取評價 內容規(guī)定的各項證明文件，報公司勞動人事部。 勞務供方的管理 項目部負責對勞務供方進行質量、環(huán)境、安全等方面的培訓，經檢測合格，勞務供方方能進入施工現場。 每年 12 月及勞務供方承接的工程完工后，勞動人事部會 同工程項目部，對勞務供方的履約能力、工作業(yè)績進行評價。 職責 工程部 ⑴負責編制并組織實施本程序，監(jiān)督、檢查施工過程； ⑵審核工程項目《質量計劃》、《施工組織設計》，并檢查執(zhí)行情況。 工作程序 工程特性信息的獲得 工程項目部應通過以下方面獲得工程特性信息； ⑴ 招標文件及其附件； ⑵ 與顧客簽訂的施工合同； ⑶ 顧客提供的工程設計圖紙及其他相關設計文件； 48 施工過程控制程序 共 4頁 第 2頁 ⑷ 設計交底紀要或圖紙會審記錄及相關附件； ⑸ 施工洽商變更記錄。 根據工程特性要求，選擇勞務供方，執(zhí)行《勞務供方控制程序》。 在施工的各個階段，應配置必要且足夠的監(jiān)視和測量裝置，以保證有條件對產品過程實施監(jiān)視和測量。 ⑶ 按照現行北京市市政工程建設有關管理規(guī)定，做好測量記錄。 竣工階段控制 ⑴工程項目全部完成后，進行竣工驗收，實施放行和交付，執(zhí)行《產品的監(jiān)視和測量控制程序》。 應在《施工組織設計》或《項目質量計劃》中明確上述所需確認的特殊過程。技術人員負責向操作人員進行技術交底。 適用范圍 適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。 新購置的監(jiān)視與測量裝置由計量人員會同有關部門驗收。 使用單位建立監(jiān)視與測量裝置分臺賬。綠色標識表示 A、 B 類設備合格使用、黃色標識表示 C 類設備合格準用、黑色標識表示封存和備用、棕色標識表示禁用和報廢。維修不好的可做報廢處置。 本程序包 括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款 . 職責 總經理 ⑴批準年度內審計劃 。 審核組長 55 內部審核 程序 共 6頁 第 2頁 ⑴編制實施本次內審計劃； ⑵主持召開首、末次會議； ⑶編寫內審報告，提交管理者代表審核，報經總經理批準； ⑷ 組織內審組對受審核方糾正措施實施情況進行驗證 內審員 ⑴按照內審計劃編制內部審核現場檢查表； ⑵完成指定的審核工作，開具不符合報告； ⑶對糾正措施進行跟蹤驗證。 管理者代表 ⑴全面組織、協(xié)調管理體系內部審核工作的開展； ⑵審核年度內審計劃； ⑶任命審核組長及內審員，成立審核組； ⑷審核每次管理體系內部審核實施計劃和審核報告。 相關文件 《計量法律法規(guī)選編》 《關于企業(yè)使用的非強檢計量器具由企業(yè)依法自主管理的通知》 — 質技監(jiān)局 [1999]80 號文件 公司《計量管理制度》 記錄 監(jiān)視與測量裝置臺賬 監(jiān)視與測量裝置購置申請表 監(jiān)視與測量裝置封存（ 報廢）表 監(jiān)視與測量裝置檢查記錄表 54 內部審核程序 編碼： SZS/CX/B— 14 共 6頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 驗證質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行是否符合標準的要求，以確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到有效地實施、保持和改進。 當發(fā)現監(jiān)視與測量裝置在檢定有效期內處于偏離狀態(tài)時應對設備此前的測量結果的有效性進行評價，并采取適當的糾正措施，同時對該設備采取必要的措施。 對于無法溯源的監(jiān)視與測量裝置，執(zhí)行《計量管理制度》。 監(jiān)視與測量裝置的管理 公司計量試驗中心建立監(jiān)視與測量裝置總臺賬。 公司安保部對職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。 職責 計量試驗中心 建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的 檢定、標識和使用維護情況。 特殊過程實施前，項目部通知工程部，工程部對特殊過程實施旁站，并做好檢查記錄。 特殊過程的實施，應使用滿足要求的設備和具有相應資質或有能力實施的人員，這些設備和人員需要得到項目技術負責人的認可。 特殊過程控制 工程項目部應對特殊過程實施確認。 ⑵分項工程實施時，應根據相關的技術交底使用適宜的設備，以保證該分項工程的完成。 施工實施過程控制 施工測量放線 ⑴ 測量員必須經過培訓并熟悉施工圖紙和設計文件的有關要 49 施工過程控制程序 共 4頁 第 3頁 求，按照有關規(guī)范規(guī)程進行測量放線工作，及時提供控制點和控制線，作為指導施工的依 據。 按照施工組織設計的要求完成施工現場臨時設施的配置。 開工前編制《施工組織設計》，編制時依據公司《施工組織設計管理辦法》及其他有關要求。 工程項目部 /分公司 控制施工過程，確保過程產品、最終產品符合規(guī)范標準，滿足合同要求。 適用范圍 適用于公司承建的所有工程項目。勞動 人事部負責監(jiān)督。 勞人部持有關文件，到總公司勞動力調劑服務中心、市建委外管處注冊、備案。 工程項目部如選擇總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》 以外的勞務作業(yè)隊伍，必須進行評價。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。 適用范圍 適用于與有關的勞務供方的 選擇和管理。 分包方物資進貨、產品實施過程的完成 ， 需經工程項目 43 工程分包管理程序 共 3頁 第 3頁 部質檢人員驗證，報監(jiān)理及相 關部門后 ， 方可進行下步工序。 分包方應向公司提供合格的人員資質和設備的證明。發(fā)現其分包或轉包，公司立即同其解除合同。 對評價合格的分包方，營銷中心 編制“公司合格工程分包方名冊”，保存評價資料。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 條款。 、有保質期的材料，應每月進行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄”。 ，執(zhí)行公司《現場物資搬運管理辦法》。在貨源處已經顧客驗證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進場時仍應進行進貨檢驗。 、過程、設備、人員提出資格鑒定的要求。 /工程項目部 /分公司所采購的物資，進入現場后。采購員按照計劃在合格供方中采購。 /分公司根據工程進度，編制單項工程物資需用計劃，報公司材料管理中 心。 /分公司根據供方供貨情況，每半年填寫“采購物資質量反饋表”，報公司材料管理中心，作為年度復審和編制下一年度合格供方名冊的依據。工程項目部 /分公司建立的“合格供方名冊”，由工程項目部 /分公司主管經理批準。 工作程序 ，直接影響最終產品使用性能的物資供方，對可能造成環(huán)境影響的物資供方，均應進行評審。 ⑵負責采購構成工程實體的材料如：鋼筋、水泥、木材、商品砼、預制構 件等；標準的周轉材料。確保所采購的物資符合工程質量、環(huán)保及安全要求。 評審過程 市場營銷中心組織材料管理中心、機械管理中心、勞動 35 與顧客有關的過程控制程序 共 3頁 第 3頁 人事部、計量試驗中心就招標工程有關要求進行確認并進行報標前/承諾前的評審，匯總評審結果，報公司總經理 /總經濟師審批。 顧客及相關方未加以規(guī)定，公司對預期或規(guī)定用途所提出的要求，包括通過市場調研、針對顧客及相關方要求所做的承諾。 總經理 /總經濟師 工程造價 ≥ 5000萬元的，總經理主持評審并批準。 機械管理中心 確認是否能夠按顧客要求提供 施工所需的機械設備。 職責 營銷中心 ⑴負責制定本程序； ⑵負責與顧客聯系，組織公司相關部室及工程項目部，確定顧客的要求和對招投標文件及合同的評審，匯總評審結果，報總經理/總經濟師審批。 機械設備進場檢查記錄臺帳 (CX07—表 4)； 33 與顧客有關的過程 控制程序 編碼： SZS/CX/B— 08 共 3頁 第 1頁 編 制： 顧玉升 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 充分了解顧客及相關方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產品質量及相關的要求，且有能力實現這些要求。 32 施工設備管理程序 共 4頁 第 4頁 機械維修人員負責收集修理機械時排出的廢油、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料管理員妥善處理。不能及時修復時，由機械管理中心負 責更換同類型設備，滿足工程的需要。每月末，制訂下一月度的機械設備的維修計劃，經機械管理中心經理批準后實施。 ⑴建立小型機械設備臺帳； ⑵小型機械設備使用前進行技術、環(huán)保、安全檢查； 31 施工設備管理程序 共 4頁 第 3頁 ⑶每月對使用的小型機械設備進行完好、環(huán)保、安全檢查。 現場機調員每月對現場外租施工設備進行一次檢查，發(fā)現問題及時解決，并保存好檢查、復查記錄。 機械管理中心向工程項目部提供自有施工設備前，應對施工設備的技術狀況和安全性能進行檢查，確保提供的施工設備能夠滿足工程的需要。 購置的設備應符合環(huán)保和安全要求。 本程序包括 GB/T19001— 20xx ）、 ）條款 職責 機械管理中心 ⑴編制本程序，負責組織、貫徹、實施本程序； ⑵負責提供和維護公司自有施工設備； ⑶負責外租施工設備。 ⑵勞動人事部對參加繼續(xù)教育培訓的 人員進行登記并保存證書復印件。 ⑷經培訓考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學習，否則不能從事相應崗位的工作。 培訓評價 ⑴從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關人員參加培訓學習后，要取得培訓效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結業(yè)證明等 ，經過考試的要有考試成績證明。 ⑵公司勞人部匯集相關部室、工程項目部 /分公司培訓需求計劃，結合公司實際情況，編制“公司年度教育培訓計劃”，報公司主管領導批準后組織實施 。 ⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓及各類關鍵管理崗位人員的崗位培訓。 意識、能力的考核、評價 各層級主管領導和部門對所管理的從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進行意識、能力、經驗要求等方面的考核。 意識、能力要求 由各部門提出影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關的范圍人員的崗位和技能要求。 工程項目部 負責勞務供方的入場教育。 ⑵組織對有崗位能力要求的人員進行考核，并評價其能力意識。 相關文件 《內部審核程序》 《文件控制程序》 《信息溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 記錄 管理評審計劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 24