【正文】 部提供自有施工設(shè)備前，應(yīng)對施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行檢查，確保提供的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。 ⑴建立小型機(jī)械設(shè)備臺帳； ⑵小型機(jī)械設(shè)備使用前進(jìn)行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查； 31 施工設(shè)備管理程序 共 4頁 第 3頁 ⑶每月對使用的小型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行完好、環(huán)保、安全檢查。不能及時(shí)修復(fù)時(shí)，由機(jī)械管理中心負(fù) 責(zé)更換同類型設(shè)備，滿足工程的需要。 機(jī)械設(shè)備進(jìn)場檢查記錄臺帳 (CX07—表 4)； 33 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 編碼： SZS/CX/B— 08 共 3頁 第 1頁 編 制： 顧玉升 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 機(jī)械管理中心 確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供 施工所需的機(jī)械設(shè)備。 顧客及相關(guān)方未加以規(guī)定，公司對預(yù)期或規(guī)定用途所提出的要求，包括通過市場調(diào)研、針對顧客及相關(guān)方要求所做的承諾。確保所采購的物資符合工程質(zhì)量、環(huán)保及安全要求。 工作程序 ，直接影響最終產(chǎn)品使用性能的物資供方，對可能造成環(huán)境影響的物資供方，均應(yīng)進(jìn)行評審。 /分公司根據(jù)供方供貨情況，每半年填寫“采購物資質(zhì)量反饋表”，報(bào)公司材料管理中心，作為年度復(fù)審和編制下一年度合格供方名冊的依據(jù)。采購員按照計(jì)劃在合格供方中采購。 、過程、設(shè)備、人員提出資格鑒定的要求。 ，執(zhí)行公司《現(xiàn)場物資搬運(yùn)管理辦法》。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 條款。 對評價(jià)合格的分包方，營銷中心 編制“公司合格工程分包方名冊”，保存評價(jià)資料。 分包方應(yīng)向公司提供合格的人員資質(zhì)和設(shè)備的證明。 適用范圍 適用于與有關(guān)的勞務(wù)供方的 選擇和管理。 工程項(xiàng)目部如選擇總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級冊》 以外的勞務(wù)作業(yè)隊(duì)伍，必須進(jìn)行評價(jià)。勞動 人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 工程項(xiàng)目部 /分公司 控制施工過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，滿足合同要求。 按照施工組織設(shè)計(jì)的要求完成施工現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施的配置。 ⑵分項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設(shè)備，以保證該分項(xiàng)工程的完成。 特殊過程的實(shí)施，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實(shí)施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。 職責(zé) 計(jì)量試驗(yàn)中心 建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的 檢定、標(biāo)識和使用維護(hù)情況。 監(jiān)視與測量裝置的管理 公司計(jì)量試驗(yàn)中心建立監(jiān)視與測量裝置總臺賬。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時(shí)應(yīng)對設(shè)備此前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，同時(shí)對該設(shè)備采取必要的措施。 管理者代表 ⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展； ⑵審核年度內(nèi)審計(jì)劃； ⑶任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組； ⑷審核每次管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告。 本程序包 括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款 . 職責(zé) 總經(jīng)理 ⑴批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃 。綠色標(biāo)識表示 A、 B 類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識表示 C 類設(shè)備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識表示封存和備用、棕色標(biāo)識表示禁用和報(bào)廢。 新購置的監(jiān)視與測量裝置由計(jì)量人員會同有關(guān)部門驗(yàn)收。 適用范圍 適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制。 應(yīng)在《施工組織設(shè)計(jì)》或《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》中明確上述所需確認(rèn)的特殊過程。 ⑶ 按照現(xiàn)行北京市市政工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測量記錄。 根據(jù)工程特性要求，選擇勞務(wù)供方，執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》。 職責(zé) 工程部 ⑴負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本程序，監(jiān)督、檢查施工過程； ⑵審核工程項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》、《施工組織設(shè)計(jì)》，并檢查執(zhí)行情況。 勞務(wù)供方的管理 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對勞務(wù)供方進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的培訓(xùn)，經(jīng)檢測合格，勞務(wù)供方方能進(jìn)入施工現(xiàn)場。 工程項(xiàng)目部可直接從市政工程總公司發(fā)布的《外部合作企業(yè)登錄及施工隊(duì)伍作業(yè)資格等級冊》 中選擇。 每月，工程項(xiàng)目部對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境管理、安全、工程進(jìn)度進(jìn)行檢查。 工程項(xiàng)目部應(yīng)對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行監(jiān)督和管理。 營銷中心組織工程項(xiàng)目部等有關(guān)人員，對工程分包方進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容： ⑴分包方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； 42 工程分包管理程序 共 3頁 第 2頁 ⑶設(shè)備狀況； ⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《物資標(biāo)識管理辦法》 公司《現(xiàn)場物資搬運(yùn)管理辦法》 40 物資采購和管理程序 共 5頁 第 5頁 《倉庫管理辦法》 質(zhì)量記錄 41 工程分包管理程序 編碼： SZS/CX/B— 10 共 3頁 第 1頁 編 制： 谷建軍 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 為選擇合格的工程分包方，并對 其進(jìn)行管理及控制，以保證工程質(zhì)量、環(huán)境、安全行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方要求。 ：容易混淆的、有危險(xiǎn)性的、有期限要求的物資。 ，工程項(xiàng)目部按照規(guī)定送檢。 /分公司物資需用計(jì)劃 ，編制具體采購計(jì)劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，采購員按照計(jì)劃在合格供方中采購。 ，經(jīng)本單位主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可對新增的供方，進(jìn)行臨時(shí)評審 ,并納入《物資合格供方名冊》。 /分公司 ⑴負(fù)責(zé)采購輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料 ⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)場物資管理。 工程項(xiàng)目部根據(jù)工程需要提出的合同變更（工 程變更），經(jīng)顧客、設(shè)計(jì)、監(jiān)理同意簽證后實(shí)施，不再評審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 ⑵確認(rèn)是否能夠根據(jù)顧客要求，按質(zhì)量要求履行合同。 機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按機(jī)械安全規(guī)程操作機(jī)械，禁止違章操作。 按計(jì)劃進(jìn)修后的施工設(shè)備，機(jī)械管理中心組織驗(yàn)收，確保修復(fù)后的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好修理驗(yàn)收記錄。 工程項(xiàng)目部對可能影響工程質(zhì)量的施工設(shè)備，應(yīng)提出書面的施工技術(shù)要求，以滿足工程質(zhì)量的要求。 工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度、施工技術(shù)要求或工程監(jiān)理方的要求，確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。 相關(guān)文件 北京市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)《北京市職工教育條例》的通知京政發(fā)（ 1991） 45 號 公司轉(zhuǎn)發(fā)《北京市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知》 28 人力資源控制程序 共 5頁 第 5頁 （ 95）市政四教字 265號 公司《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育細(xì)則》市政四教字（ 96） 258號 北京市《關(guān)于特種作業(yè)人員復(fù)審及考 取技術(shù)等級證書有關(guān)問題的通知》市勞辦 [1999]33號 北京市《北京市特種作業(yè)人員勞動安全管理辦法》北京市人民政府第 12 號令 公司《市政四有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)管理辦法（暫行）》的通知市政四勞發(fā)（ 20xx） 52號 《市政四有限公司人員聘用考核管理辦法》 質(zhì)量記錄 部門人員崗位和技能要求表 人員意識、能力考核評價(jià)表 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)臺帳 培訓(xùn)工作有效性評價(jià)記錄 29 施工設(shè)備管理程序 編碼： SZS/CX/B— 07 共 4頁 第 1頁 編 制： 宋士輝 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 對公司的施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機(jī)械設(shè)備對環(huán)境的污染，避免機(jī)械傷害，確保在施工過程中安全使用適宜的設(shè)備。內(nèi)聘或外聘老師應(yīng)有相關(guān)人員的檔案記錄。 ⑷勞務(wù)供方的入場教育培訓(xùn)。 勞動人事部組織，由相關(guān)部室 /項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在員工進(jìn)入施工現(xiàn)場之前及新工藝、新設(shè)備使用前進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識的教育。 ⑷對培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行評價(jià)。 如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 各部門 /單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 改進(jìn)的建議。評審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：⑴評 審時(shí)間；⑵評審目的；⑶評審范圍；⑷參加評審部門（人員）；⑸評審依據(jù)；⑹評審內(nèi)容。 各相關(guān)部門 /單位 ⑴參加管理評審活動，負(fù)責(zé)提供與本部門 /單位工作有關(guān)的評審所需資料。 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《法律 法規(guī)和其他要求控制程序》 《北京市建筑工程質(zhì)量保修實(shí)施辦法》（ 97）質(zhì)監(jiān)督站第82 號 《建筑工程項(xiàng)目管理規(guī)定》 GB/T5032620xx 記錄 外部信息溝通記錄 工程質(zhì)量回訪計(jì)劃 保修期內(nèi)工程質(zhì)量問題整改通知單 信息處置交流單 工程維修驗(yàn)收記錄 顧客（管理單位）投訴記錄 顧客滿意度測試表 19 管理評審程序 編碼： SZS/CX/B— 05 共 5頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 按策劃的時(shí)間間隔評審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 公司各部門 /工程項(xiàng)目部 /分公司的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)向員工傳達(dá)公 司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行要求的有關(guān)信息。員工代表、勞動保護(hù)監(jiān)督員定期收集員工對勞動保護(hù)及公司職業(yè)健康安全管理工作的意見和建議，向公司有關(guān)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。 各有關(guān)部門 /單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復(fù)。 當(dāng)走訪或座談結(jié)果為甲方或監(jiān)理對工程質(zhì)量不滿意時(shí)；通過 、 的方式，了解甲方或監(jiān)理反映的有關(guān)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、環(huán)境保護(hù)等問題時(shí)；接到顧客或相關(guān)方的投訴、抱怨后。 工程項(xiàng)目部 /分公司有關(guān)人員應(yīng)與甲方、工程監(jiān)理及相關(guān)單位定期進(jìn)行溝通。 管理者代表 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報(bào)。 安保部 ⑴ 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理信息與外部相關(guān)方溝通。 記錄的銷毀 保存期滿后的記錄，各部門 /單位填寫《記錄銷毀單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，檔案 銷毀執(zhí)行《檔案管理辦法》。記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項(xiàng)。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 執(zhí)行 各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測。也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、書店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保能夠得到最新文本。 適用范圍 適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的國家、地方的法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的控制。 文件的標(biāo)識： 公司擬定或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，在文件第一頁的右上角 加蓋“ QMS 文件”“ EMS 文件”“ OHS 文件”章。 程序文件進(jìn)行修改，由相關(guān)部門填寫程序文件修改單，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁”的方式進(jìn)行。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理手冊》，管理者代表批準(zhǔn)《程序文件》。 本程序包括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義 工作程序 文件的分類及保管 公司編制的文件： 公司《管理手冊》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。《施工組織設(shè)計(jì)》由工程項(xiàng)目部編寫，總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)；《質(zhì)量計(jì)劃》由工程項(xiàng)目部編寫，管理者代表批準(zhǔn)。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時(shí)修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。 文件歸檔 每年 6 月底前，各部門 /單位按公司《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室。 公司相關(guān)